[附件]浙江省试验检测机构定期中间核查工作用表

1、浙江省试验检测机构定期中间核查工作用表试验检测机构 专 家 组 长 核 查 日 期 浙江省交通厅工程质量监督局制表一核 查 签 到 表机构名称等级证书编号证书核准日期会议名称首次会 末次会 座谈会核查日期会议地点参 加 会 议 人 员 签 名姓 名职 务（职称）单位专家组 检测机构监督人员特邀人员表二公路水运工程试验检测机构核查内容类别核查重点核查方式人员1、持证人员数量是否与等级要求一致；2、试验检测机构技术负责人、质量负责人上岗资格是否达到相应等级要求；1、人员的任命文件是否齐全，变更情况有否登记备案（查人员档案）；2、人员的劳动合同与社保证明；3、技术、负责人是否熟悉质量管理体系及相关技

2、术标准的要求。仪器设备1、强制性试验检测设备配备是否满足等级标准要求， 2、试验检测设备是否按规定检定校准， 1、仪器设备档案齐全完整；分类清晰、管理规范、查询方便；特别是精度和量程是否满足规范要求；2、设备的校准是否有计划，是否按计划实施，若是自校，是否有自校规程；3、各种标识齐全、规范；4、设备安装是否规范，是否按规定维护、保养。环境状况1、试验检测环境是否达到技术标准规定要求， 1、试验场所总面积有否变化，是否满足资质要求，场地的租赁合同是否超过5年；2、设备的布局是否合理，方便工作，环境条件是否控制，满足规范要求。管理情况1、是否对工地试验室进行有效监管2、试验检测机构的重要变更（指机

3、构行政负责人、技术、质量负责人、地址等的变更）是否在规定期限内办理变更手续3、是否超等级能力范围承揽业务，是否有相应的业绩4、是否聘用信用很差的试验人员5、是否按规定参加比对试验1、是否对工地试验室出具规范授权书，授权负责人是否为母体注册人员，是否超范围授权，对工地试验室的检查是否有记录；2、任命文件是否与等级证书上的变更时间一致；3、检测台帐的项目参数是否和等级证书核准参数一致。 试验记录、报告1、是否存在虚假数据报告及其他虚假资料2、试验检测原始记录信息及数据记录是否齐全，结论是否准确，试验检测报告是否完整（含漏签、漏盖章）3、报告签字人是否具备资格1、报告中数据、结论与原始记录是否严重不

4、一致；多组试验时，数据是否明显雷同的；在记录所反映出的时间段内，是否可能完成相应工作量的；是否为满足检测频率要求而编造数据报告等2、档案分类、管理是否规范；相关标准规范是否收集齐全，现行有效并受控；记录、报告格式规范是否一致，相关信息是否完整、更改规范；单位制使用、结论表述是否正确，签字是否齐全，依据标准是否正确；是否正确加盖试验检测专用标识章。表三检测机构主要人员审查表序号姓名性别出生年月岗位职务任职部门学历和专业职称检测人员证书编号劳动合同（年限）聘用合同（年限）社会保险（保险种类）从事试验检测年限表四试验检测仪器设备现场检查表属性设备编号设备名称型号规格购买日期检定/校准周期检定/校准单

5、位最近检定/校准日期仪器设备核查情况存在的问题强制性非强制性缺少的仪器设备试验检测办公用房面积（m2）试验检测用房面积（m2）总面积（m2）备注备注：1.设备名称填写时应按申请书试验检测仪器设备一览表所列仪器设备顺序填写。2.“仪器设备的核查情况”栏由专家核准填写，“设备满足要求”打“”，“设备不满足要求”打“×”。3.“存在的问题”栏由专家根据发现的问题填写。表五检测机构检测报告核查缺陷表序号项目检测报告编号（或模拟检测报告编号）存在缺陷表六现场考核技术人员评价记录表第 页 共 页考核的主要内容：1.具备相应的工作经历；2.具备相应的职责；3.熟悉或掌握检测技术及质量管理体系及程序；4熟悉或掌握所承担检测领域的相应技术标准方法；5. 对检测结果做出相应评价的判断能力。序号被考核人姓名职务及职称检测人员证书编号评价意见主考专家签名： 年 月 日表七现场考核试验情况记录表检测机构名称： 第 页 共 页 序号检测项目名称样品名称样品编号依据的标准、检测方法所用仪器名称型号/编号检测人员实际操作评价操作规范性操作程序完整性检测原始记录和报告规范性缺陷和错误内容摘要备注主考专家签名： 组长签名：表八现场核查反馈