9.质量保证大纲-2

1、0贵州核工业新原实业有限公司原 761 矿尾渣安全应急整改工程原 276 尾矿库安全应急整改工程质质量量保保证证大大纲纲 编制：唐 林 审核：吴黎明 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 原 276 尾矿库、原 761 矿尾渣安全应急整改工程-质量保证大纲 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 1目目 录录一、工程概况一、工程概况 .2 2二、应用说明二、应用说明 .3 3三、质量保证大纲的管理三、质量保证大纲的管理 .3 3四、质量方针四、质量方针 .3 3 4.14.1 质量目标质量目标 .3 3 4.24.2 公司总经理指令公司总经理指令 .3 3五五 文件控制和活动程序文件控制和活动程

2、序 .4 4六、目的和准则六、目的和准则 .4 4七、采购供应七、采购供应 .5 5八、安装标识及可追溯性八、安装标识及可追溯性 .6 6九、工序控制九、工序控制 .6 6十十 、检验和检验记录、检验和检验记录 .7 7十一、检验、测量和试验设备十一、检验、测量和试验设备 .7 7十二、不合格项控制十二、不合格项控制 .7 7十三、纠正和预防措施十三、纠正和预防措施 .8 8十四、搬运、贮存及防护十四、搬运、贮存及防护 .8 8十五、试验和验收十五、试验和验收 .9 9十六、内部质量审核十六、内部质量审核 .1010十七、培训十七、培训 .1010十八、售后服务十八、售后服务 .1111 原

3、276 尾矿库、原 761 矿尾渣安全应急整改工程-质量保证大纲 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 2一、一、工程概况工程概况原 761 矿尾渣安全应急整改工程位于开阳县双流镇白马村，是由贵州核工业新原实业有限公司建设，对原废弃矿碴进行覆盖，对河道进行综合治理。本工程包括以下七个子系统。本工程中包含的子系统如下：一.沿河挡水墙加固、加高。1、1.3.4.6.22 区沿河加高加固挡水墙。2、挡水墙加高侧边覆土。3、挡水墙加高侧边种植草坪。二.新建挡水墙。1、新建浆砌石挡水墙。2、挡水墙清基。三.加固白马河河床（C20 砼护砌） 。四.截水沟清理修复。五.修复受损护坡。1、浆砌石骨架草皮护坡。

4、2、护坡基层修整。六.覆盖区周界隔离防护墙。七.设立警示标识牌。原 276 尾矿库安全应急整改工程位于息烽县温泉镇安清村，是由贵州核工业新原实业有限公司建设，对原废弃尾矿区进行综合治理。本工程包括以下九个子系统。本工程中包含的子系统如下：一.泄水道一侧山体滑坡治理。1、人工清基。 2、滑坡治理。 3、M7.5 水泥砂浆砌石。二.滩面塌陷区治理。1、滩面表层草坪清运。 原 276 尾矿库、原 761 矿尾渣安全应急整改工程-质量保证大纲 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 32、粘土回填。3、植草。三.坝体固化治理。1、原干砌石改水泥砂浆砌石。四.更新尾矿库周界隔离网。1、拆除原隔离网。2、隔

5、栏。五.警示标识牌。六.公路硬化。七.封堵原尾矿库排洪管。1、块石、碎石冲填。2、土工布。八.坝坡水沟清理。九.位移沉降观测设施。 为使程质量处于严格受控状态，特按 GB/T19001、GB/T10300 标准，建立本质量保证体系，作到全方位、全员、全过程进行质量管理，使本工程质量达到业主的要求。二、应用说明二、应用说明2.1 目的：通过有效的管理、监督使图样、文件、人员、材料、设备、器具、 工序、设备、环境等处于最佳状态，发挥最大效益。2.2 使用范围：实用于原 761 矿尾渣安全应急整改工程、原 276 尾矿库安全应急整改工程质量管理的内部活动及相关的外部活动。2.3 使用方法：按质量要素

6、原则要求开展工作，各单位和有关人员各负其责。2.4 编制依据国家标准：GB/T19001，GB/T10300；上海科技发布的“质量手册”XT/SC-1999， “程序文件”XT/CX-01-20-1999。及相关的作业指导书、管理文件和技术文件。 原 276 尾矿库、原 761 矿尾渣安全应急整改工程-质量保证大纲 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 4三、质量保证大纲的管理三、质量保证大纲的管理3.1大纲发至与本工程有关的负责人，由公司（副）总工程师负责监督执行。3.2本工程验收、资料移交完毕，大纲即行作废。3.3本大纲持有者有责任及时将贯彻的有关信息反馈至项目管理部四、质量方针四、质量方

7、针以科学化、规范化的管理为宗旨，通过完善的质量管理体系，使得实用于原761 矿尾渣安全应急整改工程、原 276 尾矿库安全应急整改工程的每一阶段、每一环节在质量上严格受控。4.14.1 质量目标质量目标以科学的管理、严谨的作风、精湛的技术、完美的服务，使实用于原 761 矿尾渣安全应急整改工程、原 276 尾矿库安全应急整改工程达到贵州省建筑优良工程。4.24.2 公司总经理指令公司总经理指令4.2.1 任何单位和个人必须无条件贯彻质保大纲。在运行中可以不断完善，使质保大纲用于合同环境下更有效。4.2.2 在质保体系中，各单位对所承担的工作必须按规定完成（包括编制相关的质量管理和质量保证文件，

8、设备、材料采供等） 。4.2.3 组织机构见原 761 矿尾渣安全应急整改工程、原 276 尾矿库安全应急整改工程项目部质量保证体系网络图。4.2.4 职责和权限各类人员的质量通用职责和权限，见质量手册 XT/SC-1999.VER3.0 版。五五 文件控制和活动程序文件控制和活动程序5.1 本项目的设计、施工、质量评定标准和规范，编制成册交监理单位 原 276 尾矿库、原 761 矿尾渣安全应急整改工程-质量保证大纲 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 5认可后正式采用。5.2 本项目的“调校大纲” 、 “质检大纲” 、 “作业指导书” 、 “施工安全守则” 、 “现场施工守则”等技术管理

9、文件，报请监理单位认可后使用。5.3 初步设计预审：二次设计施工图需报设计院、监理单位预审，就业主需求及施工安全、质量等方面对初步设计进行评审和沟通，以求设计图纸完善。5.4 施工图会审由监理单位召集设计院、甲方、施工单位参加施工图会审并提出会审报告。5.5 施工过程中的设计变更和洽谈按施工管理规定执行。5.6 设备开箱技术资料：项目秘书将开箱的全部技术资料按全同、程序文件XT/CX-05-1999“文件和资料控制程序”办理。施工组织设计编制。六、六、目的和准则目的：便于科学组织和指导施工，提高工程质量。准则：有效地使用人力、物力，合理组织利用好空间、时间组织文明施工，以求优质高效。活动程序：

10、施工组织设计，编制后，公司审批，报监理单位认可后执行。七七 采购供应采购供应7.17.1 目的和准则目的和准则目的：通过管理，使物资（设备、材料）符合有关技术文件和标准的要求。准则：层层把关，物资不合格者一律不得使用或经监理认可后降低等级使用。7.27.2 活动程序活动程序7.2.1 对从货厂家的选择：订货前对供货厂家资质进行审查；审定质量保证体系，考核是否具有质量标准的能力；能提供样口的应检验评定。经过比较择优选择厂家。7.2.2 签定合同：依法签定合同时，应有质保协议，协议中应突出质量技术要求。7.2.3 监造：主要设备订货，有条件时在制造过程中应派人表进行监狱造。7.2.4 保管发放7.

11、2.4.1 入库：无合格证不得入库；对原证件内容的可靠性有怀疑时，渠道经营 原 276 尾矿库、原 761 矿尾渣安全应急整改工程-质量保证大纲 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 6部应委托试验单位进行复核检验，材料、设备等发现不合格时，按不合格品的控制程序 XT/CX-13-1999 进行处理。7.2.4.2 设备开箱后图纸资料管理见 7.2.1。7.2.4.3 易损可变质材料设备：应采取防潮、防温、防腐措施。7.2.4.4 材料保管按规格、材质、批号分别放置，并作明显标记。7.2.4.5 对受使用期限影响的材料应定期复检，确定合格后才能发放。7.2.4.6 领用材料、设备时，渠道经营部

12、应向领用单位提供合格证件（可以是复印） ，合格证件应交给有关技术人员认定会签。7.2.4.7 材料、设备应建发放台帐记录，台帐除写明规格、数量外，还应注明使用部位（工程项目）八八 安装标识及可追溯性安装标识及可追溯性8.18.1 目的和准则目的和准则目的:根据有关规定对关键部件作标记,便于对安装质量(有的是材质)追溯查找,查明责任者.准则:关键部位的责任者对承担的工作严格把关。8.28.2 活动程序活动程序8.2.1 消防探头、手报器、控制器、控制模块应作出标识，注明施工与调试者。8.2.2 综合布线中配线、设备安装、线缆牵引、光缆布线、光纤连接、光纤连接器端接极性等应作出标识，注明施工与调试

13、者。8.2.3 综合安防系统中的防盗报警、电视监控应作出标识，注明施工与调试者。8.2.4 楼宇自动化系统应对主要输入设备、输出设备安装应作出标识，注明施工与调试者。8.2.5 会议系统中应对中控机及经外辐射器安装作出标识，注明施工与调试者。8.2.6 卫星接收及有线电视系统中接收天线、加密频道解码器、功率分配器、卫星电视接受系统与后端 CATV 系统连接等应作出标识，注明施工与调试者。九九 工序控制工序控制9.19.1 目的和准则目的和准则 原 276 尾矿库、原 761 矿尾渣安全应急整改工程-质量保证大纲 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 7目的：保证安装工序处于受控状态。准则：制定

14、各子系统作业指导书和质量控制程序用于指导施工作业，对于关键施工工序设质量控制点，对主要调试、检验工序编制调试、检验大纲。9.29.2 活动程序活动程序9.2.1 作业指导书。9.2.2 质量控制点设立原则。9.2.3 质量通病项目9.39.3 调试、检验大纲。调试、检验大纲。十十 检验和检验记录检验和检验记录10.110.1 目的和准则目的和准则目的：给甲方提供一套可供查询的施工检验记录。准则：所有记录要求及时填写，真实、完整。10.210.2 内容内容自检、互检记录。专（兼）职质检员预检记录。隐蔽工程记录。分项/分部工程质量报验认可单。分项工程质量检验评定表。十一十一 检验、测量和试验设备检

15、验、测量和试验设备11.111.1 目的和准则目的和准则目的：确保检验、测量和设备完好。准则：坚持状态不合格的检验和试验设备不使用的原则。11.211.2 活动程序活动程序按公司质量体系 XT/CX-11-1999“检验、测量和试验设备控制程序”办理。 原 276 尾矿库、原 761 矿尾渣安全应急整改工程-质量保证大纲 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 8十二十二 不合格项控制不合格项控制12.112.1 目的和准则目的和准则目的：对各类不合格品和不符合项进行严格控制和及时处理，防止误用不合格品，消除不符合项。准则：不进行处理或不经甲方或监理公司认可，不进行下步工作。12.212.2 活

16、动程序活动程序12.2.1 作业指导书不符合项：公司内部的，在项目管理部监护下，由施工单位认真处理；属三级检验项目不合格者，请监理单位一起验收；施工单位不符合项由项目部联系处理。12.2.2 属设计院图纸的不符合项，由我公司项目部与甲方代表联系，请设计院尽快出变更通知单。属二次设计图纸的不符合项，由项目部修改，经设计院、监理单位确认后，方可更改使用。12.2.3 属设备、材料等制造原因造成的不符合面，由渠道经营部联系厂家处理。其它原因造成的不符合项，也由渠道经营部查明原因进行处理。12.2.4 不符合项处理：按公司质量体系程序文件 XT/CT-13-1999“不合格品的控制程序”处理十三十三

17、纠正和预防措施纠正和预防措施13.113.1 目的和准则目的和准则目的：调查分析不合格的原因，采取适当的纠正和预防措施，防止不合格的再度发生。准则：对偶然出现的不合格项必须查明原因，采取纠正措施，消除不合格项对施工中经常出现的质量通病，事先采取预防措施，使之不出现不合格项。13.213.2 活动程序活动程序13.2.1 按公司质量体系程序文件 XT/CT-14-1999“纠正和预防措施程序控制程序”办理。 原 276 尾矿库、原 761 矿尾渣安全应急整改工程-质量保证大纲 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 913.2.2 纠正措施实行后，应报监理单位确认。十四十四 搬运、贮存及防护搬运、

18、贮存及防护14.114.1 目的和准则目的和准则目的：对设备、材料的搬运、贮存及防护进行有效的控制，保证用于施工的设备和材料符合规定的要求。准则：任何环节的质量控制都不能忽略。14.214.2 活动程序活动程序按公司质量体系程序文件 XT/CT-15-1999“搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序”办理。十五十五 试验和验收试验和验收15.115.1 目的和准则目的和准则目的：作好最后阶段的调试和验收工作。准则：严格按调校和验收大纲进行。15.215.2 活动程序活动程序15.2.1 子系统静态调试：监理单位参加，检查接线正确性、可靠性、测试绝缘电阻、接地电阻，系统上电后，检查各部件工作状态。

19、提交子系统静态调试报告。15.2.2 子系统预验收：在此 理组织甲方、监理、设计院代表、承包方对子系统进行预验收，并提出预验收报告。15.2.3 各子系统移交工程交工资料。15.2.4 子系统动态调试（试运行）：a）验证各子系统施工质量及对各对象控制、监视的有效性。b）对设备、仪表控制参数进行整定和设置。对软件进行测试、修改。15.2.5 系统动态总调试a） 在各子系统动态调试完毕，不符合项纠正及工程整改后进行。b）根据对象要求，对设备和仪表进行设置和参数整定。c）验证各检测、控制系统和网站对各对象控制、监视的有效性。d）收集信息，作好全部系统运行准备。 原 276 尾矿库、原 761 矿尾渣

20、安全应急整改工程-质量保证大纲 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 1015.2.6 联动开车（系统运行）：及时排除故障，确保业主设备、各系统正常运行。15.2.7 系统总的竣工验收a） 向甲方提交“竣工验收申请报告单” 。b） 由甲方、设计院、监理单位、质量监督总站、承包方、专家等组成验收组，对工程质量进行验收。c） 参加验收各方在“工程质量竣工报告单”上签字。十六十六 内部质量审核内部质量审核16.116.1 目的和准则目的和准则目的：通过审核，验证质量活动要素是否符合计划安排，为完善质量体系作准备。准则：按活动程序进行内部审核，把好质量关。16.216.2 活动程序活动程序按公司质量体系程序文件 XT/CT-17-1999“内部质量体系审核程序”办理。十七十七 培训培训17.117.1 目的和准则目的和准则目的：对施工员工和