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1、原资料来源原相关文件时间性分析A版 来自提供的ISO质量管理流程里(谢)合同评审流程 对各步骤均无时间性要求,导致客户响应速度无保障;B版 来自提供的流程制度(董)订单评审作业指引C版 来自提供的跨部门协作流程调研表(谢) 销售订单 信息流分析职责分工可操作性价值分析无编号要求,导致可能文件缺失,可能进一步导致遗漏收入均无财务参与,导致可能公司不知有该笔收入与实际出入较大，且未正式发行时间性缺乏,信息流有关键漏洞等,导致可能的遗漏收入,客户响应时间无保证实为电子生产流程,非铜材加工流程可直接使用,(比如要求货仓提供成品数).跟公司实际不一致.实际中也未按此执行编号方式按日期而非流水号,导致如果

2、缺失也难发现,可能进一步导致遗漏收入这是当前实际工作中正在执行的.本流程是对公司现有实际执行之流程(C版)做出微小调整,以期在客户响应,收入确认,有效配合等几方面更完善.客户市场营销部设备部生产部接收阶段评审确认阶段3h销售合同合同评审表原料 模具 产能设备能发起销售合同确认计划阶段1h生产计划生产计划(副本)生产计划品质部生产计划单据/文件销售订单（合同）评审与计划流程目的：明确公司将可能发生的收入加快和保障客户响应时间为生产计划提供依据，便于协调安排生产,设备和品质工作适用范围：凡涉及:1.客户订购我公司对外销售的产品（包括型材和铜杆等），2.且客户已经以书面盖章或盖章后传真给我公司的销售

3、订单（合同），我公司应启动本流程作出处理。起终点起点：公司市场经营部收到客户发来的销售订单（盖章）传真终点：市场经营部启动生产计划流程图(见上)协作分工:市场经营部:接收销售合同,准备和回收相应的合同评审表,编号盖章销售合同,副本给财务部生产部向市场经营部提供的合同评审表确认交期,产能,模具等,接收市场经营部下达的生产计划设备部向市场经营部提供的合同评审表确认设备是否正常等,接收市场经营部下达的生产计划品质部接收市场经营部下达的生产计划财务部:接收市场经营部已盖章编号的销售合同副本总经办向市场经营部提供的合同评审表确认是否同意执行补充说明:客户改单涉及计划交期变动的,需重新评审以便调整计划,但合同不需重新编号合同编号规则:SO-MP-YYYYMM-99999(为流水号)时间性规定:评审3h(h表示小时)相关表单:合同评审表采用现有表单(B),但需将部门名称和审评栏目按新流程刷新生产计划表采用现有表单销售合同采用现有表单,但编号方式采用新的批财务部总经办销售合同(副本)结束YKNO本流程是对公司现有实际执行之流程(C版)做出微小调整,以期在客户响应,收入确认,有效配合等几方面更完善.生产计划品质部接收销售合同,准备和回收相应的合同评审表,编号盖章销售合同,副本给财务部向市场经营部提供的合同评审表确认交期

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