工程有限公司材料采购管理制度汇编

1、工程有限公司材料采购管理制度汇编1*有限公司大宗材料、物料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障搅拌站的正常 持续进行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的材料满足施工的规定要求，最大限度的降低成 本，特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于公司各沥青搅拌站施工用材料、物料（设备） 采购时，计划、审批、价格之审核、订购、验收、付款结算等， 除另有规定外，均以制度处理。本管理制度所指大宗材料、物料 指各搅拌站建设及生产所需的：骨料、石粉、矿粉、沥青、重油、砂、传、水泥、混凝土、机械设备及配件、电缆线等。第三条职责划分1、由公司机料部全面负

2、责对各材料、物料的价格询价、采 购、入库保管工作；2、由搅拌站站长对本站内计划单的质量、数量、要求进行 详细审核把关；3、由财务部对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。4、由综合部对采购合同的条款进行法律风险把关5、由分管副总对各采购计划、合同进行审核把关；第四条原则1、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的 办法进行。2、对于经常性采购或批量进货的，按采购流程进行。第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、材料、物料的采购执行先计划审批，后采购的原则。大 宗材料应在计划应在实施前不少于10天前提出，批量进货的材料不少于3天提出，个别应急性材料由搅拌站负责人口头提出报 机料部和

3、总经理批准后实施采购，但事后二天内应补齐相关手 续。2、搅拌站建设期前由站长根据公司搅拌站建设规划要求提 出材料、物料采购计划，确保材料物料规格、型号、数量无误并 签字后以中报；3、搅拌站生产需要采购的大宗材料，由机料部提出采购意 向申请，报公总经理确定供应商。4、搅拌站生产期间，进行材料和物料的采购，由搅拌部机 料员根据公司经营客户经理的书面生产计划，提出材料、物料采购计划，试验员审核所购材料的技术质量条求，站长审核确认。确保材料物料规格、型号、数量无误并签字后以申报;第二条询价、比价和议价1、机料部根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付 期的不同，应选择至少三家符合采购条件的供货商作为

4、询价对 象；2、采购员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司 成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价 条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面搅拌站进行核对， 以保证供应商提供的材料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价 格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优 的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品 时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，机料部应会同使用部门共同询价与议 价；6、对供应商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以 电话等联络方式向供应商议价。 在公司规定的权限范围内， 采

5、购 人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一 致；7、对重大的物资采购，要保证参加人数不少于两人进行商 务谈判，且要求有两个以上的部门派人参加。第三条米购前核决及权限大宗材料第一次采购时，按公司合同管理办法执行合同签字 流程序，采购经办人员与供应商初步沟通并完成询价后，在询价汇总表上详细填列以下事项， 呈报负责材料采购的各部门及总经 理核决：1)供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；(2)采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如 有超出标准的特殊要求需特别注明；(3)订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件 数；(4)价格：单价，合计价，合同总额，定金或预

6、付款；(5)交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数 量；(6)付款方式；(7)所需的质量证明(检验单、质保单、出供应证明单、 化验报告单等)；(8)质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法;(9)运输方式和销售发票的要求。3、需与供应商签订长期合同者，采购经办人应以签呈及拟 妥的长期合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各 部门主管及公司经理核决；4、签订期采购合同后过程中进货的，如骨料、重油、粉料、 沥青等，按材料采购流程，填写采购单，办理手续。5、金额较大或批量采购的应到对方生产工供应进行实际考 察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对 方明确订货

7、意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。第四条签订采购合同或填写采购单1、经总经理确定供应商后，机料部填写采购合同，并经审 批流程，完成采购合同经审核，加盖公司合同公章经对方签章后 生效。采购单经公司总经理签字审批后生效，采购单一式两份， 一份由机料部、一份交搅拌站。2、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟 催交货进度。3、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号” 及“包装方式”，以便验收确认。4、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分 批交货”以资识别。第五条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”呈搅 拌站长和机料员签认后， 对材料数量不进

8、行确认。 必要时由机料 部通知供应商到场核实。第三章验收与付款第一条材料进供应验收1、材料进场供应商交货时，机料部通知搅拌站库管员和实 验员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件和材料质 量进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知机料部一同处理；2、对有专项质量要求的材料物资，机料部通知搅拌站长一 同参加员验收，验收合格后由搅拌站库管员出具入库单并由库管 员签字。第二条付款结算1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由公 司安排支付；3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，中请付款 应严格