企业所得税报表模板_第1页
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文档简介

1、中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税月月( (季季) )度度预预缴缴纳纳税税申申报报表表(A(A类类) )税款所属期间：20XX年X月X日-20XX年X月X日纳税人识别号 ：XXXXXXXXXXX纳税人名称: XX公司 金额单位:人民币元(列至角分)行次项 目本期金额累计金额1一一、据据实实预预缴缴2营业收入003营业成本4利润总额00 其中:纳税调整额 弥补以前年度亏损5税率(25%) 6应纳所得税额（4行5行）007减免所得税额8实际已缴所得税额9应补（退）的所得税额（6行-7行-8行）10二二、按按照照上上一一纳纳税税年年度度应应纳纳税税所所得得额额的的平平均均额额预预缴缴1

2、1上一纳税年度应纳税所得额12本月（季）应纳税所得额（11行12或11行4）13税率(25%)14本月（季）应纳所得税额（12行13行）15三三、按按照照税税务务机机关关确确定定的的其其他他方方法法预预缴缴16本月（季）确定预缴的所得税额17总总分分机机构构纳纳税税人人18总机构总机构应分摊的所得税额（9行或14行或16行25%）19中央财政集中分配的所得税额（9行或14行或16行25%）20分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行50%）21分支机构分配比例22分配的所得税额（20行21行） 谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）：年 月 日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：会计主管： 经办人：受理人：经办人执业证件号码：填表日期： 年

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