质量管理手册基地

1、西昌市红荞苦荞茶厂质量管理手册文件编号 ：GGGY/HP0140 2008版次:A/0受控状态 ：发放号：编制：审核：批准：发布时间实施时间西昌市红荞苦荞茶厂发布西昌市红荞苦荞茶厂文件编号GGGY/质量管理手册目 录版本 /修改次数A/0序号名称文件编号版次页码1 任命书2 有机生产质量管理方针和质量目标3 有机种植组织流程图4 法人代表的责任与权限5 生产过程管理责任者的责任与权限6 有机种植农业助理的责任与权限7 公司有机产品实施计8 内部检查员的责任与权限9 田块的内部检查实施计划10 2009 年有机生产栽培种植计划11 产品实现过程控制程序12 种植作物种子 ( 种苗 ) 的规定13

2、 种子留存记录14 土壤培肥管理规定15 有机肥制作及使用规程16 农家肥堆制记录17 病虫草害防治方法规定18 使用药物申请登记表19 使用机械、器具的管理规定20 机械、器具清洗记录21 维修保养记录西昌市红荞苦荞茶厂发布西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册目 录版本 /修改次数A/0序号名称文件编号版次页码22 有机产品收获管理规程23 不合格产品处理记录24 仓库管理规定25 入库记录26 有机产品储存管理规程27 保管设施的清扫、清洗、防虫防鼠实施记录28 有机产品出库管理规定29 有机产品出库记录30 货物运输管理规定31 有机产品运输记录32 货批的管理规定33 有机产

3、品数量控制规程34 文书、记录管理规定35 客户申、投诉的处理36 附：投诉记录37 有机生产文件记录控制程序38 规程、计划的修订规程39 有机生产基地培训控制程序40 培训记录西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册质量管理手册修改记录表版本 /修改次数A/0序 修改程号 序名称修改章节修改内容更改后版 次修改人审核人批及日期及日期及准 人日 期西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册有机生产质量管理方针和质量目标版本 /修改次数A/0任命书为加强公司食品安全管理体系运行的领导，特任命以下人员：有机产品办公室主任兰洋，主管有机石榴生产的全面管理工作；品控部鄢建国，负责有机石榴生

4、产的质量管理工作；巡视检查员：胡金成、冯宗勇、全满厚农技师：（外聘）总经理：何云金日期： 2011 年 11 月西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册有机生产质量管理方针和质量目标版本 /修改次数A/0有机生产质量管理方针和质量目标一、保护自然资源，维护生态环境；二、归还土壤养分，实现农业可持续发展；三、提供高品质农产品，保护人类健康；四、搞活公司农业经济，提高职工收入；五、全员参与过程管理；六、持续改进，至力完美；七、严格遵循 ECOCERT 有机食品认证操作规程及认证机构的规定。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册有机种植组织版本 /修改次数A/0有机种植组织法人代表 :

5、有机生产总负责人：种植户 1：种植户 2：种植户 3：西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册法人代表的职责和权限版本 /修改次数A/0法人代表的责任与权限1、负责每年1 月份召集公司各部门负责人，制定有机食品年度发展计划 (种植计划 )。2、负责设置有机食品管理机构的组成人员，并对其工作质量进行评估，提出改进意见及决定。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册生产过程管理者的职责与权限版本 /修改次数A/0生产过程管理责任者的责任与权限1、年度种植计划的实施、检查落实。2、土地肥力的监测、改造方案的实施；自然灾害、突发异常事件的处理实施；防治病虫害、杂草控制、中耕的实施；有机地块

6、用的农机具管理规程的执行。3、参与对内部监查人员组成的确认，以及各项工作的实施。4、收获产量的评估、收获规程、货批管理的具体实施，运输、仓储、分装、出货等管理工作的指导实施。5、向生产过程管理责任者提交对未达规产品的处理方案。6、负责客户不满意见处理规程的具体工作，并向公司法人提出处理方案。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册有机种植农业助理的职责与权限版本 /修改次数A/0有机种植农业助理的责任与权限一、农业助理必须熟悉掌握有机食品认证质量管理手册和相关认证组织的认证标准；二、农业助理代表公司严格按有机食品认证质量管理手册和相关认证组织的认证标准，督促种植户对有机生产、分装过程所有

7、相关的业务负责检查监督；三、农业助理独立工作、实事求是，对每次检查事项进行记录，对不合格业务提出改进意见并上报公司；四、农业助理必须参加公司对有机食品基地的培训；五、农业助理必须致力于保证有机食品生产、保护环境和改善人民生活而努力工作。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册公司有机产品实施计划版本 /修改次数A/0公司有机产品实施计划公司有机产品每一年度生产计划的制定按照公司有机产品生产管理组织集体研究决策的原则来制定，遵循以下规程：1、有机产品生产计划的制定要在定期召开的会议上做出。定期会议的时间是在当年10 月至下一年 4 月前召开。2、参加人员包括公司法人代表、有机生产基地负责人

8、、 有机生产管理部门、内部检查员、农业助理、有关生产资料提供者、有关专家及有关客户等。3、会议要对上一年有机农产品生产经营情况进行总结，根据本年度生产经营情况、下一年度客户的需求情况以及公司的自然条件、生产能力、成本、效益情况，确定公司总体各种农作物的生产计划。4、由公司有机产品生产管理部门根据计划，制定本年度各作物的生产操作规程。5、有机生产管理部门按照年度生产计划，决定施肥方法、施肥日期、使用生产资料品种、病虫害对策等详细内容，并以书面形式通知各生产者。6、会议决定和本年度的生产操作规程形成书面材料上报公司有机产品监查部门，审查通过后报认证机构。7、如果需要制定和修订每季度的计划时，生产管

9、理部门要及时召集相应的生产者会议，对栽培目标和栽培计划进行修改，将修改内容报认证机构。8、本年度生产计划由生产过程管理负责人下发并负责管理责任。本年度生产计划的保管年限为5 年。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册内部检查员的责任与权限版本 /修改次数A/0内部检查员的责任与权限1、内部检查员作成的栽培记录和收获记录等相关的管理记录为判定材料，确认生产的货批是否符合有机食品认证的规定；a、田地条件b 、田地施肥条件c、田地播种和种苗管理过程d 、田地内有害动植物的防治e、有关运输、筛选、调剂、清洗、储藏、分装及其他工序相关管理规定条件。2、检查生产过程或执行者在该货批上粘贴或附加的出

10、货票据和保管书等文件中记载的生产者姓名、产品名称、品种、田地编号、收获或交货日、出货量。a、与生产过程管理记录是否相符； b 、是否与非有机产品混合，是否有明确的区分； c、该货批从收获到运输存放、分装过程中是否受到污染与混入。3、检查生产流程货批上贴付的有机 必须有足够大，是否贴在明显处，使该货批的每一包装单位都标识出有机达规判定的或有机农产品在达规认定实施记录中填写达规判定数量。4、对有机标志印刷材料的使用数量损耗数量的管理。5、内部检查员要将用于达规判定的各种记录保管，从达规判定实施日算起的三年，已备注册认证机关有要求时向其汇报。6、生产过程检查中发现不合格产品时与生产过程管理者讨论后作

11、出决定。7、对注册认证机构及主管的政府部门实施检查或调查时，要随时接受提出的检查项目、检查日程。并在设施、人员上全面配合，提供全部的达规判定实施记录和用于达规判定的管理记录类文件。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册田块的内部检查实施计划版本 /修改次数A/0田块的内部检查实施计划1、 公司设有机产品内部检查员一名，在每个分场内设巡回检查员(由各农业助理负责 )一名。内部检查员不参与有机产品的生产和销售工作，居民组内的巡回检查员对公司内部检查员负责。2 、 巡回检查员 (各农业助理 )的确定要由公司有机生产管理机构集体研究确定。3 、 居民组巡回检查员 (各农业助理 )是在居民组内工

12、作3 年以上的工作人员，要熟悉居民组内田块情况，熟知有机农业标准要点。4 、 巡回检查员 (各农业助理 )要有良好的观察能力、 能清楚地表述概念和意见。5 、 巡回检查员 (各农业助理 )要有良好的职业素质，具有发现问题、提出改进措施的能力，实事求是的记录生产实际情况。6 、 巡回检查员 (各农业助理 )每年对每个农户至少要检查两次以上。7 、 居民组的巡回检查员 (各农业助理 )在进行检查后要将观察结果如实上报给公司的内部检查员，由检查员检查落实改进措施。8 、 巡回检查员 (各农业助理 )所填写有机生产内部检查记录由检查员保存 5 年以上。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册20

13、09 年有机生产栽培种植计划版本 /修改次数A/02009 年有机生产栽培种植计划根据国际有机食品综合发展趋势和各客户的需求及基地自然情况对作物的要求，经公司种植会议讨论，2009年春季计划栽种总面积石榴？亩。负责人 :何云金2010 年 10 月西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册产品实现过程控制程序版本 /修改次数A/0产品实现过程控制程序公司为做好有机食品工作，全面贯彻农业部关于进一步加强农产品质量安全管理工作的意见 精神，全面提升农产品质量安全水平,以推行“有机农产品质量追溯系统”为关键措施，从加强有机食品石榴等的各个生产环节管理，实现从土地到餐桌的全过程质量追溯。从而加强农

14、业标准化建设能力，尽快把我场建设成高效优质的有机农产品生产基地，为社会提供更多安全可靠的农产品，更好地发挥示范带动作用。( 一)加强标准化农业生产，实行六统一管理充分利用实施标准化农业的生产优势，实行“六个统一”管理，即统一落实地号生产，统一供应良种、统一生产投入品、统一生产技术规程、统一收获加工、统一品牌，以进一步加快标准化、产业化经营的步伐。（二）完善有机石榴等生产技术规程，编制成明白卡、技术手册在种植户中进行全面普及。使种植户掌握全面的生产技术。（三）对公司的技术人员进行全面的相关内容的技术培训，在一年内要举办各类人员的培训班， 使其了解并掌握有机食品等的生产技术规程和国际有机生产标准，

15、确保我公司的质量追溯工作的顺利进行，提高我公司农产品整体品牌效应，营造我公司农产品高质量的生产环境。三、 具体工作措施(一)1 、追溯地块的基本情况巡回检查员对本区组的有机地块有详细地面积图，并对有机地块缓冲带要有明确标注；对有机种植户要有种植明细上报有机办备案；对有机专用库房等临时保管的地方要有明确的管理。2、作物栽培及田间管理记录. 各种作物有机栽培按有机食品等的生产技术规程进行操作。.生产中所使用的生产资料必须由有机食品生产办认可或由ECOCERT有机食品认证中心认可后，统一购入，统一发放。公司有机食品办公室组织生产技术措施的制定和落实指导。.要求员工对农事活动记录表进行详细记录(对播种

16、记录、土地耕作记录、施肥记录、病虫害防治记录、除草记录、灌溉记录、各种重大事件记录及收获记录有详细记录)，由巡回检查员监督检查。 年终上交内部检查员进行存档。3、运输、储存、加工、销售文件及记录.原料运输记录对种子、 种苗的运输及农产品的运输对运输车辆有详细记录 (运输日期、产品名称、产品批号、产品数量、件数、目的地、运输方式、运输凭据编号、承运者)有机运输批次号说明例 XGPY01-20080101-001 DL - 公司（产地）代码P - 为生产作物名称01- 为种植户管理区20080101-加工时间：2008 年 1 月 1 日001- 加工批次注：作物代码：石榴为P管理区为： 1 为农

17、户一2 为农户二Y- 为运输以此类推.原料入库时的品质检查要有详细记录,由公司品控部负责品质检查，并填写原料入库品质检查记录单。.不合格产品处理记录由品控部责不合格产品处理，并填写不合格产品处理记录单。.加工工艺流程图由巡回检查员负责。.加工过程各工序记录由各场的巡回检查员负责，并填写各工序记录单。.机械设备清扫记录机械设备由承运者、车组负责人等负责机械设备清扫，由种植户的巡回检查员进行检查，合格后，由巡回检查员填写机械设备清扫记录单。.防虫防鼠记录由库管员在有机产品出、入库前，对暂时存放有机产品晒场、库房进行防虫防鼠、清洗清扫后，由各场的巡回检查员检查合格后，方可填写防虫防鼠记录单。.产品出

18、入库记录有机产品出入库由场主任进行检查，并详细填写产品出入库记录单。.销售记录及销售发票对有机产品销售去向有详细记录，并索要销售发票存档 .(二)对原产品实行批次编号管理。 根据公司石榴等生产管理技术流程，以管理区地号为单位建立产品的批次编号方案。批号组成：OA-XG-1n-s-08批号说明：OA 产品名称 (有机石榴 )XG公司 (西果 )1n 第 1 片区中坝乡第 n 农户s地号8 年份(三) 建立健全有机石榴等田间技术档案依照国际有机生产技术规程制定出我场的有机石榴田间技术档案，对我场生产的石榴等的生产进行全过程的种子处理、肥料、农药等使用情况进行详细的记录。(四) 建立质量追溯标识制度

19、。对实行追溯制度的有机石榴等在其包装上将标明质量追溯码等基本追溯信息。标识方案为：条形码式不干胶码，内容主要是以批次码。四、 健全制度、明确职责，保证追溯信息的真实、完整。1、建立农业投入品统一供应制度。通过公司、物资公司等部门，有机肥实行统一采购，下摆到各管理区，由公司有机食品办公室组织生产技术措施的制定和落实指导。2 、建立健全生产档案管理制度。在石榴生产过程中严格按照有机食品基地建设与管理办法和国际有机食品生产技术规程组织生产，合理使用肥料及其它投入品。推广先进的病虫害防治技术。每个地号、每个小组都有行政干部和技术人员具体负责。统一印制有机食品生产田间记录手册，由各分场农业助理担任追溯信

20、息的填写和汇总，档案记录细化到各小组。信息的录入工作由公司有机食品办公室专人负责。3、完善质量监督机制，对管理区的质量追溯生产，实行不定期或定期的抽检，主要检查的内容以投入品使用和田间档案记录的真实性，以及生态环境的建设，对不符合技术规程的小组将取消其质量追溯的资格，并对主要责任人处以经济或行政处分，从源头上确保“有机农产品质量追溯系统”的有序进行。4、 加强宣传和培训力度，利用各种会议、宣传标语、板报、广播、电视、等途径大力宣传有机农产品的概念、意义、发展形势和相关技术，创造良好的舆论氛围。提高公司职工农产品的质量意识。采取走出去、请进来和以会代训以及现场观摩等形势，提高有机农产品、有机食品

21、生产技术水平。进而为发展有机农产品和有机食品建立一支强硬的技术队伍，保证有机农产品质量追溯试点工作任务的顺利如期的实施。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册土壤培肥管理规定版本 /修改次数A/0土壤培肥管理规定土壤培肥是有机生产的持续发展的基础条件之一，也是有机生产管理的一个重要方面，为使公司的有机生产按照持续健康的轨道发展，不断保持和提高有机田块的生产能力，制定如下培肥管理规定1、公司有机生产培肥地力工作在公司的统一管理下，各小组按照公司统一制定的方案进行。2、公司有机生产培肥地力计划由生产管理部门制定。3、在有机田块中绝不能使用化学合成的肥料。4、有机地块收获后的植株残体全部还田

22、。5、可以使用牲畜粪便或植物秸秆堆沤腐熟的农家肥增强土壤肥力，或翻压绿肥培肥地力。有机肥的堆沤过程要进行记录，包括肥料原料、堆沤地点、时间、作业人员等。6、建立合理的轮作体系 .7、所有用于改良土壤、培肥地力的生产措施、使用时间、使用量、使用过程等都要记入农事管理记录 。8 、有机生产管理部门要将各生产者提交的农事管理记录保存3年以上。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册有机肥制作及使用规程版本 /修改次数A/0有机肥制作及使用规程一、有机肥的原料选择及配比原料组成：粪便、厩肥、农作物副产品、天然饲料或天然牧草、有机质含量高的黑土。粪便可以是各种家禽粪便、猪粪、牛、羊粪便，不可以用人

23、粪尿，家禽、家畜在饲喂过程中不可以用GMO 饲料。配比：每 600 公斤有机肥中含200 公斤黑土。二、制作过程多年常温堆制，可以选择远离生活区的空地，将牲畜粪便积成大堆，腐熟后使用。当年堆制有机肥可以在田间、地头有水源的平地或牲畜饲养场所附近进行堆制。堆底一般长3 米、宽 2 米，铺 30cm 厚的玉米秸或稻草保持通气，或者上面再铺一层编织袋，把各种配料拌匀，水分调到 60%( 双手用力挤出水滴为度 )，在玉米秸或编织袋上堆馒头形，用稻草帘盖好 (雨天用塑料布盖上，雨后马掀掉 )。当堆内温度达到 60-70 以后，每隔 15 天左右翻动一次，促进迅速与均匀腐熟，翻动至发酵为止，发酵好的肥料呈

24、紫褐色、无臭味。三、使用方法上一年秋季或当年春季洒入田间，结合整地混入耕层，每亩地的用量为5吨。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册农家肥推制记录版本 /修改次数A/0农家肥堆制记录时间地点堆制方法数量使用地块编号作业人员检查人西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册病虫草害防治方法规定版本 /修改次数A/0病虫草害防治方法规定有效地控制作物病虫草害的发生，是有机生产中非常关键的一项工作。针对有机生产农田的各种病、虫、草害，在生产过程中要采用合理的农田生态环境管理，按公司生产部门统一制定的办法，采取有效措施防止或减少作物病、虫、草害的发生，任何单位和个人不得随意采取措施进行药物

25、防治。必须遵循以下管理办法。1、选择抗性强的优良品种。2、合理轮作。3、合理整地，加强伏秋整地，通过耕翻作业消灭土壤中的越冬虫蛹，减少下一年虫源、菌源。4、病、虫害严重时选择通过ECOCERT 认证或允许的药物。5、采用人工除草。6、使用药物防除措施时，要在公司统一安排下进行，种植户不可以私自用药。7、各种农作物病虫草害的防除办法要在农事活动记录中进行详细记录。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册使用药物申请登记表版本 /修改次数A/0使用药物申请登记表生产过程管理者:生产过程管理责任者:申请人姓名：达规判定执行者:药物名称使用日期使用量使用理由公司判定：许可不许可西昌市红荞食品厂文

26、件编号GGGY/质量管理手册使用机械、器具的管理规定版本 /修改次数A/0使用机械、器具的管理规定为了避免由于人为原因而使产品在生产过程中受到污染，现制定机械、器具管理细则如下：一、生产、分装过程中，机械、器具在使用前后，由使用者清洗干净，由生产过程管理者检查 ,并作好机械、器具清洗记录 ；二、生产过程中，机械、器具要做到专管专用，根据机械、器具使用说明书对每次机械、 器具的使用前和使用后进行检查，并定期对机械、 器具进行维护及保养，做成维修保养记录 ；三、要有专门的地点存放机械、器具，采取严格措施防止污染源进入；四、以上发生的记录由监查员在生产科档案室保存3 年以上。西昌市红荞食品厂文件编号

27、GGGY/质量管理手册使用机械、器具的管理规定版本 /修改次数A/0机械、器具清洗记录生产过程管理者 :生产过程管理责任者 :达规判定执行者 :时间设备部位清洗方法验收人清洗人及目的西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册维修保养记录版本 /修改次数A/0维修保养记录维修时间维修部位维修方法验收人维修人及目的西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册有机产品收获管理规程版本 /修改次数A/0有机产品收获管理规程有机产品的收获是有机生产管理的重要环节，为加强收获过程的产品管理，制定如下规程。1、有机产品成熟后可以采取人工收获的方法，但在收获过程中严禁与一般常规农产品混合。田间收获阶段的

28、记录，由种植户记入农事活动记录。2、有机产品要做到按地块分别收获，按不同农户、不同地块、不同品种分别堆放。3、暂时不能装袋或不能及时出售的产品要采取用有机标识的方式与常规产品隔离。4、在收获过程中，如果发现产品被污染或与常规产品混入，要及时向公司有机生产过程管理责任者汇报并及时对其产品进行隔离，做好记录，等待处理西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册仓库管理规定版本 /修改次数A/0仓库管理规定一、收获的产品及加工后的产品必须专库专用，并有有机专用库标识。该库不得擅自存放常规产品和不符合相关有机认证组织标准规定的资材；二、仓库保管员必须定期对仓库进行全面检查和清理，各种产品要区分明确、

29、各区使用标识卡标示明确；三、产品在储藏、保管过程中不准使用任何相关有机认证组织禁止使用的物质，不得使用放射线照射处理技术， 可以采用人工方法清除虫卵及堵塞鼠洞，或使用防鼠板或捕鼠器等设施防鼠；四、保管员对所从事的仓库保管工作要严格按相关有机认证组织标准进行，对从事的工作要有完整的记录；五、对受到污染的产品， 保管员要有详细的记录并按 未达规产品处理规定进行处理；六、以上发生的文件材料由监查员在生产科档案室保存5 年以上。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册入库记录版本 /修改次数A/0入库记录种植者重量标签检查包装Ecocert原料名称地块号时间批号姓名（吨）情况文件保管员姓名：西昌

30、市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册有机产品储存管理规定版本 /修改次数A/0有机产品储存管理规程有机产品收获后进入储存地点后，保管人员要严格按照本规程进行管理，避免有机产品之间的混杂有及有机产品与常规产品的混杂。1、有机产品应尽量贮存在有标识的专用仓库中。2、有机产品的仓储库房、中转库房，要制定产品出、入库记录，并详细记录入库日期、地块号、品名、数量、批号、销售数量、销售日期、送达地点、库存数量、作业人姓名。3、仓储库房、中转库房的仓储管理者，要将产品出、入库记录在销售结束时提交给管理部门保存。4、在储藏过程中，只能使用认证机构认可的用于储藏、保管时对有害动物的防治，或用来保持和改善品

31、质用的物质。 不准使用任何禁止使用物质。5、不得使用放射线照射处理技术用于储藏和保管采用物理方式清除虫卵及防鼠。仓库要定期清扫， 以清除害虫，在仓库中设置防鼠网、 安置鼠夹、粘鼠板防除鼠害。6、要特别注意储藏、保管过程中的化学物质污染，储藏和保管场所，要清扫或用流水完全地洗去污染源后使用。7、对储藏、保管用的设施要在事前用流水或高压空气，扫帚等清洗和清扫后使用，保存清洗、清扫实施记录。8、关于储藏、保管仓库的防虫、防鼠对策，要将计划和实施内容用书面形式报告并保存记录。9、对储藏、保管中发生的不合格产品，要记录其数量并保存记录。10 、对储藏、保管中发生的不合格产品，要根据不合格产品处理规定执行

32、。11 、仓储库房、中转库房的储藏、保管记录、保管设施的清扫、清洗、防虫防鼠实施记录 在一个生产季节结束后， 上交有机生产管理部门保存 5 年以上。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册保管设施的清扫、清洗、防虫防鼠实施记录版本 /修改次数A/0保管设施的清扫、清洗、防虫防鼠实施记录时间作业项目方法作业人员效果备注西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册有机产品出库管理规定版本 /修改次数A/0有机产品出库管理规定公司的有机产品出库方式按照集体组织、统一运作的方式进行， 各有机产品生产者不可以私自处理。1 、有机产品收获后，由公司统一组织在指定的加工场所加工后出货。2、各生产者在

33、产品收获后，在管理区晒场清理、存放。3、在出库时，经办人员必须遵循以下原则：- 要将实物和出库单据的记载内容核对，核对无误后才可允许放行出货；- 明确发送目的地；- 审查有机产品认定过程是否规范；- 有机产品标示的使用是否规范；- 运输工具是否清洁。5、将出库的产品交给有机产品承运单位时，一定要将明确记载着日期，无重复的票据页号 (货批编号 )，货主名称、交货地点、接收单位、有机标示的产品名称、规格、装载数量等事项的单据同时交给承运单位。6、对出库作业中造成的不符合有机标准的产品，要保存其数量记录。7、各生产者加工场所的各种作业，要保存记录3 年以上。8、对于不符合有机标准的产品的处理，按相关

34、规定执行。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册有机产品出库记录版本 /修改次数A/0有机产品出库记录出库日产品名货批编入库日出库数 产品去运输方出库单经办人签备期称号期量向式号字注西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册货物运输管理规定版本 /修改次数A/0货物运输管理规定为了避免收获产品时， 在运输途中受到污染或与常规产品混入、混同等现象，对运输管理规定如下一、收获的产品由专用车进行运输并实行标签管理，同时要有专门押运员进行押运；二、运输车在装收获的有机食品的同时不得在装入其他常规产品，以免造成混入、混同的现象；三、在装收获产品之前，押运员要对运输车进行彻底的清洗，收购人员要

35、对运输车进行检查，确认无污染后方可组织人员进行装货；四、押运员必须认真负责，对运输途中所发生的情况要做好详细记录，并上报公司进行处理；五、以上所发生的文件材料由监查员在农业科档案室保存3 年以上。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册有机产品运输记录版本 /修改次数A/0有机产品运输记录运输产品产品产品数量件目的运输运输凭据承运日期名称批号（吨）数地方式编号者西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册货批的管理规定版本 /修改次数A/0货批的管理规定一、货批要按批号管理，在入库记录、出库记录、种子留存记录及农事活动记录中，涉及有机产品来源的地方都要记录产品的批号。在收购种植者的产品

36、时，收购负责人根据种植者名单要认真填写入库记录（品名、批号、地块号），收购负责人要妥善保管以上单据；二、批号的编制规则：批号组成：OA-XG-11-2-1批号说明：OA 产品名称 (有机石榴 )XG-11-2-1地块编号，即代表公司第一分场第一小组2-1号地。三、在存放和运输过程中，要妥善保管好标签，防止雨淋损坏，如发现标签掉落损坏，要及时作好相应记录，并采取相应措施进行处理；四、仓库保管员要对每批货物进行隔离存放，并做好标示和记录；五、当达规判定合格以后货物要进行分装时，仓库保管员要与分装业负责人核对相应记录和批号，防止混淆 。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册有机产品数量控制规

37、程版本 /修改次数A/0有机产品数量控制规程为保证有机产品的安全，控制非有机产品向有机产品市场的流入，保 护有机生产者的生产利益和生产积极性、维护有机产品市场的秩序，促进有机农业的健康发展，制定本规程。1 、公司的有机种植小组必须按照公司统一制定的有机生产计划组织生产。2、有机产品的收获及清理、储藏管理在公司的监督下进行，各生产环节有专人负责，并做相关记录。3、有机产品与常规产品严格区分，不可以发生混杂，如发生混杂，对判断不清的产品要坚决作为不合格产品进行处理。4、有机产品的出货、处理、库存及损耗的数量，都要在有机产品入库记录、出库记录中完整体现。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册

38、文书、记录管理规定版本 /修改次数A/0文书、记录管理规定一、各种公司内部规程的文书材料、记录表由公司制定，并由生产过程管理责任者进行审核颁布，规定所涉及到的人员必须执行；二、记录所涉及到的内容由各负责人进行填写并妥善保管；三、当整个生产过程结束以后，所有记录类资料及文件交由公司监查员在生产科档案室保管3 年以上；四、记录类文件必须有作业者签字或印章，并由生产过程管理责任者和达规判定执行者签字或印章后方可有效确认为真实。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册客户申、投诉的处理版本 /修改次数A/0客户申、投诉的处理对客户或消费者的投诉及时正确作出处理，是完善有机生产管理体制，提高有机食

39、品生产水平，对有机农业负责的体现，为此制定如下处理办法。1 、管理机构中有专人负责对投诉的处理，备有投诉记录。2 、接到客户或消费者的投诉后，做以下处理：首先填写投诉记录， 在规定的投诉记录中填写接报日期、 接报者姓名、投诉者姓名、意见内容。然后对投诉内容进行分析、查明投诉的产生原因并做改善指导和提出整改意见，由有机管理者制定出一套整改措施。最后填写回答书，对投诉者给予答复，在整改后，将回答书交给投诉人，如实填写投诉人反馈意见，并将投诉记录和回答书进行存档。查找责任原因和责任人，对责任人进行有针对的责任处理。西昌市红荞食品厂文件编号GGGY/质量管理手册附：投诉记录版本 /修改次数A/0附：投诉记录年月日客户单位姓名电话填报者意见处理