仪表设备检查细则-报批稿

1、炼化企业设备检查细则（仪表及自动控制设备管理）企业名称： 检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一 仪表综合管理（30分）1仪表完好率。检查企业及二套装置台账和统计报表。仪表完好率95%，每降低1个百分点扣1分。52仪表使用率。检查企业及二套装置台账和统计报表。仪表使用率95%，每降低1个百分点扣1分。53仪表控制率。检查企业及二套装置台账和统计报表。仪表控制率90%，每降低1个百分点扣0.5分。54泄漏率。检查企业及二套装置台账和统计报表。泄漏率0.5，每降低0.1个千分点扣1分。55仪表设备管理制度及执行情况。检查企业相关仪表管理制度。1.未建立扣5分；2.不

2、完善扣0.5分；3.管理职责不清扣0.5分；4.无检查记录或整改记录扣1分。56各类仪表台账、档案资料、报表（含电子版）。抽查三至四套装置仪表台账、档案资料、报表。1.未建立扣1分；2.不完善扣0.5分；3.一处不符合要求扣0.1分。5二 常规仪表（25分）1现场仪表设计选型是否符合要求。抽查一至二套装置至少20台。按石油化工自动化仪表选型设计规范，一项不符合要求扣0.1分。12现场仪表安装是否符合要求。抽查一至二套装置至少20台。按自动化仪表工程施工及验收规范，一项不符合扣0.1分。13标准仪器周期检定。抽查企业及下属单位不少于20台。检查检定记录及标识，一项不符合扣0.1分。34仪表作业是

3、否办理工作票。抽查三至四套装置至少10张工作票。按仪表管理制度执行，一项不符合扣0.1分。35仪表巡检是否落实。抽查企业三至四套装置按仪表管理制度执行，一处不符合扣0.1分。3 续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二 常规仪表6仪表定期检查、强制保养工作是否按规定做。抽查企业三至四套装置1.未建立仪表定期检查及强制保养相关规定扣0.5分；2.未按规定进行检查及维护扣0.2分；3.记录不全扣0.1分。27仪表校验是否符合规定。抽查三至四套装置至少20张校验单。按仪表管理制度执行，一张校验记录不符合扣0.1分。28放射性仪表管理。查看一至二套装置1.未建立相关制度扣0.

4、5分；2.一处未按制度执行扣0.1分；3.警示标记不全扣0.2分。29仪表穿线管、汇线槽、保温箱等是否完好。抽查企业三至四套装置按自动化仪表工程施工及验收规范，一处不符合扣0.1分。210仪表风是否符合要求。抽查企业三至四套装置1.按仪表管理制度执行，不符合要求扣0.5分；2.仪表风未定期排空扣0.2分。111现场仪表跑冒滴漏及漏点挂牌情况。抽查企业三至四套装置1.一处漏点未挂牌扣0.1分；2.记录不完善扣0.1分；3.有一处明显大漏点扣0.1分。212仪表防凝防冻措施是否落实。抽查企业三至四套装置一处不符合扣0.1分。213仪表故障应急处理是否满足要求。必要时模拟一种仪表故障现象。观察仪表人

5、员应急处理能力，一项不符合要求扣0.1分。1三 控制系统管理1机柜室温度、湿度是否控制在规定范围内。抽查三至四个机柜室。1按设备维护检修规程要求，每项每处不符合要求扣0.2分；2.未配置温湿计每处扣0.2分。22.机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施是否落实。抽查三至四个控制室。1.按仪表管理制度要求，每项每处不符合要求扣0.2分；2.机房电缆进出口无防水措施扣0.2分。33.DCS控制器配置及控制器负荷。抽查三至四套DCS。单台控制器负荷重，影响系统正常运行扣0.2分。2续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三 控制系统管理(20分)4.DCS及ESD控制

6、器通信状况。抽查一至二套控制系统。每处通信不正常扣0.2分。15.控制系统运行状况 。抽查三至四套控制系统。每处运行不正常扣0.2分。36.控制系统维护、保养及大修。抽查三至四套控制系统。1.未按设备维护检修规程要求进行日检、周检，每次每项不符合要求扣0.1分；2.控制系统密码及键锁钥匙管理不严格扣0.5分；3.控制系统不符合防病毒感染规定扣0.2分；4.控制系统大修未达到检修规程要求扣0.2分。37.控制方案变更是否办理审批手续。抽查一至二套控制系统。1.未办理手续扣0.2分；2.手续不完善扣0.1分。18.控制系统故障处理、检修及组态修改记录是否齐全。抽查一至二套控制系统。1.故障处理、检

7、修及组态修改记录齐全，每缺一项扣0.2分；2.记录不完善扣0.1分。39.控制系统软件备份管理是否符合要求。抽查一至二套控制系统备份情况。1.无备份扣0.5分； 2.软件备份上应有名称、修改日期和修改人,每缺一项扣0.1分。110.控制系统是否有事故应急预案。抽查一至二套控制系统；必要时模拟事故应急处理。1.无事故应急预案扣0.5分；2.事故应急预案不完善扣0.2分；3.未定期开展应预案演练扣0.2分；3.模拟事故处理与预案规定不符合扣0.1分。111.DCS和ESD供电方式是否符合要求检查一至二套控制系统。是否采用独立两路供电方式。考察12.联锁系统中的DCS、ESD和PLC故障记录功能是否

8、完善。检查一至二套控制系统。是否具备SOE或第一故障记录功能。考察续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准得分实际得分评议意见四 可燃、有毒气体报警仪（5分）1.可燃、有毒气体报警仪配置选型是否符合要求。抽查二至三套装置10台。按石油化工自动化仪表选型设计规范，每台不符合要求扣0.1分。0.52.报警仪的检测器安装是否符合要求。抽查二至三套装置10台。按自动化仪表工程施工及验收规范，每台不符合要求扣0.1分。0.53.报警仪的检测器是否有分布图。抽查二至三套装置分布图。1.无分布图扣0.5分；2.分布图不齐全扣0.1分。14.可燃、有毒气体报警仪是否按规定周期校准和检定，检定人是否取得有效

9、资质证书。抽查二至三套装置20台。1.未按周期校准和检定每台扣0.2分；2.记录和标识不完善，每台扣0.1分；3.资质不符合要求扣0.5分。15.可燃、有毒气体报警仪运行及维护。1.抽查一至二套装置；2.抽查2-5台进行通气试验。1.报警仪指示不准确或报警功能不正常，每台扣0.1分；2.巡检维护记录不齐全扣0.1分；3.通气试验时每发现一台不符合要求，扣0.1分。1.56.报警仪停运是否办理手续。抽查一至二套装置。1.未办理手续扣0.2分；2.手续不完善扣0.1分。0.5五 联锁保护系统（15分）1.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更是否办理审批手续。抽查三至四套装置1.未办

10、理手续每处扣0.2分；2.手续不完善每处扣0.1分。32.联锁摘除和恢复是否办理工作票。抽查三至四套装置联锁回路及20张以上联锁工作票。1.未办理工作票一处扣0.2分；2.工作票填写不完善一处扣0.1分。33.摘除联锁保护系统是否有防范措施及整改方案。抽查三至四套装置至少10套摘除联锁回路。1.无防范措施扣0.2分；2.防范措施不完善扣0.1分;3.长期摘除联锁无整改方案扣0.2分；4.长期摘除联锁整改方案未落实扣0.1分。34.联锁保护系统投运前是否有确认表。抽查三至四套装置。1.无确认表扣0.5分；2.确认表不完善扣0.1分。2续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准得分实际得分评议意

11、见五 联锁保护系统5.联锁保护系统图纸和资料是否齐全、准确；是否有月度联锁摘除清单。抽查三至四装置。1.图纸和资料不齐全扣0.2分；2.图纸与实际不相符扣0.2分；3.无月度联锁摘除清单扣0.2分；4.月度联锁摘除清单不齐全扣0.1分。36.联锁系统设备、开关、端子排的标识是否齐全准确清晰。抽查三至四套装置。1.无标识扣0.2分；2.标识不齐全、不清晰、不正确，每处扣0.1分。0.57.紧急停车按钮是否有可靠防护措施。抽查三至四套装置。1.无措施扣0.2分；2.措施不完善扣0.1分。0.5六 在线分析仪表（5分）1.配置选型是否符合要求。抽查二至三套装置。一项不符合要求扣0.1分。0.52.安装是否符合要求。抽查二至三套装置。一项不符合要求扣0.1分。0.53.定期检查、维护是否符合要求。抽查二至三套装置。1.无分析仪表定期检查及维护保养相关规定扣0.5分；2.未按规定进行检查及维护扣0.2分；3.记录不全扣0.1分。24.在线分析仪表及样品预处理系统完好和投用情况。抽查二至三套装置至少10套。