检查考核表(共6页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上检 查 考 核 内 容序号考核项目考核内容条款条 款 详 细 内 容条款内容达到的要求是否达到存在问题备注1项目监理机构考核项目监理部组织机构的合法有效性公司资质、中标通知书、监理合同复印件有书面文件总监任命书；总代授权书监理人员资格证、上岗证复印件有书面文，发文台帐登记项目监理部人员组织机构、专业分工告知建设、施工方，在发文台帐上反映2项目管理业主、质监站、安监站、监控中心针对监理工作提出问题整改落实是否进行书面回复项目管理制度（管理制度包括但不限于：建质200987号文规定的安全管理制度、作息制度、考勤制度、值班加班制度等，并按制度执行）检查执行力3工作状态现场佩

2、带（上工地是否佩戴安全帽、是否携带卷尺、笔、笔记本、挂胸牌上岗）职业道德执行情况，(工作时间有无饮酒、娱乐等行为）4办公室环境监理组织机构、质量方针、监理目标、工作流程、晴雨表等按公司CI管理；工地设备、工具书籍建立台帐（包括电子版图集、规范、标准）；办公室环境卫生。办公资料（设计文件、图集，相关验收规范、标准手册、条例是否齐全）办公环境的整洁、卫生，桌上物品堆放序号考核项目考核内容条款条 款 详 细 内 容条款内容达到的要求是否达到存在问题备注5资料管理归档管理文件和资料是否完整，保管是否便于存取、检索，归档目录中的文件及资料的分类编目、编序建立目录清单现场监理档案真实、准确、及时；分卷符合

3、公司要求；卷内目录清晰且详细、整理规范、摆放整齐、完整。6基本资料监理基本资料监理规划，编号：（YNHFPM/SP-项目拼音代号-合同号）开工1个月内报公司审批；查发文薄是否按规定及时上报业主且归档。监理细则，编号：（YNHFPM/ED-项目拼音代号-合同号-X）按规定时间编制签字盖章齐全且归档。监理日志记录、签字及时、内容详细、全面7施工基本资料施工合同体系（含各类合同，如总分包合同、招标文件等）、施工许可证、工程开工报审及开工报告，总、分包单位资质、安全生产许可证、材料供货单位及实验单位资质报审签字盖章，收集、归档施工单位现场质量管理、技术管理和质量保证组织机构及管理制度专业管理人员和特种

4、作业人员资格证、上岗证证件齐全完整规范有效施工组织设计审批程序规范；有明确的审查意见；签字盖章齐全有效；按工程实际情况编制针对性强专项方案审批审批程序规范；有明确的审查意见；签字盖章齐全有效；按工程实际情况编制针对性强序号考核项目考核内容条款条 款 详 细 内 容条款内容达到的要求是否达到存在问题备注8资料管理监理管控资料 例会纪要（QR/HY-项目拼音代号-合同号）按期形成书面会议纪要；内容全面，会议纪要中设置会签栏（有别于会议签到表）专题会议纪要（QR/HY-项目拼音代号-合同号-X）质量事故处理报告监理月报（QR/YB-项目拼音代号-合同号）及时编制；内容全面；月报附图片；月报中图片附内

5、容、拍摄时间监理通知单（QR/B1-项目拼音代号-合同号）监理通知单对整改问题限时间整改；需整改回复闭合通知单；签字盖章完善、有复查意见。旁站记录（包含建质87号文规定的危险性较大分部分项工程）（QR/PZ-项目拼音代号-合同号）记录完整，及时，真实有效，有序编号工作联系单、监理报告开工令、暂停令、浇筑令进度计划报审及修订后的计划报审表实际进度与计划进度对比分析，制定防范对策工程款支付报审表、费用索赔报审表建立相应台帐现场签证资料签署全面（如时间、监理意见、原始凭据、图片等）见证取样台帐、收发文台帐各类台帐内容全面、数据完善准；记录真实，有可追溯性；记录及时序号考核项目考核内容条款条 款 详

6、细 内 容条款内容达到的要求是否达到存在问题备注9资料管理过程资 料过程资料 质量管控资料施工测量成果报验及监理复核记录测量成果报验齐全；报验签字完善、内容规范、完整；监理复核记录齐全、真实。材料报审、构配件报审、设备进场验收（数量清单、质量证明文件、自检结果）材料报审收集齐全；签字完整规范；材质文件、材料试验报告或抽检报告齐全；附件资料真实等符合规范；是否验收、见证取样复检材料、砼试块见证取样送检及检测报告、配合比报告完整、及时、盖章齐全隐蔽验收记录、检验批验收记录；施工验槽记录、地基基础施工记录、分部分项工程验收记录及其他质量记录资料；分部工程、单位（子）工程质量评估报告及验收资料，规范、

7、规程、规定及其他法规规定的复检报告资料是否不全、超前、滞后或未经验收便转序或隐蔽；资料齐全，签字盖章有效，收集及时，有针对性工程变更、设计变更、技术核定单及时收集、归档，监理相应台账；图纸修改部位在原图上标识图纸会审纪要是否熟悉图纸、进行内部交底安全文明施工管控资料安全文明施工管控资料安全监理日志记录、签字及时、内容详细、全面总、分包单位专职安全管理人员执证情况、特种作业人员持证审核证件齐全完整规范有效危险性较大的专项施工方案及专家论证意见；超过一定规模的危险性较大分部、分项工程专家论证；文明施工及扬尘防治专项方案超过一定规模的危险性较大分部、分项专项方案上报建设单位；超过一定规模的危险性较大

8、分部、分项专项方案有专家证书复印件；编制、审核、批准规范；盖章齐全；签署审核意见。起重设备责任主体自检验收合格证明、检测报告、备案证明、日常按规定保养、月检及维护记录、高支模专项验收记录、深基坑施工的检验、沉降变形观测有关资料、试验验收记录、脚手架工程、吊篮的专项验收记录、交接验收、拆除申请、附着式升降脚手架备案情况、定期安全文明、扬尘排查及检查记录、模板支撑系统的验收、拆除申请记录；落地式卸料平台、悬挑式卸料平台验收资料、施工用电、施工机具、机械安装验收记录、临时用电档案资料、安全设施产品合格证明相关记录、施工现场防火管理、监理、总包现场安全文明施工管理制度自检验收记录齐全、及时、签字有效、

9、规范施工单位的“三级”安全教育汇总表，建质200987号文规定的危险性较大及超过一定规模的安全技术交底记录及时收集、归档定期安全文明、扬尘排查及检查记录；甲方、监理、总包现场安全文明施工管理制度定期组织检查，跟踪落实整改情况及书面回复；及时收集、归档 序号考核项目考核内容条款条 款 详 细 内 容条款内容达到的要求是否达到存在问题备注10现场质量安全监控施工质量监控现场施工重难点部位检查（视工程进展情况，现场选定部位 现场每发现一处属于国家有关规范、规定禁止的质量问题，或违反强制性条文，是否有相关监理指令发出。 现场每发现一处属于国家有关规范、规定禁止的质量问题，或违反强制性条文，但有相关监理指令发出，施工单位未整改，是否有向建设单位、主管部门书面报告。11施工安全文明监控现场施工危险性较大分部分项工程（包含超过一定规模的）检查 现场每发现一处属于建质【2009】87号文规定的安全隐患或违反JGJ59-2011