季度经济指标

1、精选课件（一）固定收入分析（一）固定收入分析（二）他项收入分析（二）他项收入分析（三）水电核算分析（三）水电核算分析（四）节能降耗具体措施（四）节能降耗具体措施 （五）结束语（五）结束语精选课件（一）（一）固定收入分析固定收入分析1 1、固定收入分析一览表及柱形图、固定收入分析一览表及柱形图2 2、以前年度欠费分析及欠费原因、以前年度欠费分析及欠费原因3 3、欠费催收的具体措施、欠费催收的具体措施4 4、需要公司配合方面、需要公司配合方面 精选课件物业费收入分析vBOBO共有256户,(其中公司房产6户减免物业费)。应收物业费250户,实际收取244户，(一季度欠费6户包含13年以前陈欠3户)

2、，应收金额100850.25元，实际收取金额,99086.4元，差额为1736.85元，目标收费率91.00%，实际完成指标收费率98.25%。累计完成全年指标数99086.4元，完成全年比率24.56%。2013年一季度收入98366元，同比去年一季度增加720.4元，增涨率为0.7%。精选课件物业费柱形图精选课件电梯费收入分析 BOBO共有住户256户，（6户商铺不收电梯费）一季度应收电梯费250户，实收238户（6户欠费,6户公司房产减免).指标金额22461元，实际收取金额,21817.4元，差额643.6元。目标收费率94%，实际完成指标收费率97.13%. 累计完成全年指标数218

3、17.4元.完成全年比率24.28%。2013年一季度收入21777元，同比去年一季度增加40.4元，增涨率为0.1%。精选课件电梯费柱形图精选课件垃圾费收入分析vBOBO共有住户256户（其中6户商铺、3户公司房产不收取垃圾费），一季度应收垃圾费247户，实收241户（6户欠费）指标金额6615元，实际收取金额6507元,差额108元。目标收费率95%，实际完成指标收费率98.37%., 累计完成全年指标数6507元.完成全年比率24.59%。2013年一季度收入6291元，同比去年一季度增加216元，增涨率为3.4%。精选课件垃圾费柱形图精选课件2 2、以前年度欠费分析、以前年度欠费分析u

4、2014年以前欠物业费共计21763.8元。u陈欠物业费3户，A座1803业主没有任何原因属于故意拖欠，管理部多次催缴无果;（欠费时间2010年2季度开始）。B座1804无法联系到业主（欠费时间2011年4季度开始）。A座1801业主长期不在小区入住，通过电话多次联系业主，得到回复是房已卖联系新业主缴纳费用。，已提醒业主逾期不缴将产生滞纳金，但业主不予理会(欠费时间2011年2季度开始)。 u2014年一季度新增欠费3户，联系业主后得知人不在西安u解决措施：1、对欠费户均已发挂号信催费。u 2、物业停止对欠费住户办理任何业务。u 3、对欠费户予以停止供电服务。精选课件3 3、欠费催收的具体措施

5、、欠费催收的具体措施u 长期不在小区入住并无法联系到的业主（A1801、A-1803、B1804）采取对该房屋停止供电。u利用购房时的原始资料地址以书信的方式联系业主或业主的朋友尽快缴纳所欠的物业费用；u对于（A座1803房）业主属于故意拖欠，管理部对该户不予办理任何物业相关的业务并进行了书面告知并上报公司其它三户也均将欠费资料上报公司，现公司已通过法律程序催交物业费。u一季度新增欠费3户，催收措施，物业已打电话联系到住户催缴物业费，同时对该三户以信函方式催收所欠费用，并对该三户采取停电措施。精选课件需要公司配合方面v3户陈欠户陈欠B-1804,A-1801,A-1803已属长期拖欠，已属长期

6、拖欠，BOBO管理管理部已采取了一些措施，但均无效果，还望公司配合收取费用部已采取了一些措施，但均无效果，还望公司配合收取费用。精选课件（二）（二）他项收入分析他项收入分析1、停车收入分析2、保洁、洗衣、废品收入分析3、房屋服务费收入分析4、房租收入分析5、会所收入分析6、维修收入分析7、其它收入分析精选课件1 1、停车收入情况及、停车收入情况及分析分析u包月分析车库一季度包月57个，包半年4个，包年1个，共计包月64个， 收入金额88880元，上季度共计包月66个，收入金额102508元，环比上季度减少13%.（差额13628元）。 u整体停车分析一季度停车费指标为107500.00元，实际

7、完成指标94985.9元，完成比率为88.36%，13年4季度完成指标,102508元，环比上季度比率下降7.3%,（差额7522.1元）。累计完成全年指标数94985.9元，完成全年比率为22.09%。一季度停车费未完成，原因：春节期间包月车辆减少，车位空置率高。u2、临时停车分析;白天311次,晚上159次，合计收入4640元，非机动车收入1465.9元，共计6105.9元，上季度收入4388元，环比上季度上浮39%。（差额1717.9）。原因为包月车辆减少，春节期间包月车位空置提高了利用率。一季度车位饱和度96.10%.13年四季度饱和度97.40%u采取措施：1、利用电子显示屏进行车位

8、租赁信息宣传。u 2、在新入住租客办理入住时前台员工对空置车位予以介u 绍，减少车位空置率。精选课件停车费柱形图精选课件 u 保洁费一季度指标为13750元，实际完成指标13979元，完成比率为101.67%，上季度完成指标9372.5元，环比上季度比率上浮49%（差额4606.5元），13年1季度收入9225.5元同比上浮51%(差额4753.5元）。累计完成全年指标数13979元，完成全年指标数25.42%.u 洗衣费指标为3000元，实际完成指标3430元，完成比率为114.33%，上季度完成指标1348元，环比上季度比率上浮154%（差额2082）， 13年1季度收入1351元同比上浮

9、153%(差额2079元）。累计完成全年指标数3430元，完成全年指标数28.58%u 废品收入指标为900元，实际完成指标,619.7元，完成比率为68.86%，上季度完成指标568.2元，环比上季度比率上浮9%（差额51.5） 13年1季度收入532.3元同比上浮16%(差额87.4元）。 ，累计完成全年指标数619.7元，完成全年指标数,17.21%。一季度指标未完成。采取办法：联系废旧衣物收取，动员BOBO员工将不需要的衣物收 集以来增加废品收入。精选课件保洁费柱形图精选课件洗衣费柱形图精选课件废品柱形图精选课件3 3、房屋服务费房屋服务费 u房屋服务费指标金额10000元，实际收入金

10、额15050元，超额5050元，完成目标收费率150.5%。上季度完成金额3000元，环比上季度比率上浮401%（差额12050元），13年1季度收入2400元同比上浮527%(差额12650元）。累计完成全年金额15050元完成全年指标数37.63%.精选课件房屋服务费柱形图精选课件4、房租收入分析v摩摩登登BOBO房租一季度指标为房租一季度指标为40500元：一元：一季度收入季度收入44700元元，环比环比13年年4季度完成数季度完成数38603元（差额元（差额6097元）比率上浮元）比率上浮15%。同比同比13年年1季度完成数季度完成数25000元（差额元（差额19700元）比率上浮元）

11、比率上浮78%。累计完成全年指。累计完成全年指标标44700元，完成全年指标比率为元，完成全年指标比率为27.59%。精选课件房租柱形图精选课件 会所一季度指标为8250元，实际收入为4707.6元（差额3542.4元）。全年指标为33000元完成比率为14.27%。环比13年4季度完成数964元（差额3743.6元）比率上浮388%，同比13年1季度完成数707元（差额4000.6元）比率上浮565%。上浮较高的原因为14年3月份会所增加了早餐经营。（3月8日-3月31日早餐收入为3787.6元）会所一季度指标未完成。原因为健身、棋牌、斯诺克、影视厅空置较多。采取措施：加强会所功能区的宣传，

12、提高早餐经营弥补会所收入空缺。5、 会所收入分析会所收入分析精选课件会所收入柱形图精选课件6、维修收入分析u维修费一季度指标金额1875元，实际收入金额,2865元，（超额990元）。全年指标为7500元完成比率为38.20%。环比13年4季度完成数1565元（差额1300元）比率上浮83%，同比13年1季度完成数1110元（差额1755元）比率上浮158%。上浮较高的原因为调整规范了收费项目。一季度属于供暖期，锅炉维修频率较高。精选课件维修费柱形图精选课件它项收入分析 一季度它项指标金额1750元，实际收入金额4525元，全年指标为7000元完成比率为64.64%。环比13年4季度完成数11

13、20.8元（超额3404.2元）比率上浮303%，同比13年1季度完成数866.5元（超额3658.5元）比率上浮422%。上浮比率高得原因为一季度增加了各种代卖费、增加了一项开锁提成和920元的赔偿费。精选课件（三）水电核算分析（三）水电核算分析v电费2014年BOBO1季度电费核算分析表.xls核算统计表.xls 水费核算统计表.xls 水电收费率统计表.xls精选课件一季度支出分析v摩登BOBO全年费用支出指标为1284274.29元，平均分摊到一季度为321068.57元，一季度实际支出265212.76元，结余为55855.81元。根据一季度数据分析支出项共有24项，除办公费，劳动保护费，安全消防费，职工福利费4项费用超出指标外，其中有7项费用没有在一季度产生，其他13项费用均在指标范围内。精选课件 （四）节能降耗具体措施（四）节能降耗具体措施u加强设施设备的维保管理工作，落实并完善各项流程和制 度，延长使用寿命； u对物业办公用电和员工宿舍用电在能保证正常工作和休息的条件下尽量减少空调、热水器、电视机