上海宝钢工业检测公司er系统供应链操作手册

1、上海宝钢工业检测公司ERP系统供应链操作手册1 .系统登录进入公司首页，点击左侧菜单进入ERP系统登录界面，输入用户名及密码：2 .计划申请、部门审核1部门计划员报请购计划各部门申报请购计划，选择“供应链”“采购管理”“请购”双击“维护请购单”填报请购计划选择请购部门添加请购资材系统支持模糊查询，输入条件可为名称中任意字符。查pscs资材，可通过高级查询中，选择“图号”输入pscs码进行查询请购信息输入完毕，单击菜单中“保存”提交请购计划至相应节点审核。注息：1.11.2请正确选择“业务类型”1.3请购部门为大部门概念，不要输入“成本区域”部门需要请购的资材没有编码时，请相关人员报告到办公室或

2、有权限的人员新增此资材存货后方可请购。在新增资材编码时，注意要选择“复制新增”，这样可减少后面的分配环节1.4若需要查看已经请购还未采购的信息，请查看报表“未采购明细”2进入查询并修改请购单”“维护请购单”界面，选择请购单对应业务类型，单击“查询”确定单据状态选择查询条件京用条件来耨单据条件自定义条件打印状高逻辑7项目名航I热一请购日期并且请购单号并且请购部门小于等于200S-03-1D萼于诒断技术都并且停购大等于I并且制单人等于查询范围越小。此查询为诊断技术部2008-3-10之前部门提交请购计划选择请购单进行修改一一“维护”一一“修改”21hl.所!各查询条件可组合，条件越多请购单为自由状

3、态可修改，若经过审核，需先弃审再修改。增加、减少资材一一选择“行操作”一一“增行”或“删行”。修改完毕注意保存单据。3部门经理审批或弃审“请购单”进入“供应链”一一“采购管理”一一双击“审批请购单”y供应链1EQ基础设置采购计划采购管理日请购维护诸购单确定查询条件常用条件为“未审批”、“已审批”，根据实际情况选择。自定义条件参照请购单查询。选择需要审核请购单，点击“审核”按钮。选择“弃审”按钮修改计划状态至“自由”。审批请购单查询请购单审批请购单向斜修订请购单十一果购订单过，请购计划进行电子签名。4查询未执行请购计划选择“供应链”一一“采购管理”一一“请购”一一双击“未采购明细”设置查询时间段

4、及请购部门，点击确认即可。口0ltme口工未采购明细主兴购明洲显示名日期至_请购部门业警类型收货仓库2039-02-01回日期从采购明细查询结果界面部门|存货铜码荏货名称规格也一数量需求日期收贷仓库1电气技术用10加296全棉汗移布50KG尊白KG502008-02-152电气技术割1口0口口93郭氏掴12D0S-02-153电气拨求器1口0419旦印纸80gA3包7200S-U2-154电气技橘100420复印舐B0gA4包四2006-02-155电气技术再1口0421充电电池三洋W23节102009-02*150电气技术再1口0422钮扣电池SR-44节12200S-02-15业等类型日期

5、至殛3码请购鄢门此界面返回为2008-2-1至3-31日电气技术部提交请购计划中未执行的明细。三.采购实施1办公司参照请购计划，生成“采购订单”并审核（操作说明另附）2根据审核通过订单通知供应商发货四.货物验收、入库供应商送货到各部门或生产地后1 各部门参照“采购订单”生成“库存采购入库单”选择“供应链”一一“库存管理”一一“入库业务”一一双击“采购入库”在采购入库单界面，先选择“业务类型”，再点击“增加”一一“采购订单”，参照采购订单做入库单输入订单的查询条件，即找出此次验收入库对应的采购订单选择收货资材岸擀利专事养面X1点击之三 上昼英之 奈的曰T1T先导跳电勒 教户并用SH5并叫千村次他

6、供可单日那 -r M钎.画哨利?御圣司.G口也明.卜耳峭邦一韦羊姬口印。1-1询”可23卜梅翎福购春,.上包汗 需翎法耗糊M珏司一松用君司CD09019.CD0A022军山钢u上海恬心、韦不 不承2W0O1I2000!-01-(问 IJWr4J有押论和*殛检用量日CD06020上国恂双击梅可干不_L饵工银堂观偌荏检JW公司CD0A02?，麻或单，做裱干芋300B1-r搜索n_L据宝根京现酒耗福川昼回CD07I3J宝山做示选中，可书辛20Q7-I24T上哥宝豆堀饱恩.检变公司-.ccoaoia.宝山小 婕订单串节皿ri I”订单e上喝上讴.豆双怛耗.检皿公司-.CC03022.上再平1书辛J 0

7、0M14u1011上淘例.循规/群 上分宝钢.其视冉耗橙皿如司一. 检型公司 检迫I密的一CD09023_.CD0d022 .JL0HL10.上闻告心 宝山铜铁 宝山铜铁.一i厂由繁 韦华 书第2007-114 2O0T ri t_ 2MM1-1信息填?j*aKO2S0.J0i je以及入库时间1.1 只能参照本部门的“采购订单”，参照时的查询条件一般为“日期小于等于当天”和“使用部门”1.2 允许多收货或少收货，只需更改“实收数量”即可。1.3 若实收的数量等于应收的数量，只需按“自动收货”按钮即可。1.4 表头的日期一般应等于表体的入库日期，若入库日期不是当天，请重新登录为入库日期后再做此

8、单。若收货数量较大请先选择“辅助功能”一一“自动取数”一一修改收货数量。入库单填写正确后，先“保存”，再“签字”；若修改入库单，先“取消签字”，后选择“维护一一修改”。出库1各部门参照“库存采购入库单”生成“库存材料出库单”选择“出库业务”一一双击“材料出库”若材料入库即出库，选择“参照入库单”；若通过库存管理，请选择“自制”，前提需进行现存量查询，了解仓库现存资材种类和数量。参照入库单界面需填写查询条件，已搜索符合条件的采购入库单。双击选择对应入库单，出现*表示选中，然后按确定。按照业务实际情况，填写“收发类别”，此类别直接影响成本对应的财务科目数据。材料出库选择对应成本区域（影响成本归集，

9、此处务必准确）六.采购收票1 办公室参照“库存采购入库单”生成“采购发票”1.1 供应链系统会自动生成“应付单”和“财务采购入库单”1.2 如果“采购发票”价格与“采购订单”不符，可手动修改，并注意金额和税额都要相符，因为生成的财务科目不同。总体要求:1、不允许没有“采购订单”而自制“采购入库单”2、不允许没有“采购入库单”而自制“采购发票”3、供应商送货到后，必须尽快做“采购入库单”，否则公司采购不能做“采购发票”，财务可拒付采购款项。4、若现有货物已入库（实物已入库），需补“请购单”-“采购订单”一“采购入库单”，公司采购入“采购发票”，财务付款结算。5、所有的入库单，包括采购入库或其他入库，必须要有单价和金额，出库单可不必填写单价和金额，由系统自动计算即可。6、财务注意：月末有已入库而未开票的货物，需进行“采购暂估”。7、为保证生产顺行，未有编码计划，部门请购计划可做一条“一期资材汇总”，由办公室下采购订单并输入采购实际价，部门做出入库。七.新增资材代码通过快速切换至集团操作选择“客户化”一一“基本档案”一一“存货信息”一一双击“存货基本档案”选择需要进行添加的资材分类查看该类资材最后编码复制新增资材代码五客尸北参数废置-Q基础数据ri建公司账修改存货编码（根据上述查询最末编码+1）、名称、计量单位，彝糯席八.采购操作一般流程货物采购业