盛高工程管理手册2012版-表单

1、目 录施工现场环境调查表3工程方案审批表4施工现场环境调查表5施工组织设计/施工方案审批表6岩土工程勘察施工记录表7工程管理规划书审批表8工程合约需求计划审批表9工程设计施工图纸需求计划审批表10工程资料移交验收表11工程实物移交验收表12监理规划/监理实施细则审批表13技术交底记录14施工重要准备工作完成核查表17工程总进度计划审批表18土方开挖统计表19示范区/售楼处及销售环境评审表20新建物业实体移交清单21新建物业资料移交清单22现场情况说明单23工程指令单（设计变更）24工程指令单（设计变更）25设计变更确认单26工程监理工作质量检查表27工程监理工作质量检查表28工程联系单29工程

2、指令单30工程整改通知单31工程处罚通知单32工程事故处理方案审批表33施工用水记录表34施工用电记录表35施工单位工作质量情况检查评估表36施工单位工程实测质量检查评估表37施工单位工程目测质量检查评估表38施工单位工程进度检查评估表39施工单位安全施工检查评估表40施工单位安全施工检查评估表41施工单位文明施工检查评估表42施工单位工程检查评估综合汇总表43材料设备技术资料确认表44材料设备需求计划审批表45材料设备进场验收记录单46工程材料设备验收台账47指定分包/独立分包施工进度计划审批表48阶段性工程施工进度计划审批表49三层会验单50工艺样板验收单51交楼样板验收记录52材料样板台

3、账53重要工序确认清单54工序交接检查表55现场签证申请审批单56工程指令单（现场签证）57工程指令单（现场签证）58现场签证确认单59现场签证造价审批单60备考表61城市建设档案卷内目录62建设项目（工程）信息数据基本要素表63（建筑工程类）63城市建设档案案卷目录64工程部工作周计划65工程部周例会纪要66施工现场环境调查表编号：SPG-JL-GC001版号：A/0生效日期：2012.03工程名称： 调查单位（若有）： 参加调查人员：施工场地位置： 计划开工时间： 调查内容及初步意见： 相关附件： 经办人： 日期： 部门负责人： 日期： 审核意见： 工程部负责人： 日期： 说明：1、工程开

4、工前，工程部必须组织填写此表，经确认现场及其周边环境不影响工程施工后才可开工。 2、应将总平面图、调查报告等作为本表附件。工程方案审批表编号：SPG-JL-GC002版号：A/0生效日期：2012.03项目名称： 方案名称：编制时间：编制人员：附件: 工程方案工程部经理意见： 签名： 时间：项目相关部门意见：签名： 时间： 集团相关管理中心意见（若有必要）：签名： 时间：项目领导审批意见：签名： 时间：说明：1、本表适用于项目公司自行编制的方案的审批； 2、“项目相关部门意见”：工程部经理根据方案具体情况和关联性确定，可以是成本部、设计部、销售部；3、“项目公司领导审批意见”：审批人根据工程管

5、理相关制度确定；4、项目公司可根据方案的重要或复杂程度，在最终审批前，由项目审批领导确定是否咨询集团相关部门意见；5、签署的意见若表格填写不下，可以附页。工程量确认单编号：SPG-JL-GC003版号：A/0生效日期：2012.03项目名称： 分部分项工程名称：施工单位名称：工程施工部位：施工开始时间：计划完成时间：工程量统计和确认时间天气施工人员数量主要施工机械数量工程量统计施工单位工程师签字确认监理工程师签字确认工程部工程师签字确认工程部经理签字确认合计工程量确认：施工单位负责人： 总监理工程师： 项目公司工程副总： 说明：1、本表由工程部填写，相关单位/人员须签字确认； 2、本表适用于难

6、以通过图纸计算工程量的工程计量统计，如障碍物清理、注浆地基处理、堵漏、截桩等工程措施，若工程量可计量，或合约采取费用包干形式，可不填本表； 3、“时间”：须填写每天作业的起始和终止时间； 4、“施工人员数量”、“主要施工机械数量”：指在时段内作业的人员和机械；5、“工程量统计”：须填写计量单位；6、若施工周期较长，“合计工程量确认”可采用阶段性确认的方式（如按周、旬、月）。施工组织设计/施工方案审批表编号：SPG-JL-GC004版号：A/0生效日期：2012.03项目名称： 施工组织设计/施工方案名称：编制单位编制时间附件： 审批手续完备情况的审查意见： 签名： 时间：项目工程部审查意见：签

7、名： 时间：项目相关部门意见：签名： 时间： 项目工程副总审批意见：签名： 时间：集团相关管理部门意见（涉及景观/精装）：签名： 时间：集团项目管理中心意见（施工组织设计/重大方案）：签名： 时间：项目总经理（施工组织设计/重大方案）：签名： 时间：说明：1、本表适用于施工单位/勘探单位编制的施工组织设计/施工方案的审批，本表由项目工程部填报； 2、“审批手续完备情况的审查意见”：审查施工单位、监理机构对施工组织设计/施工方案的审批手续是否完备，由工程部审查； 3、“项目相关部门意见”：工程副总根据方案具体情况和关联性确定，可以是成本部、设计部、销售部； 4、施工组织设计/施工方案按照重要程度

8、分类并分级审批，具体参见施工组织设计/施工方案管理制度； 5、签署意见若表格填写不下，可以附页。岩土工程勘察施工记录表编号：SPG-JL-GC005版号：A/0生效日期：2012.03项目名称： 勘察单位： 编号： 序号孔号中心坐标地面标高开孔时间终孔标高孔深（m）勘查单位确 认土建工程师确 认工程部经理确 认终孔时间注：1、单孔完成当天应在本表上确认，本表应由土建工程师填写，每孔须由2名土建工程师确认（也可由工程部经理兼）； 2、岩芯照片图像应作为本表附件。工程管理规划书审批表编号：SPG-JL-GC006版号：A/0生效日期：2012.03项目名称编制时间附件： 项目 期 工程管理规划书项

9、目公司相关人员会签：项目工程副总意见：签名： 日期：集团相关管理中心审核意见（如需）：签名： 日期：集团项目管理中心审核意见：签名： 日期： 项目总经理审核意见：签名： 日期：集团项目分管领导审批意见： 通过； 通过，但需调整完善； 不通过，重新评审。签名： 日期：说明：1、本表适用于工程管理规划书审批过程的记录； 2、若表格填写不下，可以附页。工程合约需求计划审批表编号：SPG-JL-GC007版号：A/0生效日期：2012.03项目名称合约需求计划周期编制时间编制人附件： 项目 期 工程合约需求计划目前工程实施形象进度：项目工程部经理意见：签名： 时间： 项目成本部经理审核意见：签名： 时

10、间： 项目工程副总审核意见：签名： 时间： 集团成本管理中心审核意见： 签名： 时间： 项目总经理审核意见： 签名： 时间： 集团项目分管领导审批意见：签名： 时间： 注：1、 工程合约内容包括工程分包和工程材料设备；2、 合约需求计划应以合约规划为基础，并与图纸需求计划匹配；3、 招标采购建议发起时间可事先与成本部进行沟通；4、 合约规划完成后工程部应及时编制整个项目的合约需求计划（计划周期为全开发周期），过程中应根据工程实际，每季度末编制下季度合约需求计划（计划周期为下一季度），本季度未完成签约的仍需编入下一季度计划；5、 紧急合约、工程或施工界面复杂、工程技术要求特殊、施工环境或季节有特

11、殊情况等，可在备注中注明。工程设计施工图纸需求计划审批表编号：SPG-JL-GC008版号：A/0生效日期：2012.03项目名称图纸需求计划周期编制时间编制人附件： 项目 期 工程设计施工图纸需求计划目前工程实施形象进度：项目工程部经理意见：签名： 时间： 项目设计部经理审核意见：签名： 时间： 项目工程副总审核意见：签名： 时间： 集团设计管理中心审核意见： 签名： 时间： 项目总经理审批意见： 签名： 时间： 注：1、 施工图纸需求计划应与合约计划相匹配；2、 图纸最迟下发时间可事先与设计部沟通，并参照设计专项计划和合约规划； 3、 工程管理规划书完成后应及时编制整个项目的图纸需求计划（

12、计划周期为全开发周期），过程中应根据工程实际，每季度末编制下季度图纸需求计划（计划周期为下一季度），本季度未按照计划出土的，的仍需编入下一季度计划；4、 该计划应充分考虑图纸内审周期、招标采购及合同签约周期、进场施工准备周期、施工图纸会审/设计交底周期、施工图深化设计周期、材料/设备制作加工/运输及检测周期等因素。工程资料移交验收表编号：SPG-JL-GC009版号：A/0生效日期：2012.03工程名称： 移交日期： 年 月 日工程资料移交单位：工程资料移交负责人：工程资料接收单位：工程资料接收负责人：序号工程资料名称数量备注移交验收结论移交单位意见：专业负责人： 年 月 日接收单位意见：专

13、业负责人： 年 月 日见证单位意见：专业负责人： 年 月 日说明：1、工程资料接收单位应对移交资料内容的完整性、真实性、及时性进行验收评价，必要时应对照实物；2、工程资料的移交包括（但不限于）：项目公司向施工单位/监理机构的资料移交；施工单位向施工单位的资料移交；施工单位/监理机构向项目公司的资料移交；项目公司向物业公司的资料移交； 3、移交验收结论应描述移交资料的的评价；4、见证单位一般为监理机构或项目公司。工程实物移交验收表编号：SPG-JL-GC010版号：A/0生效日期：2012.03工程名称： 移交日期： 年 月 日移交部位：移交单位：移交负责人：接收单位：接收负责人：实物移交内容：

14、移交情况和验收结论建设单位意见：专业负责人： 年 月 日监理机构意见：专业负责人： 年 月 日移交单位意见：专业负责人： 年 月 日接收单位意见：专业负责人： 年 月 日说明：1、“实物移交内容”包括（但不限于）：红线内场地及其地上地下附属物，包括相关临设/临水/临电/临排等；相关轴线、标高基准点；已完工/已验收的工程部位/产品/空间/系统；相关运输设备设施/安全防护设施等； 2、“移交情况和验收结论”应描述前期工程的质量评价、未完工程后续行动计划、有关问题处理意见等;3、若采用分阶段/分区域的移交，则每阶段/区域均应填写本表，且应注明具体部位。监理规划/监理实施细则审批表编号：SPG-JL-

15、GC011版号：A/0生效日期：2012.03项目名称： 监理规划/监理实施细则名称：编制时间：监理单位：附件： 审批手续审查意见： 签名： 时间：工程部审查意见：签名： 时间：项目工程副总审批意见：签名： 时间：说明：1、本表适用于监理机构编制的监理规划/监理实施细则的审批，本表由工程部填报； 2、“审批手续审查意见”：审查监理单位对监理规划/监理实施细则的审批手续是否完备，由工程部审查； 3、“项目相关部门意见”：工程副总根据监理规划/监理实施细则具体情况和关联性确定，可以是成本部、设计部、销售部； 4、签署的意见若表格填写不下，可以附页。技术交底记录编号：SPG-JL-GC012版号：A

16、/0生效日期：2012.03工程名称： 总体/分部分项工程名称： 外墙grc施工单位： 监理单位：山西神剑监理交底人： 交底日期： 年 月 日交底人签字被交底人签字项目公司：监理机构：施工单位：注：1、若表格填写不下，可以附页。施工重要准备工作完成核查表编号：SPG-JL-GC013版号：A/0生效日期：2012.03工程名称： 重要施工准备工作内容核查情况核查人相关附件/计划完成时间“三通一平” 完成 部分完成 不需要工程部：施工图深度/质量 满足 不满足 不需要工程部：工程管理规划书 完成 未完成 不需要工程副总：编制目标成本（启动版） 完成 未完成 不需要成本部：施工临时排放手续 有 无

17、 不需要开发部：施工用水手续 有 无 不需要开发部：施工用电手续 有 无 不需要开发部：施工临时路口手续 完成 未完成 不需要开发部：施工许可证 完成 未完成 不需要开发部：开工验线 完成 未完成 不需要工程部：工程监理进场 满足 不满足 不需要工程部：施工单位进场交接 完成 未完成 不需要工程部：施工图纸会审/设计交底 完成 未完成 不需要工程部：施工单位开工报告 提交 未提交 不需要工程部：项目节点计划 有 无 不需要 开发副总：工程专项计划 有 无 不需要 工程部：项目工程副总意见： 上述准备工作全部完成，同意开工，申请开工日期为： 年 月 日。 上述准备工作有 项未完成，同意开工，申请

18、开工日期为： 年 月 日。开工理由： 。 未完准备工作计划全部完成时间： 。 签名： 日期：项目开发副总意见：签名： 日期：集团项目管理中心意见（准备工作未完成时）：签名： 日期：项目总经理意见：签名： 日期：集团项目分管领导意见：签名： 日期：集团行政总裁意见（准备工作未完成时）：签名： 日期：注：1、本表根据项目分期或报批范围填写，若有必要，工程副总可增加施工重要准备工作内容；2、检查情况一览勾选，检查人签字确认后应提供相关证据资料作为附件，供领导决策；3、若勾选“未完成”、“不需要”等，应在备注中说明原因，并明确完成时间表；4、本表为工程开工前置条件，未经批准不得擅自开工。工程总进度计划

19、审批表编号：SPG-JL-GC014版号：A/0生效日期：2012.03工程名称总包单位监理单位主要节点计划开 工全部出±0.000开 盘主体全部封顶竣工备案交 付附件： 工程总进度计划施工单位意见：项目负责人： 时间：监理单位意见：总监理工程师： 时间：项目工程部审核意见： 工程部经理： 时间： 项目工程副总审核意见：签名： 时间：集团项目管理中心审核意见： 签名： 时间：项目总经理审核意见：签名： 时间：集团项目分管领导审批意见：签名： 时间：土方开挖统计表编号：SPG-JL-GC015版号：A/0生效日期：2012.03项目名称： 地块/标段：总包单位名称：土方单位名称：基坑面

20、积：总土方量/开挖深度：土方开挖开始时间：预计土方完成时间：土方开挖统计时间天气挖掘机数量土方车数量土方量统计（m3）开挖区域开挖面深度（m）工程部工程师签字确认工程部经理签字确认说明：1、本表由工程部填写，工程部经理须签字确认；本表填写贯穿土方开挖全过程； 2、多个基坑（单体）同时开挖的，应分别填写； 3、时间：须填写每天作业的起始和终止时间； 4、机械数量：指在时段内作业的机械。示范区/售楼处及销售环境评审表编号：SPG-JL-GC016版号：A/0生效日期：2012.03项目名称评审时间建筑面积层 数总包单位精装单位机电单位景观单位物业单位计划开放时间验收项目评审意见汇总处理意见室内精装

21、室内软装/家私/饰品机电外立面销售通道/环境室外道路/景观现场包装/ 销售道具物业管理评审人员会签栏集 团：项目公司：最终审批人审批意见不合格，延期评审； 合格但需改进，评审通过； 合格，评审通过。说明：1、本表由项目工程副总根据评审过程如实填写； 2、评审通过但需改进的，项目公司应出具工程整改通知单，整改完成后应进行验证。新建物业实体移交清单编号：SPG-JL-GC017版号：A/0生效日期：2012.03项目名称： 序号栋号/设备名称建筑面积/数量主要施工（供货）单位联系人及电话移交时间建筑本体标段(注明楼栋号)会所幼儿园学校环境园建儿童娱乐设施道路设施设备高低压变配电系统发电机设备系统消

22、防系统弱电智能化系统电梯运输设备给排水设备系统市政供水系统煤气系统电信网络有线电视项目公司编制人： 项目公司审核人： 物业公司接收人： 说明：1、栋号按独立楼栋编排（与图纸一致）； 2、主要施工（供货）单位为，土建总包、精装总包及大型设备供应/安装商。 3、此表由工程部填写，同资料一并交物业公司新建物业资料移交清单编号：SPG-JL-GC018版号：A/0生效日期：2012.03项目名称： 期 栋序号项 目核查情况1应移交的项目批准资料A土地使用权出让证明B地界界桩放点报告C建设用地规划许可证D建设工程规划许可证E建筑物命名、更名审批资料F施工许可证G房屋幢/户编号经有关部门确认的相关文件2应

23、移交的技术资料H工程竣工验收备案证明I各项工程竣工验收合格证明（含消防、电梯、环保、人防、规划、外电、燃气、隐蔽工程、供水等专项工程）J所有设施设备安装、测试、验收记录K所有设施设备（供配电、水泵、电梯、消防、智能化设备等）合格证、保修卡、随机使用说明书、检验报告、随机用工具L施工单位移交给档案馆的工程竣工资料及竣工图纸1套（含竣工总平面图、单体建筑竣工图、单体结构竣工图、单体设备竣工图、给排水竣工图、电气竣工图、地下管网竣工图、道路停车场竣工图等）M住宅质量保证书和住宅使用说明书3应移交的合同N所有设施设备（供配电、水泵、电梯、消防、智能化设备等）订货合同O水、电、气、电视、电信、网络合作协

24、议P红线外代建代管设施租赁、维护合同（如没有将此项分值加入以上“N”条）项目公司编制人： 项目公司审核人： 物业公司接收人： 移交时间： 现场情况说明单编号：SPG-JL-GC019版号：A/0生效日期：2012.03现场情况说明单编号： 项目名称：归属合同名称：归属合同编号：申报日期:现场说明内容：签章： 总包单位加签：（若为指定分包）日期： 日期： 监理单位意见： 签章： 年 月 日项目公司工程部意见： 签章： 年 月 日项目公司成本部意见： 签章： 年 月 日工程指令单（设计变更）编号：SPG-JL-GC020版号：A/0生效日期：2012.03工程指令单（设计变更）编号： 项目名称对应

25、申请编号事项名称日 期施工单位工程指令（设计变更）内容： 项目设计部： 日 期： 附 件：业主审定意见 项目公司工程副总：（签字并盖项目设计变更/签证章）日 期： 说明：1、本设计变更为一式五份，附件齐全并经项目公司工程总监签字并由项目指定人员加盖项目设计变更签证章后方为有效，才可作为结算依据。2、对应每个合同不同的承包商需单独发出指令，并编号。工程指令单（设计变更）编号：SPG-JL-GC020版号：A/0生效日期：2012.03回执 ACKNOWL EDGMENT工程指令（设计变更）编号：收件单位收件人签字日期备注注：本指令如涉及费用调整，请于14天内上报相关变更确认，如未上报视为放弃此权

26、利！设计变更确认单编号：SPG-JL-GC021版号：A/0生效日期：2012.03工程指令（设计变更）编号： 设计变更确认单编号： 项目名称合同名称申请金额总包单位分包单位本费用申请单所携附件情况：必需资料(1)：工程指令（设计变更）单（编号： ）必需资料(2)：报价汇总及清单明细表，共 页；如需资料(3)： ，共 页；如需资料(4)： ，共 页； 上述申报资料完备、属实、客观，申报金额合理，同意作为结算依据。 （签字） （签章） 申请单位申请人 申请单位项目负责人 年 月 日 年 月 日(1)申报资料及附件【 完备 不完备】，与工程指令【 匹配 不匹配】；(2)清单明细表的列项或说明【 属

27、实客观 不属实客观】；(3)凡需补充说明之处【 已 未】在附件中【 全部 部分】清楚注明；(4)(5)【 同意 不同意】作为结算依据。 （签章） （签字） （签字） 监理单位项目负责人 工程部负责人 项目公司工程副总 年 月 日 年 月 日 年 月 日本单未纳入施工图预算，审核金额为 元。 （签字） （签章） 造价咨询单位审核人 造价咨询单位项目负责人 年 月 日 年 月 日最终审核金额为 元。 （签字） （签章） 项目公司工程副总 申请单位项目负责人 年 月 日 年 月 日说明：、本设计变更确认单必须在设计变更造价审批单完成最终批准后，方可由工程副总在此设计变更确认单上签字并由项目指定人员盖

28、设计变更签证章后方可发出。、本设计变更确认单由项目成本部负责保存留档，以备核查工程监理工作质量检查表编号：SPG-JL-GC022版号：A/0生效日期：2012.03项目名称： 监理单位： 编号： 检查人员： 检查日期： 年 月 日分项子项内容及要求分值应得分实得分得分说明监理组织(20%)组织机构监理项目部班子能满足现场阶段性管理和业主的要求20项目总监/总监代表具备相应资格证书，总监到位良好20监理人员配套齐全，数量及资历（上岗证/资质证书等）15设安全监理工程师岗位，持证上岗10监理人员无不良行为，无人员清退10办公设施及制度办公场所和办公用品符合甲方和现场的要求5上墙资料齐全5有管理制

29、度并组织人员学习5配置符合项目阶段要求的仪器和工具，及时校准5有监理公司对现场监理机构的检查、指导及技术支持的记录5分项得分=100×实得分/应得分分项子项内容及要求分值应得分实得分实得说明监理资料(15%)监理规划/监理实施细则审批手续完备，并有书面交底记录20有相关合同（总包/分包/供货/服务/监理合同等）交底记录10有现场签证变更管理办法、工程量确认管理办法5施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上（或索引）10现行工程规范标准，法律法规清单，并及时完成更新10监理大事记/监理日记/监理周报和监理人员工作记录15工程监理月报10资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门保存办法

30、5文件、图纸发放目录齐全，有签收记录5项目监理总结10分项得分=100×实得分/应得分分项子项内容及要求分值应得分实得分得分说明技术管理(15%)建筑材料质保资料和复试报告审查30分包单位资格审查10总包管理人员名单、职责审查10作业人员（含特殊工种）资格审查10施工机械审查5图纸会审、方案审核/论证25施工单位计量仪器审查5合理化建议5分项得分=100×实得分/应得分工程监理工作质量检查表编号：SPG-JL-GC022版号：A/0生效日期：2012.03分项子项内容及要求分值应得分实得分得分说明现场监督管理(50%)考勤记录（含节假日值班记录）20旁站监理及其记录10功能

31、性试验20隐蔽工程验收记录20混凝土浇灌令/拆模令审批10进度控制10质量控制10安全文明施工控制10重要工序检查验收10现场质量通病控制20材料进场验收10现场变更签证审核10不合格项的书面记录（填写/发放/跟踪/封闭）10对施工单位的资料审查10日常巡视/专项检查的组织10会议组织10分项得分=100×实得分/应得分总分=监理组织得分×20%+监理资料得分×15%+ 技术管理得分×15%+现场监督管理得分×50%工程部经理意见:签名： 日期：工程副总意见:签名：日期：说明：1、子项得分说明：一般情况下，每一次不符，分项分数扣15分；该子项未

32、发生的则不评分；2、分项得分说明：共有四个分项，每项的实得分总和除以应得分总和的百分比，即为该项得分。3、总分计算说明：四个分项得分乘以相应的权重相加即为总得分。4、工程监理工作质量检查每月一次。5、若同一项目有多家监理单位，则分别进行检查。6、检查评估完成后，本表应及时报集团项目管理中心。工程联系单编号：SPG-JL-GC023版号：A/0生效日期：2012.03工程联系单编号： 日期： 年 月 日项目名称建设单位监理单位总包单位分包单位签发单位/部门抄送单位/部门工程联系内容附件：经办人：填报时间：签发人：签发时间：注：1、本表主要用于项目公司和施工单位/监理机构之间日常的信息沟通联系；各方正式函件不可采用本表。2、若有附件，应附在联系单单后一同发出；3、项目公司签发的工程联系单，签发人为工程部经理/工程副总。工程指令单编号：SPG-JL-GC024版号：A/0生效日期：2012.0