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文档简介

1、附件4关于深圳市××××有限公司××项目投资的专 项 审 计报 告目录页数一、××项目投资专项审计报告二、深圳市××××有限公司关于××项目投资情况报告三、审计机构营业执照及执业许可证复印件关于深圳市××××有限公司××项目投资专项审计报告 ××字2013××× 深圳市××××有限公司：根据深圳市建筑节能资金

2、管理办法（深建字201264号）、深圳市散装水泥专项资金使用管理规程（深建字2013239号）的要求，我们接受委托，对深圳市××××有限公司（以下简称××公司）××项目投资情况进行审计。××公司管理层的责任按照深圳市建筑节能资金管理办法（深建字201264号）、深圳市散装水泥专项资金使用管理规程（深建字2013239号）的要求，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对XXXXXXX管理层编制的上述报告

3、发表意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了专项审计业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在专项审计过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。现将××项目投资情况报告如下：一、 项目概况说明项目承担单位的基本情况：包括项目单位名称、所有制性质、主营业务、地址、法定代表人、项目联系人及联系方式。说明项目情况：包括项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及

4、内容、项目建设完成情况。二、 截至201 年 月 日项目投资情况（一）项目投资情况截至201 年 月 日止，项目投资情况如下：项目金额（万元）其中：已付款其中：尚未付款备注设备投资土建投资合计按申请文件，或批复文件中对项目列明的投资类别，说明截至某基准日投资情况。（二）项目投资的核算情况截至201 年 月 日止，××项目投资 万元，××公司在法定财务账簿中分别记载于：固定资产 万元，在建工程 万元，存货 万元，无形资产 万元，开发支出 万元，管理费用 万元。三、 实施××项目投约束条件的落实情况逐项引述发改委或其它批复文件中，对项目投

5、资的约束条件，并说明公司的落实情况附件：深圳××××有限公司××投资项目截至201 年 月 日止的设备投资明细表深圳××××有限公司××投资项目截至201 年 月 日止的土建投资明细表××××会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国 ×× 2013年 月 日深圳市××××有限公司××投资项目设备投资明细表序号设备名称型号生产厂家数量单价总价存放地点使用状况深圳市××××有限公司×

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