供方选择评价程序

1、供方选择评价程序1概述1.1目的和作用：本程序规定了为证实供方是否具有满足合冋要求，包括质量管理体系和特定的质量要求的能力，对供方进行评定的程序。1.2适用范围：适用于公司对铸件毛坯、外购件、工序外协和主要包装材料供方的选择、评价及开发。1.3归口管理部门：采购部1.4职责和权限：采购部负责寻找和推荐供方，并建立和保存合格供方的质量记录；负责组织有关部门对供方进行考察或审定，并负责整理和保存供方质量评审记录，适当时组织对供方进行第二方审核；质量控制部负责对供方提供的产品进行检验并执行生产件批准程序；负责与供方签订质量协议；负责采购产品的检验和试验，对供方供货产 品质量进行监控；技术部负责与供方

2、进行技术交流，签订技术协议。1.5制定依据：ISO/TS16949 : 2002标准7.4条款的要求2过程描述过程序号输入文件/资源要求与说明责任部门（-执行-决定-合作-知道）输出文件/记录总经理管理者代表采 购 总 监公司办公室计划财务部人力资源部企业管理部质量控制部技术部市场部制造部采购部生产部1供方需求信息新产品开发、现有供方监测结果显示需增加供方； 由于订 单的增加，现有供方供货能力不能满足公司生产需求； 其它特 殊情况。潜在供方名单过程序号输入文件/资源要求与说明责任部门（-执行-决定-合作-知道）输出文件/记录总经理管理者代表采 购 总 监公司办公室计划财务部人力资源部企业管理部

3、质量控制部技术部市场部制造部采购部生产部2产品、过程和体系对供 方的要求由采购部组织质控部、技术部编制供方评价准则。供方评价准则3预选供方名单米购部根据企业相应米购资料，按2.1要求初步确定生产 厂豕作为候选供方，并向其发放供方调查表。采购部填写供方预选审批表提交采购总监。供方调查表供方初 选审批表4顾客指定记录采购部确认如果存在顾客指疋的供方，必须从顾客指疋的供方名单中选择，直接将其纳入采购系统中。合格供方名单5新产品开发计划 质量改进计划如果没有顾客指定的供方， 则由采购部组织根据新产品开 发计划或质量改进进度计划编制供方认可时间计划。供方认可时间计划6供方体系方面的资料由采购总监决定是否

4、对供方进行现场体系审核。若符合2.2条款的要求可免去对供方的现场质量管理体 系审核，执行第11步决定是否进行体系审核7供方评价准则采购部组织采购工程师、产品工程师、质量工程师到供方 的现场进行质量管理体系评价。质量能力审核报告8质量能力审核报告采购部根据对供方评价的得分情况作出合格判定，报采购总监审批。合格的供方执行第11步供方体系是否合格结论过程序号输入文件/资源要求与说明责任部门（-执行-决定-合作-知道）输出文件/记录总经理管理者代表采 购 总 监公司办公室计划财务部人力资源部企业管理部质量控制部技术部市场部制造部采购部生产部9体系不合格结论在体系不合格的情况下，由采购部对供方的体系状况

5、进行 评估，根据评估结果作出能否对供方进行体系改进的建议，并由采购总监作出最终的决定。若没有改进的可能执行第36步决疋供方体系能否需要 改进10供方体系需要改进的 决定决定能进行体系改进后，由采购部发出供方体系改进计 划，并督促供方进行体系改进，并将改进的报告予以保存，改 进结果必须最终由采购部认可。供方体系改进计划11技术要求 图样 样品由采购部与选疋的合格或改进合格且价格合理的供方签 订试制协议。价格由采购部比较。试制协议12产品类型 技术要求采购部判断供方是否需要提供样品，并在试制协议中予以明确。若不需要样品，则执行第18步是否需要样品的决疋13技术图样/样品和验收 要求由技术部根据顾客

6、的样品、技术要求和图样分解成对供方 的技术要求和图样， 并将其提供给供方， 最后需明确供方提供 样件的时间。供方签收图样/样品 技术要求14供方提供样品及供方自检报告由质控部根据供方提供的样品进行试验、检验，试验必须严格按照检验和试验的相关要求执行。样品认可报告15试验结果技术部组织对样品进行试加工，并牵头组织相关部门对加 工的结果进行评审，最后完成样品评审结果。样品评审结果16样品评审结果由质量控制部组织相关部门对样品进行试验合格与否的 判定，合格执行第18步。样品是否合格结论过程序号输入文件/资源要求与说明责任部门（-执行-决定-合作-知道）输出文件/记录总经理管理者代表采 购 总 监公司

7、办公室计划财务部人力资源部企业管理部质量控制部技术部市场部制造部采购部生产部17样品不合格结论对试验不合格由质量控制部会冋相关部门做出是否需要 新的样品。若需要则执行第13步，不需要执行第 36步。决定是否需要新的样品18样品合格采购部组织质控部、采购部根据试验结果初步确定供方， 并报采购总监确认。样品认可报告19样品认可报告小批量试用通知单由技术部以小批量试用通知单通知采购部组织小批样 品，并在其中明确供方 PPAP的提交要求（由技术部和采购部 联合确定）。采购部将其作为小批样品订单转发供方。小批量试用通知单 供方PPAP提交等级20图样、技术要求由技术部确疋小批样品检验的方法。小批样品检验

8、方法21小批样品检验方法由质控部对小批样品进行检验，并出示检验报告。检验报告22检验报告由技术部组织对小批样品进行上线试用，并用小批量验收报告进行记录。质控部应派人对试用的过程进行跟踪。小批量验收报告23供方PPAP文件小批量验收报告由质量控制部对小批量验收报告和PPAP文件进行合格的判定，必要时需要进行现场组合评审会的形式确保判断的 准确性。若通过 PPAP要求，则执行第25步能否通过小批样品的决疋PPAP认可报告过程序号输入文件/资源要求与说明责任部门（-执行-决定-合作-知道）输出文件/记录总经理管理者代表采 购 总 监公司办公室计划财务部人力资源部企业管理部质量控制部技术部市场部制造部

9、采购部生产部24没有通过PPAP的结论质量控制部根据小批量验收报告和 PPAP文件对是否 需要再送小批样品进行判定， 必要时召集相关部门讨论。 若需 要再送小批执行第19步，不需要则执第36步是否再送小批样品的决疋25PPAP批准记录采购部根据“关键件明细表”判断该零件是否关键件，是 执行第26步，否执行第27步是否关键件的结论26全套PPAP批准记录由采购部将PPAP资料提交质控部备案已备案的合格供方批准 文件27PPAP批准记录发布合格供方名单及按合格供方实施管理（见2.3 ）。合格供方名单28合格供方名单质控部与供方签订质量协议。质量协议29质量协议由采购部按采购过程控制程序和质量协议采

10、购首 批批准的外购件。订单30检验规程由质量部按进货检验程序进行首批批量外购、外协产 品的进货检验、试验或验证管理。检验报告31检验报告质量部根据“检验报告”判断合格与否。合格执行第32步，不合格执行34步合格与否结论32检验报告单质量部签字确认后批量产品放行。合格证33采购计划供方交付表现监控表对首次批量合格的外购件由采购部按采购过程控制程序进行采购，并对供方供货表现进行评价。采购计划更新供方交付表现监控表34不合格结论按不合格品控制程序处理。质量信息反馈表过程序号输入文件/资源要求与说明责任部门（-执行-决定-合作-知道）输出文件/记录总经理管理者代表采 购 总 监公司办公室计划财务部人力

11、资源部企业管理部质量控制部技术部市场部制造部采购部生产部35不合格结论由采购部与技术部、质控部协商确定是否需要更新批量供 货。若需要，则执行第 27步，由采购部执行。是否需要更新首次批量 供货的结论36体系不合格PPAP不通过首次批量不合格基于对供方的质量体系现场审核不合格、PPAP提交未通过，不能列入合格供方。对首次批量不合格且无改进的可能，应从合格供方名单中 删除。更新的合格供方名单2.1潜在供方调查采购部应根据对质量、价格、服务、供货的及时性和信誉的一般了解，经综合分析、尽可能在现有的合格供方范围内，推荐供选择的供方名单，若现有 合格供方供应同类零件时，从第5步执行。2.2供方现场体系审

12、核采购部负责对供方的体系审核，原则上，已通过汽车行业质量管理体系标准（QS9000、TS16949、VDA6.1等）认证且已进入现有国外顾客的供方体系、为国际著名汽车公司如 GM TOYOTA FORD D-C等供货的且有良好的供货经历；或在给本公司供货经历中，连续三年评价合格率大于90%具备开发新产品必备的人力、财力、场地和技术资源，具有类似产品的开发、生产和销售经验，可免于现场体系审核。2.3合格供方的管理：经本程序评价合格或顾客指定的供方为本公司合格供方，由采购部编制“合格供方名单”，经采购总监批准，如果顾客有要求，则将该名单提交顾客的相关部门进行批准后执行。若合格供方拟提交的产品与PPAP时的状态发生变化，供方必须按照质量协议的要求提出申请，从第13部开始重新进行认可。2.4对供方的过程审核要求：若供方小批量认可合格，通过PPAP后，采购部组织对供方进行过程审核。若供方导致质量事故、安全事故、顾客投诉等应对其进行过程审核。3缩写与解释：4相关文件及辅助手段：生产件批准程序、不合格品控制程序、供方评价准则5记录:5.1供应商调查表QR707-01-a5.2供应商初选审批表QR707-02-a5.3供应商认可时间计划QR707-03-a5.4质量能力审核报告QR707