签字流程管理规定_第1页
签字流程管理规定_第2页
签字流程管理规定_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、1、目的： 规范各部门职责，提高公司制度要求的一致性和有效性，减少资源（人力、物力）的浪费。2、适用范围：适用本公司所有员工。3、定义： 无3、 职责： 各部门需严格遵循公司规章制度和流程规范，保证公司资源的有效利用，保证所经办业务及原始票证的真实性，保证实际发生金额与申请报账金额的一致。4、 签字流程： 4.1 进料检验记录表/品质异常联络单： 检验人员制单干部确认主管审核工程（研发)签字生产副总审批 4.2 退货单： 仓管员提交退货单品保检验人员签字仓库主管审核采购签字采购联络供应商、系统输单 4.3 验收入库单： 仓库提交入库单品保检验人员（班长）签字仓库主管审核采购签字、系统输单 4.

2、4 非计划性领料单： 部门提交直属主管审核仓管员签字仓库主管审核（领料数量大时需副总审批）仓库发料 4.5 计划性领料单： 部门提交直属主管审核仓库主管签字仓库发料 4.6 生产入库单： 部门提交直属主管审核品保检验人员签字入库 4.7 生产良品退料单/生产不良品退料单： 部门提交直属主管审核品保检验人员签字品保主管复核仓管员签字退料 4.8 生产报废单： 部门提交直属主管审核品保、工程签字生产副总审批退料 4.9 采购物料订单： PMC提交物料清单直属上级审核采购下订单采购主管审核采购副总审批 4.10 辅耗材采购清单： 部门提交清单直属主管审核采购副总审批采购主管复核采购员采购 4.11

3、特采单： 采购提交申请PMC、品管、工程（研发）、生产主管会签生产副总审核厂长审批 4.12 供应商对账单： 采购提交清对账单财务签字采购主管审核财务副总审批 4.13 客户对账单： 业务跟单提交对账单资材部、财务部签字业务主管审核财务副总（销售副总）审批 4.14 客户订单： 业务跟单提交订单直属主管审核销售副总审批 4.15 出货单： 业务跟单提交清单财务审核财务副总审批仓库出货 4.16 体系文件（以体系文件规定执行）： 部门提交直属主管审核各部门会签副总审批 4.17 人事部各表单（请假单、出差单、签卡单、人员需求申请单、转正申请单、员工/职员异动单等）： 部门提交直属主管审核人事行政主管复核行政副总审批 4.18 人员外出放行条： 员工提交直属主管审批放行条交保安室 4.19 请款单： 部门提交主管直属签字直属副总审核财务复核财务副总签字总经理审批领款 4.20.报销单（报销单需提供报销凭证，如不能提供正规发票，需提供盖章的收据；）： 部门提交直属主管签字直属副总审核财务复核财务副总签字总经理审批领款 4.21 借款单： 部门提交直属主管签字直属副总审核财务签字财务副总签字总经理审批 备注：签批权限应按照汇报关系链逐级选择签批，不能跨级选择，即第一签批人为直属主管，逐级选择直至最终签批人。 5.授权管理： 各单据如有临时授权的，事后需要直属上级重新加签。6

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论