7样品制作管理程序0610

1、1.0 目的 为使样品及工程变更品能满足客户要求之品质，报价有据可依，后续批量生产、检验有据可依，特制定本程序。2.0 范围凡经本公司制作的样品及工程变更品均属之。3.0 权责3.1 市场部：营业组：负责提供样品的电镀规格及客户品质要求。生管组：负责样品制作时间的安排。市场部：负责向内部转达有关客户变更信息或向客户提交有关内部的过程变更申请；市场部经理：负责单价及可否生产的最终裁决。3.2 工程部：负责样品制作的工艺文件、工艺流程以及检验规范的建立，并依工艺文件实施打样。 工程部经理：负责工艺变更的批准及变更过程的审核；同时跟踪、验证工艺变更的有效性。3.3文控中心：负责变更单申请的编号，并保

2、存工程更改申请单原件及收发变更资料。3.4 生产部：负责生产过程的控制。3.5 品质部：依客户标准或要求对样品检测。3.6 其他部门负责3.6.1 提交更改申请建议。3.6.2 更改本部门相关工作文件(如控制计划、作业指导书、电镀规格表等)。3.6.3 及时处理属于本部门内旧的库存产品。3.7总经理/副总经理负责重大变更的批准。4.0 定义 4.1样品：第一次来货、或有工程变更后的产品。4.2 一般变更：收料方向、成品标签、储存方式变更及其它非重大变更。4.3 重大变更：药水重大变更、电镀工序变更、RoHS要求的变更等。5.0 作业内容5.1客户新产品样品制作管理 市场部营业人员接获客户样品加

3、工的要求后，首先确认客户要求的完整性（包括顾客要求和对技术规范的参考见与客户有关的过程管理程序），产品资料交文控中心分发工程部，样品入库，同时开具“样品信息识别与试样品表”（一式两份），通知工程部进行工艺策划；营业人员同时登记“客户样品信息汇总表”实施追踪。5.1.2 工程部按加工样品要求、产品资料等，制定样品工艺流程、电镀规格表和检验规范，交文控中心分发生产部门及品质部。同时填写“样品信息识别与试样品表”。交生产部进行样品制作。5.1.3 生产部依相关文件要求进行样品试制。同时将各种必要之生产条件记录于“样品信息识别与试样品表”，交品质部。生产部现场样品制作要求如下： 5.3.1.1 样品制

4、作时需视样品来货数量分多次取样试做，由现场品管员监督样品制作人员每次取样在2-4米之间进行试样。 5.3.1.2 如第一次试样不合格，第二次再取样2-4米进行试样，直至各项要求均合格后方可全数生产，否则每次试样均只能取2-4米。5.1.4 品质部根据“样品信息识别与试样品表”、“电镀规格表”及相关程序规定实施检验，并将结果记录于“样品信息识别与试样品表”中，同时针对客户需要提供相关质量记录。5.1.6 品质部检测完毕后，进行品质、生产、工程综合评定，合格后，生产部门将样品入库。生管组安排交付样品（及出货检验记录表）给客户确认。工程部将“样品信息识别试样表”原件存档，1份交于品质部，1份交于生产

5、部门备案，以便批量生产时作为质量控制依据。5.1.7 样品生产过程中所有确认不合格的情况，必须通知工程部重新评估“电镀规格表”的各项设计项目，再经过样品制作执行，直至样品合格。文控保留最新的试产文件。5.1.8 市场部营业组依据上述相关条件进行单价评估，并合理报价；若前期按图报价，后期试样时与图纸不符时，可与客户协商修改单价。 5.1.9 收到样品原则上应于次日送回给客户（星期日除外），工程部准备样品承认书两份，递交一份给客户，客户确认品质后，由市场部收回确认登记入档，将客户确认稿交工程部保管。如客户不能及时签回样品承认书，则在量产前，由市场部经理代客户确认后入档。5.1.10 如果样品不能满

6、足要求，则须重复5.1.2-5.1.9的过程，直至满足客户的要求为止。5.1.11 试样合格后，市场部应了解客户的定单量，各部门应做好的量产准备工作。5.1.12 如果客户下批量订单，营业应通知工程部、文控中心等将相关产品的最新量产资料分发各使用部门。 工程部最终确定产品量产的品质接收准则，如客户有要求时，必须由顾客批准产品品质接收准则；对于计数型数据抽样，接收水平必须是零缺陷。保密要求公司各部门都必须确保顾客合同的产品、正在打样的项目和有关产品信息的保密，严禁向任何第三方泄露。5.2 工程变更品管理公司内部需求变更 5.2.1.1 公司鼓励有助于持续质量改进，降低成本的更改，有以下可能发生过

7、程更改原因时所有部门均可提出工程更改申请单写明原因或方案： A工艺流程的增加，删减。 B药水系统的改变及供方原材料的变化。 C生产机台的改变。 D加工方式的改变。 E可引起质量改变的主要测试仪器及方法的改变。 F安全性、法规或其他要求发生变化。 5.2.1.2 工程部要对变更的过程进行分析，包括可行性和更改方案。 5.2.1.3 工程部对工程更改申请单进行审批，一般的工艺变更由工程部主管批准即可；如有重大变更（工艺方案的重大变更、对产品质量或RoHS要求有严重影响的变更等）应报总经理批准。 5.2.1.4 申请批准后由工程部组织品质部、生产部等对相关工艺过程进行变更并验证，一般工程变更结果记录

8、在工程更改申请单的“工程部跟踪”栏；如属公司内部重大工艺变更，工程部需另作出书面“工程变更验证报告”进行变更的总结、判断。 5.2.1.5 若验证合格后，需提供样品与“工程变更验证报告”给市场部向客户申请变更，在得到客户书面确认同意的情况下，方可进行批量生产。5.2.2 客户要求工程更改 5.2.2.1 市场部门在接受到客户变更要求后，在1个工作日内对工程变更进行初评，并将结果填写“工程变更申请单”，如有问题要及时与客户沟通。一般包含如下几个方面的变更：电镀规格的变更 RoHS要求的变更 包装方式的变更 其它变更等 5.2.2.2 市场部对工程变更初评合格后，在两个工作日内组织工程部、品质部、

9、生产部门及其它相关部门召开工程变更会议，会议内容主要包括但不限于以下项目： 1） 工程变更前后工程的差异。 2） 涉及图纸，样品等佐证的资料必须齐全，可信赖。 3） 相关文件的变更确认：如控制计划、PFMEA、作业指导书、检验规范等。 5.2.2.3 市场部将评审结果填写在“工程变更申请单”上，并有品保、生产部进行汇审后，交工程部跟踪工程变更的实施情况。 5.2.2.4 市场部根据评审结果必须在第一时间与客户进行沟通。 5.2.2.5 所有变更事项的实施内容必须在工程变更会议后3天（客户要求/特殊情况除外）之内完成。 5.2.2.6 相关部门负责相关工作文件的更改，及本部门旧品库存的处理。 5

10、.2.2.7 工程部负责主导工程的更改及更改效果的跟踪、验证，并记录“工程变更申请单”上。公司内外部发生任何工程变更时，工程部、生产部、品质部等相关部门应评估是否会影响RoHS管制，确认是否满足RoHS管制要求，并由申请变更部门提出工程更改申请单，同时添附评估变更后的可行性报告，提交RoHS专员，必要时还应按客户的要求提报。当客户有RoHS变更管制要求时，应按照客户的管制要求执行。5.2.5 所涉及到PPAP中的PFMEA、PMP等文件更改时必须交客户承认，除非客户放弃。5.2.6 所有工程变更单经审核生效后，工程变更申请部门将变更单原件交ISO文控中心。由ISO文控中心统一编号后负责发工程变

11、更申请单给工程部对更改效果进行跟踪、验证。5.2.7 旧版资料之回收及新版资料发放由ISO文控中心依照文件控制程序、记录控制程序执行 。5.2.8 生产实施中对于工程变更的记录必须完整、规范、符合记录控制程序的要求。当工程规范文件有更改时，工程部须保存每项更改在生产中实施的日期的记录。6.0 相关文件 6.1 记录管理程序7.0 使用表单 7.1 报价单 7.2 样品信息识别与试样表 7.3 电镀规格表 7.4 客户样品信息汇总表7.5 工程更改申请单附件一 报 价 单Customer:_ To: _ Cc: _ Tel:_ Fax: _ Date: _ 序号物料名称电镀种类厚度要求单位单价备

12、注备 注：一、 贵司收到加工产品在三天之内回复收货或退货，否则以收货讼；二、 电镀过程中，允许损耗百分之（二）；三、 收款方式；_四、 本报价单一式两份，请回一份加盖公司章。 多谢合作！贵公司盖章： 凯乐金属制品厂：负责人签名：_ _ 保存期限：3年附件二 凯乐金属制品厂样品信息识别与试样表 凯乐编号：KLYP试样部门客 户日 期产品名称/编号数 量发板人品 质 与 改 善 要 求客户要求符合状况说明会人员签名环保要求: 环保 非环保工程部负责人电镀规格:测点:签收时间：焊锡测试:品质部负责人电镀范围符合图纸要求：客户外观要求:签收时间：特殊测试：盐雾 蒸汽老化 硝酸测试生产部负责人产品信息：

13、PIN距 （mm） 材质其它：签收时间：交付与包装要求1.交板时间: 2小时 8小时 12小时 24小时市场部负责人2.不良处理:正常处理程序（特采、重工、报废）3.包装方式:签收时间：4.包装注明: 数量 重量 贴环保标签 其它5.交板单据: 送货单 出货报告 其它 样品承认书一式二份工艺策划产品要求完整度：审核：编制：日期：电镀规格表：若为汽车产品，控制计划是否完成？若为汽车产品，PFMEA是否完成？其它：试 样 状 况1. 环保工艺执行状况: 执行环保工艺 执行非环保工艺 审核：编制：日期：2. 特殊工艺执行情况：3. 试样线速： （米/分钟）综合评定1. 品质满足状况: OK NG 2

14、. 交期满足状况: OK NG3. 技术满足: OK NG 4.不能满足说明: OK NG 品质确认生产确认工程确认业务确认 保存期限：5年附件三电 镀 规 格 表（连续镀试产、量产使用表单）一：产品信息客户名称品 名产品编号版本号00-01新样品开发申请单编号实施日期电镀规格镀种规格要求电 镀 位 置 示 意 图厚度测点见 图 纸NiAuSn包装规格客户要求之方向A方向B方向客户特别要求二、制程信息工艺条件转速脱1脱2脱3预镍镍1镍2镍3镍4镍5预金点1点2点3封孔说明：1、以上误差容忍值为 电压10% 电流10% 线速10% 2、下次制程请参考试样条件记录。试样结论1，加工重点注意事项：2

15、，是否可持续生产：判定 OK NG 判定人日期年 月 日核准 生产组 审核 制表人 日期 附件四客户样品信息汇总表客户：-样品编号发出时间做样依据签收人回收时间备注核准： 审核： 制表： 保存年限：5年附件五 工程更改申请单日期： 年 月 日 订单号： BCN NO：客户名称品名料号客户联络人填报人变更预定日期实际变更日期变更项目变更原因变更内容1工艺流程的增加、删减；变更前：2药水系统的改变及供方原材料的变化；3生产机台的改变；4加工方式的改变；5可引起质量改变的主要测试仪器及方法的改变；变更后：6安全性、法规或其它要求发生变化；7ROHS要求变更或其它；相关文件变更确认1品保部：检验指导书/检查规范； PPAP;签名/日期： 其它：_2工程部：PFMEA; PMP; 电镀规格表； 图纸；签名/日期： 其它 ：_3实验室：药水操作条件； 化学品检规范； 凯乐药水一览表；签名/日期： 其它：_4市场部：涉及PPAP资料更改提交顾客批准（与顾客确认）签名/日期： 需要； 不需要5其它变更：_签名/日期：旧版库存品处理1.