质量认可管理规定申1

1、中国石油天然气集团公司产品质量认可管理规定第一章总则第一条 为加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）产品质量监督管理，提高采购产品质量，根据集团公司有关规定，制定本规定。第二条 本规定适用于集团公司采购产品的质量认可管理。第三条 本规定所称产品质量认可是指依据产品标准和相应技术要求，对生产企业及其产品质量实行合格评定的活动。第四条 集团公司对涉及生产质量、安全、环保等重要产品实行产品质量认可制度。凡列入集团公司产品质量认可目录的产品必须取得集团公司的产品质量认可证书。产品质量认可目录由集团公司质量管理部门另行发布。第五条 生产集团公司实施产品质量认可产品的企业（以下简称生产企业）可自愿

2、向集团公司申请产品质量认可。取得集团公司产品质量认可是进入集团公司市场的必要条件之一。第六条 集团公司质量管理部门负责产品质量认可工作。其主要职责是：(一) 组织起草有关产品质量认可的管理规定；(二)发布产品质量认可目录；(三)根据产品质量认可管理规定制订有关实施细则；(四)制定产品质量认可的工作计划；(五)受理申报材料，组织对申报材料进行形式审查；(六)组织对申报产品质量认可的生产企业进行现场评审；(七)组织审定并公布获得产品质量认可证书的生产企业和产品；(八)组织对取得产品质量认可证书的生产企业及产品进行监督检查；(九)组织对产品质量认可评审员的培训、考核、发证。 第七条 规划计划、财务资

3、产、物资采购管理和有关专业管理等部门，根据各自的职责，参与产品质量认可工作。 第八条集团公司所属企业（以下简称所属企业）质量管理部门负责产品质量认可的推荐与监督工作，其主要职责是：(一)向集团公司质量管理部门推荐申报产品质量认可的生产企业和产品(二)对取得集团公司产品质量认可的生产企业和产品质量进行监督。第二章 申报与审查第九条 申请产品质量认可的生产企业应具备以下基本条件：(一) 应是取得相应资质的合法企业；(二) 申报产品所涉及的相关技术为本企业合法所有或合法使用；(三)产品质量符合国家标准、行业标准、集团公司企业标准或集团公司确认的生产企业的企业标准要求；(四)具有足够的配套生

4、产设备和检验设备，产品质量稳定，能正常批量生产；(五)技术人员、操作人员、检验人员的配备能满足生产要求；(六)质量管理体系符合GB/T 19001质量管理体系国家标准要求。 第十条申请产品质量认可的生产企业需提交以下材料：(一)产品质量认可企业申报表二份（见附件）；(二)生产企业营业执照（复印件）一份；(三)申报产品执行的标准文本一份；(四)质量管理手册或其他质量管理文件（复印件），通过质量管理体系认证的生产企业附证书复印件；(五)近两年内产品出厂检验报告、监督抽查报告或用户检验报告各一份（复印件）。第十一条集团公司质量管理部门组织对生产企业的申报材料进行初审，初审内容主要包括：申报材料形式审

5、查、申报产品标准合法性与先进性审查。审查不合格的，将审查结果通知申报的生产企业。第三章现场评审第十二条 产品质量认可的现场评审由集团公司质量管理部门组织，由持有评审员证书的评审员组成的评审组实施。评审组对现场评审的结果负责。第十三条 评审员接受集团公司质量管理部门的委派，参与对生产企业的现场考核和评审。评审员应具备以下基本条件：(一) 从事产品检验、科研、采购、相关技术工作或质量管理工作三年以上，并具有中级（含）以上职称的技术人员；(二) 能够正确理解并执行有关产品质量认可的有关规定，掌握质量管理和相关产品知识(三)遵纪守法、坚持原则、公正廉洁、实事求是、作风正派；(四)持有集团公司产品质量认

6、可评审员证书。集团公司质量管理部门负责评审员的培训、考核、发证。评审员证书有效期为三年第十四条 现场评审由评审组按照相关产品质量认可实施细则的要求，主要对生产企业的设备与技术资源、质量管理体系、产品过程控制、近年销售业绩、用户满意度等方面进行现场评审，同时对申报认可的产品进行抽样检验。第十五条 承担产品质量抽样检验的机构在接到样品30日内提交检验结果并对检验结果负责。第十六条 执行国家标准、行业标准或集团公司企业标准的产品，按相应的标准检验。执行生产企业标准的产品，需对其标准内容进行审查，审查合格后按其标准进行检验。第十七条 评审组应在现场评审结束10个工作日内，将评审结果报集团公司质量管理部

7、门。第十八条 集团公司质量管理部门对现场评审的结果进行审定。对符合产品质量认可条件的生产企业和产品，颁发产品质量认可证书。对不符合产品质量认可条件的生产企业和产品，将不合格原因通知生产企业。第四章 证书管理第十九条 产品质量认可证书由集团公司统一印制。第二十条 产品质量认可证书有效期为三年。申请换证的生产企业应在期满前六个月向集团公司质量管理部门提出换证申请。换证申请程序与初次申请相同。逾期未提出申请的视为自动放弃，原证书自行作废。增加认可项目的生产企业，须重新进行申请。第二十一条已转产或停产的生产企业，其产品认可证书自行作废。第二十二条取得产品质量认可证书的生产企业名称发生变更，应

8、在变更后30日内向集团公司质量管理部门提出变更申请，并附变更批准文件。集团公司质量管理部门予以换发新证书。证书发生遗失，应在公众媒体上声明作废后，向集团公司质量管理部门申请补发。第二十三条任何企业不得涂改、伪造、出借、出租、转让、买卖产品质量认可证书。凡违反本规定的，由集团公司质量管理部门撤销其证书。第二十四条由于生产企业提供的产品质量问题导致发生质量、安全、环保事故的，撤销其产品质量认可证书。第二十五条被撤销产品质量认可证书的生产企业，由集团公司质量管理部门进行通报，并不再受理该生产企业的产品质量认可申请。第五章 监督检查第二十六条获得产品质量认可证书的生产企业在产品质量认可证书有效期内，应

9、接受集团公司质量管理部门和所属企业组织的定期或不定期的监督检查。发现有不合格的，在整改合格以前不得采购其产品。第二十七条生产企业对所出现的不合格应在三个月内整改完毕，并将整改情况及时报告集团公司质量管理部门，经复查合格者证书继续有效；对三个月内未报告整改情况或复查不合格的生产企业，以及出现两次监督检查不合格的生产企业，撤销其证书。第二十八条所属企业在使用获证产品过程中发现的产品质量问题，应及时报告集团公司质量管理部门。第六章 费用 第二十九条产品质量认可评审所需费用纳入集团公司预算管理。初次申请、换证复查中产品的抽样检验，按委托检验收费，由生产企业承担。收费标准依照国家及集团公司有关规定执行。

10、第三十条 监督检查不向生产企业收取费用。 第七章 附 则第三十一条本规定由集团公司质量管理部门负责解释。第三十二条本规定自印发之日起施行。原中国石油天然气集团公司油田化学剂产品质量认可管理办法同时废止。 附件： 附件产品质量认可 企 业 申 报 表生产企业（盖章） . 申 报 日 期 .中国石油天然气集团公司一、基 本 情 况企业名称法人代表企业地址邮政编码企业类型注册资本生产能力职工总数上年总产值万元固定资产 万元联 系 人联系电话手机管理体系认证标准、时间企业简介：（写清企业成立时间、占地面积、建筑面积、主要产品及业绩）首次申请 到期复查 增项主要技术人员姓 名性别年龄职务职称学

11、 历所学专业固定/聘用 二、主 要 生 产 设 备设备名称规格型号生产厂家运行状况三、主 要 检 测 设 备设备名称规格型号生产厂家技术参数四、申报产品情况序号申报产品名称型号商标标准代号上年产量主要用户名称五、集团公司所属企业质量管理部门推荐意见 单位公章 日期附件3： 油田化学剂产品质量认可现场考核评分表被考核企业： 年 月 日项目检查内容标准分考核结果考核记事总计单项单项总计设备技术资源1. 具有足够的、配套的生产设备和批量生产能力；40202. 按技术标准配备足够的检验仪器设备，能保证原材料入厂、生产过程控制和成品出厂检验的需要。103. 技术人员的配备满足生产要求，并能在现场指导生产

12、；54. 检验人员经过适当培训，持证上岗；35. 生产现场清洁整齐，并有安全防护措施，做到文明生产。2质量管理1. 根据企业实际编制了质量手册或其它质量保证体系文件；质量保证体系的内容满足质量管理的需要；2052. 严格执行质量保证体系的有关规定，各种质量体系运行记录齐全；33. 收集并保存与本企业产品有关的必要信息，如：国家和地方的法律法规、行业的要求和规定，国家及行业标准等。做到及时更新，保证这些文件现行有效；34. 在本企业的产品没有国家标准或行业标准时，应制定企业标准；企业标准可操作性强，技术指标不能低于同类产品的行业标准要求；为现行有效版本；75. 对质量文件进行持续的修改和完善。质

13、量文件的修改有说明和记录；2产品过程控制1. 对原材料实行进货检验制度。检验记录完整，有可追溯性。对不能进行入库检验的原材料可实行供应厂商确认制度。对供应厂商的确认应有证实的资料，并履行相应的手续。3022. 对现场生产过程进行监视和指导，必要时应有作业指导书，生产过程要有记录；23. 对影响产品质量的过程和中间产品，应进行监视和控制。用于过程控制和中间产品检验的设备和设施，安放位置合理，能监视检验实施的有效性。监视和检验有记录；64. 确保最终产品得到检验，批准放行应履行相应的手续。产品出厂必须有规范的出厂检验报告和出厂检验合格证。检验原始记录要归档保存；105. 用于生产和产品质量检验的仪器仪表及其它计量器具应按规定进行检定、校验，并在有效期内使用。保证其量值可靠，并能溯源到国家基准。26. 产品包装符合化工产品包装的要求，能起到产品防护作用。包装上的标识标注清晰、内容完整。67. 库存产品堆放整齐，有适宜的防护措施，有明显的产品标识和状态标识。2用户满意度1. 建立了与用户沟通的渠道。注意收集用户的反馈意见。对用户的抱怨或申诉，有处理方法、处理结果和处理记录。1032. 收集并保