年度薪酬调整分析

1、2017年薪酬调整建议编辑ppt薪酬调整的参考因素一、内部因素（主要）： 公司的支付能力 战略要求 价值评估二、宏观因素（主要）： 居民收入水平增长速度 居民消费价格增长 市场大行情 市场上各职能序列的工资涨幅（没有找到相关可供参考的数据）三、政策因素： 五险一金基数、比例的调整 最低工资的调整编辑ppt公司支付能力的估算55%13%8%17%7%销售额与成本分配：销售额与成本分配：物料成本：物料成本： 55%55%销售费用：销售费用： 13%13%运营及其他：运营及其他： 8%8%人力成本：人力成本： 17%17%净利润：净利润： 7%7%编辑ppt年度的销售额和总成本年度年度销售总额销售总

2、额（万元）（万元）人力总成本人力总成本（万元）（万元）人力总成人力总成本增幅本增幅人力成本占销人力成本占销售额比例售额比例20117,867 853 10.8%20128,567 1,070 25.4%12.5%201310,836 1,031 -3.6%9.5%201411,162 1,247 20.9%11.2%201510,739 1447 16.0%13.5%201611,813 1,772 20.01%15%按4月份人头数，不含总监及以上人员，销售额增长10%估算。以后再新增人员不在此次预算中。预计销售额增长10%、人力成本占毛利率15%分配，保持前5年的盈亏状态下，可承受的人力总成

3、本是1772万。单位：万元编辑ppt2016宏观数据居民可支配收入及其增长速度2011-2015年全国居民人均可支配收入及其增长速度，2015年收入增长是7.4%，预估我司与宏观数据持平，增长7.4%数据来源：国家统计局网站数据来源：国家统计局网站编辑ppt2017宏观因素-全年居民消费价格变动2015年全年居民消费价格比上年上涨1.4%数据来源：国家统计局网站数据来源：国家统计局网站编辑ppt欧美：7.8%整体：7.9%2017宏观因素-外部市场薪酬调整的预测参考（企业性质）来源：2015年10月新民网CIIC（中智公司）上海发布前三季度国民薪资报告。我司兼有欧美和民营性质（国内业务居多），

4、预计我司增长8.7%编辑ppt汽车：8.4%新兴高科技：11.8% 预计我司增长10%2017宏观因素-外部市场薪酬调整的预测参考（行业）编辑ppt调整规则的建议以计税工资和住房补贴为基数，按以下原则调整：1、根据预算个部门平均调整比例为8%（1）支付能力 可调整 10%（2）国民收入水平 可调整 6.1%（3）企业性质 可调整 7.1%（4）行业 可调整 8.2% 根据以上4项参考，可调整7.8%，考虑消费指数上涨1.4%，再上调0.2%，因此平均调整比例为税前收入的8%2、工人按最低工资要求调整税前收入的8.4%3、各部门（序列）调整比例请领导根据公司发展和所处的战略地位评估确定建议：技术

5、中心 10%（评估，差异性调整） 其他部门6-8%（评估、差异性调整） 编辑ppt影响公司人力成本的直接因素一、政策影响2017年4月份调整：增加成本的因素：1、三险取消，全员五险2、起付基数调整3、最低工资调整减少成本的因素：1、五险的缴费比例从35%下调到32.2%二、带来的成本增加2016年3月：五险一金成本 260.5万2016年4月: 五险一金成本 270.5万 全年该成本将增加90万 编辑ppt2016年调整预算1、根据公司的支付能力和市场情况，计税工资可供调整的总金额是640万2、每个月可调整的是72万3、公司高层领导确定每个部门的调整额度和比例4、人事部建议调整的额度和比例（见

6、附表-部门调整预测）5、每个部门根据公司分配的总金额调整本部员工的工资6、部门按规则调整后需提交人事部复核总金额编辑ppt2017年总成本预估4月份成本数据为基数，调整前：4月份成本数据为基数，调整后：不考虑加班费、交通费、奖金因素，人头数保持不考虑加班费、交通费、奖金因素，人头数保持4 4月份的水平不变，成本比月份的水平不变，成本比20152015年增加的明细：年增加的明细：1、五险一金，全年约增加9万2、工资增加：9个月*7.2万=64.8万3、补贴增加：9个月*1万=9万 总费用全年增加：82.8 万 合同工资合同工资五险一金五险一金计税工资计税工资 住房补贴住房补贴 总成本总成本 11

7、0.2 32.4 96.3 13 155.6更新说明：新添加了上一版本没有包含进去的7位部长，详见附表，这7位部长调整前的毛合同工资总额是6.98万，计税工资合计是5.88万，五险一金是2.4万，合计总成本是9.4万。合同工资合同工资 五险一金五险一金计税工资计税工资 住房补贴住房补贴 总成本总成本 103 32.4 89 12 147.4 编辑ppt2017年总成本预估有关表格：1、2016薪酬调整预估明细汇总表2、2016薪酬调整预估销售部、售后部、市场部明细表3、2016薪酬调整预估技术中心、质量部明细表4、2016部长成本明细编辑ppt调整后总费用预估调整后2016年总成本为（更新添加

8、280万）：第1季度：4280万第2-4季度：155.6*9=14000万全年总费用预估：18280万编辑ppt调整范围的建议1、试用期人员是否调薪2、平时考核绩效不良人员是否调整3、2017年新进人员是否调整4、受过处罚人员是否调薪5、上一年度出勤情况（休病假、产假等）6、有被投诉的情况是否调整7、薪酬水平与整体水平相比偏高人员是否调整8、退休劳务人员是否享受最低工资以上或更多情况待讨论确定编辑ppt2015年人力成本构成合同工资合同工资 加班费加班费 五险一金五险一金住房补贴住房补贴交通费交通费 总总成本成本 10520390 3170 134 037015790单位：万元合同工资67% 加班费 2%五险一金20%住房补贴 9%交通费 2%添加部长以上级别人员合同工资约每个月8万，五险一约每个月3万。编辑ppt说 明1、2