化工生产企业安全监管台帐(一)

1、附件2化工企业安全生产检查表企业名称主要负责人企业地址联系电话企业类型许可证编号检查人员检查日期基础管理检查序号检查内容检查方式检查依据检查结果备注一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本安全生产法第十七条主要负责人安全生产责任制(2)分管负责人安全生产责任制安全管理人员安全生产责任制(4)岗位安全生产责任制(5)职能部门安全生产责任制2组织制定安全生产规章制度和操作规程是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本a安全教育培训制度b安全生产奖

2、惩制度c安全检查和隐患整改制度d安全设施、设备管理制度e作业场所防火、防爆、防毒管理制度安全生产法第十七条f作业场所职业卫生管理制度g劳动防护用品（具）管理制度h事故管理制度是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本3保证安全生产投入是否按规定标准提取安全生产费用查企业相关文件、资料高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）是否缴纳安全风险抵押金查企业相关文件、资料国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）、企业安全生产风险抵押金管理暂行办法（财建2006369号）4监督、检查安全生产工作主要负责人是否参加

3、安全检查活动抽查企业相关台帐、记录安全生产法第十七条(2)是否正常开展定期安全检查活动是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患一、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件安全生产法第十九条2落实企业安全生产规章制度根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：安全教育培训台帐抽查各项安全生产管理台帐及记录安全检查及隐患整改台帐安全设施登记、维护保养及检测台帐安全生产法第十七条特种设备登记及检测、检验台帐职业卫生检测台帐(6)动火、进入受限空间等危险作业票证记录

4、3安全教育培训情况(1)主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书安全生产法第二十条、生产经营单位安全培训规定第六条特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书安全生产法第二十二条其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录安全生产法第二条、生产经营单位安全培训规定第十三条米用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录安全生产法第二十二条(5)(6)换岗、离岗1年以上从业人员是否经复工前的安全教育培训新职工入厂是否经三级

5、安全教育培训查相应教育培训记录生产经营单位安全培训规定第十九条4重大危险源管理(1)是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源登记档案查重大危险源档案,人r、ah、r、I重大危险源及有关安全措施、应急措施是否已报安监部门备案查备案文件父王土1心用一丁一尔一、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况1危险化学品建设项目是否经设立安全审查查建设项目安全审查意见书危险化学品建设项目安全许可实施办法第二条2新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生产企业新建危险化学品建设项目是否经设区的市以上人民政府设立#匕准查新建企业或新建项目设立批准文件危险化学品安全管理条例第九、十-条3危险化学品建设项目是否经安

6、全设施设计审查查安全设施设计审查审批文件危险化学品建设项目安全许可实施办法第二条4危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收查安全设施竣工验收审批文件5是否领取安全生产许可证查安全生产许可证安全生产许可证条例第二条6危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品建设项目安全许可实施办法第一十条7是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件安全生产法第二十五条、危险化学品安全管理条例第十七条8企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记证危险化学品登记办法第二条9储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量

7、、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十二条10企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已艮安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十五条11生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查非药品类易制毒化学品生产许可证或备杀文件非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法第五条、第十七条现场检查序号检查内容检查方式检查依据存在问题处理意见一、冈位操作人员持证上冈与应知应会情况1作业人员是否持证

8、上岗抽查作业人员上岗证2作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识抽查作业人员进行询问安全生产法第二T一条3作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程4作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施安全生产法第二T八,条5企业是否为从业人员配备符合国家标准抽查作业场所劳动安全生产法第三十七条和行业标准的劳动防护用品防护用品配备情况一、生产、储存及安全设施完好有效性检查情况1有符合国家标准的生产工艺、设备或储存方式、设施现场检查危险化学品安全管理条例第八条2安全设备、设施是否完好有效，是否有检测、检验标签或铭牌，是否定期检测现场抽查安全设备、设施的完好有效性及标签或

9、铭牌安全生产法第二十九条3涉及硝化、氧化、磺化、氯化、氟化、过氧化、高压加氢或重氮化反应等危险工艺（以下统称危险工艺）化工装置是否设置安全自动控制系统现场检查生产控制系统国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工上2目录的通安监总管三2009116号三、事故隐患整改措施的落实情况1安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否全部落实对照安全评价报告抽查整改措施落实情况安全生产法第二十五条、危险化学品安全管理条例第十七条2安全评价报告中描述的企业总平面布置是否与企业现状一致对照安全评价报告检查企业总平囿布置3安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照安全评价报告抽查车间、仓库等建筑物的用

10、途4企业是否存在非法生产、储存危险化学品抽查生广、储存环节危险化学品安全管理条例第七条四、危险化学品、烟花爆竹储存与包装情况1危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录危险化学品安全管理条例第二十三条2危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查储存仓库中的安全标志3剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度抽查专用仓库及收发、保管记录4生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全T的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全T的化学品安全技术说明书抽查包装冈位危险化学品安全管理条例第十四条检查意见：检查人（签字）：组长（签字）：