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文档简介

1、1 / 18文件编号：CASC/CX 01.07-2001受控状态： _中国某某航空器材进出口总公司服务提供过程操纵程序版次：A2 / 18公布日期：2001.8.15生效日期：2001.8.15批 准：_分发号：_中国某某航空器材进出口总公司程序文件题目：服务提供过程操纵程序生效日期：2001.08.15版次:A/0文件编号:页码：1/63 / 181目的对公司进出口业务、招标业务全过程进行操纵，消除各个业务环节中 阻碍质量的各种因素，以达到符合规定的要求。2范围适用于公司并覆盖北京分公司在进出口业务全过程、公司招标业务的 操纵。公司的出口业务过程是：同意顾客采购信息或出口托付-对内对外寻报

2、价-评价选择合格供方-出口合同评审、签约-签订国内采购合同-同意预付款、信用证-实施采购-制单审单-报关发货-结汇核销-退税-对内结算-售后服务。公司的进口业务过程是：市场信息、顾客采购需求信息-询、报价-顾客采购需求信息评审-审批、签字-选择合格供方-签订采购合同-合同跟踪执 行-制单、审单、付款-顾客意见反馈-数据分析、持续改进。公司的标书制作及招标过程：业务信息-合同评审-签订合同-技术文件送审-合成招标文件-公布招标公告-出售招标文件-开标及评标-编写评标报告送有关4 / 18部门审批-发中标通知-退投标保函3引用标准3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2

3、000质量治理体系基础和术语3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量治理体系要求4职责4.1财务部负责制定资金治理、会计单证治理、 对内对外结汇结算、负 责进出口外汇核销、进口结算单证终检、出口退税。4.2打算部负责全公司报关、运输的供方治理和部分业务的租船定舱、 装船运输、投保、运费结汇等。4.3北京分公司负责进出口业务的报关、运输、商检。4.4各业务部负责：同意顾客采购（服务）需求信息并进行评审、询价、 报价、供方评价治理、进出口合同的谈判签约、采购、出口报验、制单、 单证自检、互检以及出口单证的终检、顾客中意度调查、数据分析等。4.5招标部负责顾客服务需求信息评审、标书制作、标书评审、公布公 告、开标、评标、编制评标报告、相关供方的评价治理、发中标通知、 处理顾客投诉等4.6人力资源部负责职员调配、职员培训和中层干部任免。4.7办公室负责办公设备的配置及维护治理并负责对进出口业务全过程的质量活动进行监控和治理。5 / 18中国某某航空器材进出口总公

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