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文档简介

1、1.目的为规范材料到货、验收、入库、出库工作，提高工作效率，特编制此流程。2.范围 适用于集团公司所有建厂工程项目，包括公司新建、扩建、改建等工程项目的土建材料3.权责3.1项目施工：根据施工现场情况提前制订供货计划。3.2 土建采购 : 负责通知供应商按供货计划送货及跟催。3.3 项目部库管:负责购进材料的出入库及出入库电子台账的登录。3.4 土建财务：负责与供应商进行结算。4.定义（无）5.作业内容5.1供货计划制订项目施工根据现场情况提前做出供货计划给到土建采购员。5.2通知供应商送货5.2.1采购书面发通知供应商送货函给供应商通知供应商货到项目部时间（根据供货紧急、额度大小等情况、可以

2、通过邮件或传真等形式），并要求供应商在收到函件后作书面确认并回复，采购收到供应商书面回复后及时登记、存档。通知供应商送货函格式如下：5.2.2如供应商未按时供货，则采购发供货延误函给供应商（根据供货紧急、额度大小等情况、可以通过邮件或传真等形式），催促其尽快发货（函件抄送公司律师），并要求供应商在收到函件后确认并回复，采购在收到供应商书面回复要及时登记、存档。最终结算货款时依据合同约定扣除延期供货罚金。另根据实际情况决定是否要另外寻找供应商。供货延误的函件格式如下：5.3材料进场验收所有材料进场，须由项目经理牵头组织供应商、甲方专业工程师、库管、监理工程师共同对材料进行验收，并形成验收单和供应商提供材质证书一起存档，所有材料无验收单，库管不得办理入库。材料验收单格式如下：5.4入库、出库验收合格后，库管需及时办理入库手续，项目施工领用材料时库管及时填写材料出库单，办理出库手续。另项目部材料库管需及时登录材料出入库台账，每月定期对库存及领用情况进行盘点。材料出入库台账格式如下：5.6对账单与结算 项目部库管与施工核对材料领用情况，形成“对账单”提交给土建财务用于项目结算。对账单格式如下：6.相关表单6.1通知供应商送货函6.2供货延误函6.3材料

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