公司质量检查站备件材料管理规定 Microsoft Offi

1、公司质量检查站备件材料管理规定第一章总则第一条为了规范质量检查站备件、材料的管理工作,依据设备部相关制度,特制定本规定。第二条本规定适用范围为质量检查站生产技术室、原料质检作业区、化学分析室、物理检测室、钢轧质检作业区及各维护单位。第二章职责分工第三条生产技术室职责生产技术室是质检站备件材料的归口管理单位,负责管理规定的制定、检查工作,确保机旁备件材料不丢失、不损坏、物资管理系统内账目清晰。一、负责作业区备件和材料计划汇总、上报、落实供货周期工作;负责每月26日前完成备件材料计划审核,并确保在月末前完成出厂审批,急需备件应及时上报设备部备件计划科。负责收集汇总、上报备件编码维护,每月26日前收

2、集完毕,确保月底完成上报。二、负责作业区直发现场备件、到备件库备件及到供应派驻站备件验收和领取工作。三、负责各作业区备件录入物资管理系统的管理工作,要求录入备件价格及数量准确。每月15日前检查各作业区物资管理系统,做到实物-系统-实物卡片一一对应。四、负责现场备件材料的定额管理和检查工作。五、及时维护完善“物资管理系统”,强化备件材料管理工作的目地性和科学性。检查作业区库位的定位操作,每月25日前必须完成库房、库位的定位操作。26日禁止操作物资管理系统,便于公司结算。六、根据公司相关制度,组织作业区对非生产性废钢铁备件材料进行回收,统一上交供应管理部。七、对因操作不当造成的备件、材料不能使用要

3、组织分析,并落实考核。第四条作业区职责一、负责每月26日前完成备件材料计划提报,并完成作业区级审核;负责组织现场备件材料的入库、验收、盘库和领用工作。需要直送现场的备件和修复备件到货后,由专职或兼职备件材料计划员及供应商进行验货签收。二、每周对现场消耗、急需、修复的备件进行收集,及时与上级专业进行沟通,发现问题及时处理。三、作业区专职或兼职备件材料计划员负责现场备件材料的定额管理工作;并对现场备件管理负责,及时完善备件材料各种记录台帐,每月对现场备件材料组织检查,发现问题及时组织处理。四、及时维护完善“物资管理系统”,加强备件材料管理工作的目的性和科学性。实物卡片填写情况,要求做到规范、整洁。

4、五、作业区从备件派驻站库房领出的材料在5个工作日内必须录入物资管理系统,并完成库房、库位的定位操作,录入时必须确保与ERP金额相符。六、作业区从机旁备件库领用备件时,如果耗料单创建错误,必须立即删除。七、没有物料编码的材料、备件,及时申请物料编码,再录入物资管理系统,杜绝系统中存在临时备件材料编码。八、对于备件材料库存码放要规范,严禁备件、材料混放。做好备件材料标识,实施备件材料可视化管理。九、库房实施TPM管理,发现问题及时组织处理。第五条各维护单位职责一、各维护单位负责配合现场备件材料的入库、倒运、验收、维护保养等日常管理工作。二、各维护单位指定备件材料负责人,负责本区域的检修所需备件材料

5、计划提报工作。三、各维护单位负责现场备件材料摆放符合TPM要求。第三章现场备件材料管理第六条现场备件材料的入库管理一、所有直发现场备件材料及时入库,及时创建备件实物卡片,备件材料专业检查作业区入库情况。二、备件到货验收要做好四查:查外观:查有无磕碰、损伤、锈蚀。查型号:查规格型号是否相符,合格证内容及签发日期是否齐全准确。查尺寸:根据图纸及单据规定尺寸,几何形状进行核对测量。查资料:单据、数据与实物相符及图纸技术资料齐全,关键备件要检查材质和质量保证书和检定证书等资料。三、检验方法(一通用标准件凭产品合格证、说明书或其它有效凭证对照检验;(二非标准件按图纸要求进行检验;(三修、配、改件按修配改

6、要求或技术资料要求进行检验。(四凡属重点、关键备件、套件和无图纸非标备件由备件订货人员和专业技术人员一起检验。第七条现场备件材料的库存管理一、作业区兼职备件材料计划员每周对各库房情况进行检查核实。二、负责本区域现场备件的维护保养工作,加工件均应做防腐涂油处理,精加工部位要进行包扎、垫离,防水防尘;保证现场备件:不锈蚀、不霉烂、不丢失、不变质、不损坏。三、负责将本区域备件码放整齐;负责备件储备区的文明生产和卫生工作。四、现场自动化备件放置、储存要符合公司有关专业制度要求。新旧备件要分别存放,并做好标识;软件放置要符合防磁等有关规定。五、兼职备件材料计划员对本单位管理备件要做到三勤:勤清扫;勤整理

7、;勤检查核对;四清:库存数量清;规格型号清;质量情况清;储备定额清。六、兼职备件材料计划员对库存备件材料要做到:(一常用工具、元器件、应定量,定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及时补充。(二破损工具和元器件,应及时清点处理,防止新旧混杂。(三库存的仪表应符合国家法定计量单位,并定期进行校验。(四长期不使用的仪表每月通电试验一次,通电时间不得少于30分钟。(五各种备件、材料的随机图纸、说明书、技术资料必须归类与相应备件、材料一起放置。第八条机旁库及公司大库备件、材料的领用管理一、各作业区机旁库的钥匙要有专人负责保管,领取备件材料时,由领取人按要求填写实物卡片。二、进入库房领取备件,

8、必须保证备件库房干净、整洁,禁止随便移动物品,禁止吸烟。三、需要以旧换新的备件材料,没有旧件不发新件。包括有回收价值的、含贵重金属的备件材料,没有回收价值的旧件由作业区确认后交固废,同时通知备件计划员。四、公司备件库房、材料库房是由公司统一进行管理,要严格按照公司库房领用规定凭票领用,并遵守库房的相关规定。五、节假日或夜班领取公司备件库房、材料库房备件材料,必须按公司中夜班及节假日备件领用执行。六、各作业区开票从大库领用备件材料加强看管不得丢失,一经发生查明原因后落实考核。第九条备件修复管理一、各作业区负责提报备件修复计划,生技室专业负责组织备件修复及签订修复协议,修复备件到货后由作业区及时进

9、行确认,确保接收的修复备件能够正常使用,若存在修复问题及时与上级专业沟通。二、所有修复件的出门票必须经首席作业长和专职或兼职备件材料计划员审核,确认修复计划、修复协议和修复厂家正确,并在公司物品携出证中核准人、监装人栏中签字。生技室负责办理公司物品携出证及协调。三、修复件返回后由专职或兼职备件材料计划员要按第六条要求组织验收。四、各作业区负责确认修复中更换的零部件,对有回收价值的零部件要监督修复单位送还。第四章考核第十条考核规定一、未按规定签认私自领取备件材料的考核责任单位500 -1000元,考核责任人员100-500元,造成影响加重考核。二、领取备件材料时,在室内吸烟、破坏室内备件摆放、损

10、坏环境的,对责任人考核200-1000元,造成影响加重考核。三、作业区专职或兼职备件材料员建立备件材料台帐,每月盘库一次;未及时盘库或库存清单与消耗不符,未作到每(项次考核该单位或责任人100-200元,造成影响加重考核。四、各单位现场备件摆放不符合TPM标准,备件维护保养不到位造成备件生锈、损坏不能上机使用的,对责任单位考核500-1000元,作业区责任人未尽到检查监管责任考核200-500元,造成影响加重考核。五、作业区专职或兼职备件材料计划员要及时了解现场备件材料的库存情况,每周对库房进行检查,每月组织对现场备件管理情况进行联检;作业区每月要对现场备件材料库存情况进行检查不少于一遍;以上

11、情况未做到考核100-500元/次。六、延迟备件材料提报计划,造成备件材料采购拖延,妨碍正常生产工作,以上情况出现一次考核500-1000元,造成影响加重考核。第五章附则第十一条本规定的附件有:附件一质检站现场备件、材料检查考核表;附件二备件实物卡片;附件三材料领用台帐;附件四现场备材检查汇总表;附件五固废处理台帐;附件六报废备件台帐;附件七质量检查站备件计划审批流程图附件八质量检查站材料计划审批流程图附件九质量检查站备材领用和现场管理流程图附件十质量检查站消耗后备件材料处理流程图第十二条本规定如与公司制度、办法不符的按上级制度、办法执行。第十三条本规定解释权归生产技术室。第十四条本规定自颁发之日起执行。公司质量检查站年月日主题词:备件材料计划规定质量检查站综合办年月日附件一:质检站现场备件、材料检查考核表质检站现场备件、材料检查考核表; 附件二:备件