病区空间小,无法接收更多的病人

1、附样板浙江省台州医院贵重设备(10万元以上)购置项目论证报告申请科室放疗科负责人签字胡炜设备名称调强放射治疗计划系统预算额度 300万人民币型号规格美国NOMOS国 别进口新增设备还是更新设备新增数 量1引进设备必要性（科室现状、发展需要等阐述）：放射治疗已经进入精确定位，精确计划和精确治疗的时代，从常规放射治疗到三维适形到调强放疗，是放疗技术的标志性过程，每一次革新都使得肿瘤的放疗增益得到明显提高，即提高肿瘤控制率，减少了正常组织的并发症。本科自98年开展直线加速器常规放疗以来，设备上更新缓慢，已经明显落后于同级医院的水平，而目前科室的规模，病人量仍在省内同级医院中占前列。科内设备水平已经不

2、能满足病人和医生的要求，一部分生存率高的病人如鼻咽癌病人，仍接受常规整体挡铅治疗，使得治疗后生活质量受到明显影响目前适形放射治疗的人均收费为1.5万元，而调强的收费为2.8万元/人次，由于调强放疗明显减轻了放射治疗的并发症的发生，虽然在治疗费用上有所增加，但治疗效果的确切提高和治疗后遗症的减少将能够更好的防止医疗安全隐患。纵上所述，引进调强放射治疗计划系统十分必要。阐述引进该设备在医、科研等方面开展的工作意义：适形放疗的引入，使放疗质量有了很大的提高，但是，适形放疗有它的缺陷，当需要照射的肿瘤周围有许多关键正常组织、脏器，或包绕关键脏器时，如头颈部肿瘤、椎体和其周围的肿瘤等适形放疗难以满足剂量

3、要求。调强放疗在肿瘤放疗中已经得到了广泛应用，如：1、前列腺癌：剂量学研究和初步的临床实践已经显示调强是当今放疗前列腺癌的最好照射技术。随着生活水平的提高，前列腺癌大发病逐渐上升，调强放疗将有广泛的应用前景；2、头颈部肿瘤：如鼻咽癌，首选放疗，疗效好，但是高剂量照射给病人带来不同程度的急性和晚期并发症，因此，头颈部肿瘤是调强放疗的最好指征；3、乳腺癌：调强放疗提高了剂量的均匀性，减少冠脉、同侧肺、对侧乳腺的照射量。较常规和适形放疗有明显的优越性；4、间皮瘤；5、中枢神经系统肿瘤。所以该设备的引进在我科的医、科研等方面工作开展意义十分重大。该设备型号与技术参数：规格要求：1.满足逆向调强计划系统

4、的基本要求：图像采集注册、靶区和正常组织勾画、处方剂量和危及器官限量的给予、剂量优化计算、优化评价、计划验证。  2.优化计量时间短。  3.能同时进行3个以上治疗计划的运算。  4.计划评价能提供多个计划之间DVH和剂量分布图的比较。  5.支持光栅完成计划实施。省内医院使用情况：浙江省肿瘤医院即将拥有8台直线加速器，已经应用多套先进的三维适形和调强放射治疗计划系统，是省内最大的肿瘤治疗中心，设备和技术水平都有了很大的发展。温州医学院附属第一医院放射治疗科成立与1998年，于2000年引进了德国博依来的三维适形放疗和调强放射治疗计划系统，目前拥有床位约

5、70张，收治的病人量与本科相当，发展迅速。目前，还有萧山、金华、绍兴、杭州等约共6家医院有了调强放疗系统，短期内增长很快。本院放疗科已经显示出显著效益，但目前的医疗空间严重受限和设备的相对落后成为制约科室发展的瓶颈。科室讨论意见：同意增添设备参加人员签字：XX，XX，XX相关临床科室意见（与业务有关系的两个科室）建议购置该设备。相关科主任签字：XX，XX项目市场分析（见后附表）本地区现有三家放疗单位，虽然综合实力在省质控检查结果显示处于领先，但硬件水平本科已经落后，竞争优势逐渐淡化，除了在科研等领域保持持续的进取外，设备的更新也已迫在眉睫。调强放疗在国内已经得到广泛应用和肯定，它的引入将使本科

6、室在技术上占领新的制高点，并且为临床、物理、技术方面科研的开展提供了一个平台，为本院肿瘤治疗增添了新的手段，增强了医院的综合实力。分档类别A类B类C类基础设施科研设备效益设备公共类专科类纯科研类效益科研类快速一般慢速投资回收期/7-10年/参照C类2-3年4-6年7-10年归类选择（）归类选择理由见后附表，根据上述效益分析，调强放疗系统的投资回收期短，效益好。调强放疗已得到广泛应用，是目前放疗技术的热点之一，在其疗效得到充分肯定的基础上，仍有很多方面需要探索，为临床、物理剂量学和放射生物效应方面的研究提供了基础。因此它也属于效益科研类。经济效益预测指标测算： 1、使用年限：10年2、年人次：

7、60 3、收费标准：3万/疗程4、年收入： 180万 5、操作人员人数：现有人员6、操作人员成本：现有人员 7、预计年维修、消耗材料：8、水电费： 未增加 9、房屋使用及装修费：未增加10、其他成本： 无 11、预计年收益：净增90万元12、多个科室合用的交叉效益（单独使用的填“/”）：放射科CT模拟定位每人次500元，年收入6万元使用科室承诺：调强放射治疗系统投资回收期短，效益显著。对提高肿瘤病人的治疗质量、提升科室的科研学术水平和综合竞争力意义重大。 主任签字：胡炜财务分析（包括净现值、投资回收期、盈亏平衡分析）：技术和设备的更新也带来经济效益的显著提高，本科自引进适形放疗后，现年加速器治

8、疗费可达到近500万元，由于这项高新技术带来的加速器治疗费用较以前同期增加约30%。而调强放疗系统的引入，将进一步带来经济和社会两个效益的飞跃。调强放射治疗的收费为每疗程为3万元（根据新物价标准），较常规和适形放疗每疗程费用高约1至2万元，按平均增加1.5万元计算，若每个月有5例病人接受调强治疗，（现在本科每月接受适形放疗平均25例），则治疗费用净增加每月7.5万，每年增加约90万元，而未明显增加其他方面如人员、水电支出。 签字：胡炜配套条件房屋、水电等条件已满足有无零配件，消耗品来源能否满足要求能房间温度，湿度要求已满足有无排污放射等问题，解决措施无使用科室人员配套、培训情况医生、物理师各1

9、名需要培训其他特殊要求CT室增设激光定位装置，并与放疗科工作站建立连接医学工程部审核意见:科教科审核意见:（科研类设备需科教科签注意见）核算中心审核意见:主管副院长审核意见:设备和物资管理委员会审批意见:说明单件设备和物资申购超过5万元的必须规范填写本论证报告。“申购理由”根据科室规模、任务、现状、发展需要来阐述该设备在医疗业务、科研活动中的作用；最好与本医院现有的及其他厂商的同类产品作简要比较。 经济效益预测”对效益类设备的使用年限、收费标准、业务收入、维修消耗等费用、直接或间接经济效益等作客观预测分析。 本论证报告由申请科室在各相关职能部门协助下完成，与科室订货申请单一起交医学工程部，按表

10、列顺序，各职能部门在规定的工作日内签注意见后由该部门直接转送下一部门直至主管副院长，再由管理委员会秘书提交管理委员会审批（更新设备5-10万元由主管副院长签注意见后转呈院长审批）。附表 经济效益分析放疗作为肿瘤的重要治疗手段，越来越受到各家医院的重视，除了给医院带来社会效益外，其经济效益也逐渐得以显示。现就杭州市就有14台加速器，省肿瘤、浙二、浙一、邵逸夫、省人民、市一、武警共7家医院建有放疗科，可见竞争之激烈。技术和设备的更新也带来经济效益的显著提高，本科自引进适形放疗后，现年加速器治疗费可达到近450万元，由于这项高新技术带来的加速器治疗费用较以前同期增加约55%。调强放疗系统的引入，将进

11、一步带来经济和社会两个效益的飞跃。1、净现值法分析（1） 一次性投入：300万元（2） 预计收入（现金流入量）：以下表说明 2002年至2005年加速器照射野次和治疗费的增长情况年度2002200320042005照射野次野次27330295683237037990较上年增长%8.29.517.4机房治疗费治疗费（万元）238267274425较上年增长%12.22.655.1说明：02年至03年本科床位由20张增至35张，加速器治疗费有明显增长；05年较04年在照射野次上增加了17.4%，而在治疗费上增加了55.1%，主要原因：1、高新技术占比例较大，全年适形放疗和X刀治疗的治疗费为170万

12、元，是主要的增长点，2、病人增加，机房工作量增加，高峰期时到晚9时关机。根据以上几年的运行情况，05年迅速增加后预计会进入一个稳定上升的趋势，增幅将会减少。目前以稍保守估计，按每月5例接受调强放疗，每年60例，每年增长10%计算，每例调强放疗按新物价收费标准为3万元。见下表：收入预测情况表第1年第2年第3年第4年第5年预计增长率10%10%10%10%预计治疗例次6066727987预计收入（万元）1801982162372612618元用现金流量图表示：2168元2378元1801988元3001 2 3 4 5横轴表示时间，与横轴相连的垂直线表示现金流量，箭头向上表示现金流入，箭头向下表示

13、现金流出，垂直线长度表示现金流量的大小。（3） 该项目成本费用预测（现金流出量）总成本费用分为固定成本和可变成本：成本费用预测情况表项目金额说明一固定成本75.861折旧费60按5年折旧2维保费14.4第一年属保修期内，不提维保费，其他每年按设备原价格6%提取。即300万×6%×4 / 5年3管理费用1.26按04年管理费用占全院收入比分摊4房屋装修0.21万元二变动成本1人力成本12按2人，年人均6万，以后每年按15%递增2电费0.0185例×12月×4度×0.764（每例4度，每度电0.764元）说明：因电费耗用数值很小，故在现金流量表中不

14、再计入（4） 每年现金净流量现金流量是现金流入和现金流出的统称，它是把投资项目作为一个独立系统，反映投资项目在其寿命期内实际发生的流入和流出的现金活动及其流动量。现金净流量是现金流入量减去现金流出量。每年的现金净流量如下表：现金流量情况表单位：万元项目第1年第2年第3年第4年第5年合计现金流入量1801982162372611092现金流出量87.8689.6691.7394.1196.86460.22现金净流量92.14108.34124.27142.89164.14631.78将现金流量折算成净现值（如按使用年限5年，基准收益率为5%折算）：现金流量净现值（FNPV）=各年现金净流量-投资

15、成本=（92.14+60）×0.9524+（108.34+60）×0.9070+（124.27+60）×0.8638+（142.89+60）×0.8227+（164.14+60）×0.7835300=499.28万元因净现值（FNPV）=499.28万元0，说明该投资项目在财务上是可行的。如果考虑机会成本，按医院05年净资产6.5亿，结余5000万元计算出净资产结余率为7.7%机会成本=投资成本×年资产结余率×5年=300×7.7%×5=115.5现金流量净现值（FNPV）=499.28115.5=383

16、.78万元0该投资项目不论是考虑机会成本还是不考虑机会成本，因FNPV都大于0，说明该投资方案在财务上是可行的。因其累计现金流量净现值达到383.78万元，属于高收益投资项目。2、 投资回收期投资回收期是指项目的净收益抵偿全部投资所需的时间。投资回收期=原始投资额/年净现金流量=300/（631.78/5）=2.37年项目计算期=5年因此投资回收期小于二分之一个计算期，说明投资方案在投资回收期方面是可行的。3、 盈亏平衡分析盈亏平衡点是指收入与成本相等的经营状态，即边际贡献等于固定成本时，该设备所处于的既不盈利又不亏损的状态。（1） 收入曲线 ：Y1=3X Y1表示总收入、X表示调强放疗例次、

17、3为调强放疗的费用（2） 成本曲线： Y2=75.86+12 =87.68 Y2表示总成本，75.86为固定成本、12为可变成本，因为治疗人次的增加引起电费的增加极少，所以忽略。（3） 当收入=成本时，为盈亏平衡点，即Y1=Y23X=87.68 得X=29即当每年调强放疗治疗的例次为29例时，达到盈亏平衡。YY1=3X87.68Y2 =87.6829X成本曲线图4、 购置调强放射治疗系统的SWOT分析 弱势W提高该领域科研水平因治疗费增加引起的病人投诉收费价格的调整财务风险强势S提升技术水平提高肿瘤治愈率提高经济效益减少并发症发生率减少并发症引起的医疗纠纷周边医院放疗科的发展病区空间小，无法接收更多的病人病区环境差，不能留住高端病人机会O威胁T通过SWOT分析图可以看出，购置调强放射治疗系统存在较大的机会，但同时也存在较大的风险。基于上述威胁，建议采取以下措施以最