万科集团地产公司第一负责人述职考核指标

1、目 录第一部分：万科集团地产公司第一负责人述职考核指标（200X年拟修订版）第二部分：本年度拟取消的指标第三部分：已考虑未选用的指标前言：0X年版不再区分A、B版，因非过错的客观原因造成数据无法获得的指标项，将相应权重平均分摊到其他各项有数据的指标中即可。第一部分：万科集团地产公司第一负责人述职考核指标（200X年拟修订版）1、 财务视角1.1 基准指标（绝对业绩）基准指标反映了公司经营的成果，作为奖金计算的基础，不设定权重。指标类型序号考核指标计算方法考核数据审定部门(对接人)用途说明财务基准指标J-1.销售回款回款口径的销售额财务管理部（王文金）衡量公司销售能力和回款效率基准指标作为公司奖

2、金计算基础和第一负责人业绩评价基数，不设定权重。J-2.净利润本年度调整后的考核净利润财务管理部（王文金）衡量公司当前业绩J-3.占用总资源回报率调整后的考核净利润/平均占用总资源财务管理部（王文金）;资金管理中心（阙东武）综合衡量：盈利能力、资本结构、周转能力1.2财务视角指标（相对业绩）序号考核指标计算方法指标说明用途权重25%考核数据审定部门(对接人)绩效评价标准F-1.营运资本周转率衡量公司的营运能力10%财务管理部（王文金）Y=2.5X。且X2或X0，5分F-2.投资能力指数详见具体方案建议衡量公司的项目投资能力10%企划部（刘荣先）F-3.低效资产比例一年以上滞销存货比例衡量公司的

3、存货质量5%财务管理部（王文金）待财务部确定2、 客户视角序号考核指标计算方法指标说明用途权重25%考核数据审定部门(对接人)绩效评价标准C-1.客户忠诚度标准分客户忠诚度标准分考核得分以客户调查获得的加权客户忠诚度标准分作为考核指标衡量客户对公司的总体满意程度和忠诚程度，同时反映客户忠诚度水准在集团内各公司的年度提升速度横向比较情况15%集团办公室(朱保全)客户忠诚度标准分考核分按照线性计算得分。(0=y=5)C-2.客户忠诚度维系与提升状况MAX(客户忠诚度绝对值考核分，客户忠诚度绝对值提升幅度考核分)以客户调查获得的加权客户忠诚度绝对值和当年客户忠诚度绝对值的提升度作为考核指标衡量客户对

4、公司的总体忠诚程度，同时反映客户忠诚度水准的纵比提升情况10%集团办公室(朱保全)C-2中，客户忠诚度绝对值考核分：y10%*X-3, (0=y5,5;3.5x=5,4;2x=3.5,3;1x=2,2;0x=1,1;x=0,0。3、内部流程视角序号考核指标计算方法指标说明用途权重35%考核数据审定部门(对接人)绩效评价标准I-1.项目运营能力详见项目运营能力指数方案参见万科集团项目运营管理办法衡量公司的项目运营能力15%财务管理部（王文金）I-2.工程管理质量详见工程质量管理指标得分计算方法衡量工程管理流程水平和管理质量8%工程管理部（王卫锋）（拟简化计算方法）I-3.采购集中度战略总包、监理

5、、集中采购度衡量公司对战略合作伙伴的使用程度5%工程管理部（王卫锋）待定I-4.物业管理质量用物业管理客户满意度、物业管理质量事故控制情况综合得分转化为BSC综合得分（拟增设管理质量事故级别）衡量物业服务品质和管理质量7%物业管理部（向云）4、学习与成长视角4.1 学习与成长视角指标序号考核指标计算方法指标说明用途权重15%考核数据审定部门(对接人)绩效评价标准L-1.学习推动指数（名称待定）当年集团认证的四、五星讲师得分与当年经理人员授课得分（具体待定）经理人员：集团任命的副经理及以上人员衡量公司的经验分享与知识传承推动情况5%人力资源部（杨彦）待定L-2.关键人员价值流失率当年所有离职骨干

6、和优才人员月岗位工资/ 本年度内公司所有骨干和优才人员月岗位工资骨干和优才人员界定：当年TPP人员+上年度绩效考核等级非需改进的副经理及以上人员衡量公司的关键人员保有能力5%人力资源部（杨彦）按照当年各一线公司关键人员价值流失率进行线性分布，当x=2%时，考核得分为5分，当年集团平均值考核得分为3分。 (0=y=5)L-3.优才成长指数TPP、MPP人员职务晋升得分+TPP、MPP人员输出得分/当年TPP、MPP人员总数TPP、MPP以集团审批通过的名单为准衡量公司的优才培养工作成效5%人力资源部（杨彦）4.2公司第一负责人附加考核指标此项指标仅用于一线公司第一负责人的奖金计算，不用于一线公司

7、其他人员的奖金计算。序号考核指标计算方法用途权重10%考核数据审定部门(对接人)绩效评价标准L-4.管理质量事故数及风险防范能力风险管理部风险检查及审计报告结果提升管理水平和管理质量，防范管理风险风险管理部（颜雪明）、人力资源部（杨彦）L-5.工作环境/员工综合敬业度员工敬业度调查获取（1年1次）主要衡量工作环境氛围和员工综合敬业度情况10%人力资源部（杨彦） 按照当年各一线公司员工敬业度得分进行线性分布，当调查结果参照系的75分位线时，考核得分为5分，当年集团平均值考核得分为3分。 (0=yx2.5年储备量，4分;2.5x2年储备量，3分;2x1.5年储备量，2分;1.5x1年储备量，1分;

8、xx10%说明：如当年考核时12月市场销售数据已有，则分母直接引用本年度当地市场销售金额3分：10%x5%2分：5%x0%1分：0%x-5%0分：-5%x2、 客户视角：序号考核指标计算方法指标说明用途权重25%考核数据审定部门(对接人)绩效评价标准C-3.客户推荐购买意向得分客户推荐购买意向考核得分以客户调查获得的客户推荐购买意向分值作为考核指标从客户推荐购买意向角度衡量客户对公司的忠诚度6%集团办公室(朱保全)客户推荐购买意向考核分按照线性计算得分。(0=y=5)C-4.客户抱怨度下降体现度MAX(客户抱怨度考核分，客户抱怨度下降程度考核分)以客户调查获得的客户抱怨度及客户抱怨度降低程度作

9、为考核指标从客户抱怨降低程度角度衡量客户满意度提升工作效果6%集团办公室(朱保全)C-4中,客户抱怨度考核分：0=x=0.5,5;0.5x=1.5,4;1.5x=2.5,3;2.5x=3.5,2;3.5x4.5,0。客户抱怨度降低程度考核分：y=4,5;3=y4,4;2=y3,3;1=y2,2;0=y1,1,y0,0。3、 学习成长视角序号考核指标计算方法指标说明用途权重20%考核数据审定部门(对接人)绩效评价标准L-1.人力投入产出调整后的考核净利润/公司年度人力成本衡量组织效能10%人力资源部（杨彦）、财务管理部（王文金）X=人力投入产出比；Y=0.2X+1.5（5Y0）返回第三部分：已考虑未选用的指标维度考核