隐患排查记录

1、隐患排查记录（安全检查）目录1 公司级安全检查表 42 车间级安全检查表 53 工段（班组）级安全检查表64 安全设施设备安全检查表 75 防火防爆及消防安全检查表96 季节性安全检查表 107 夏季四防安全检查表 118 冬季四防安全检查表 129 日常巡查安全检查表 1510 电器、仪表安全检查表 1611 压力容器安全检查表 1712 节假日安全检查表 1913 电气设备（专业）安全检查表2114 危险化学品安全检查表 2315 危险化学品（6#溶剂）储罐区防火安全检查表2516 工具类机械设备安全检查表2717 厂房、建筑物安全检查表2818 起重机械安全检查表 29公司级安全检查表检

2、查人：检查时间:目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条 件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安全管理领导小组和县安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于二次检查序号检查项目检查标准检查方法（或 依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须

3、投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场 查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全 防护罩。查现场3关键装置及重 点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案 及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水

4、、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏 油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试 报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录5消防管理消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫 圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材 放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场6化学品 管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中

5、毒、防飞溅、防火防爆、 防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Qo各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下 限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄 漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的防毒面 具等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物 的防火间距符合国家

6、有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完 好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录检查与责任制 挂钩记录车间级安全检查表检查人：检查时间:目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件， 以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应米取有效的预防措施，并立即向安全科及公司安全管理领导小组汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或

7、依据）检查评价符合不符合及主要问题1职 责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产 责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、 松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、 内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检 查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可 靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力

8、、流量等是否 在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有关要求 及安全操作规程检 查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及 异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和 内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全 可靠，气防用

9、具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品 作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能 发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施 齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活 动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车 间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进

10、入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及 重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高岀作业等危险作业，作业证的 申办工作。查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域 和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制 挂钩记录工段（班组）级安全检查表检查人：检查

11、时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故 的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查岀问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间主任报告。内容见检查项目计划每周检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 查现场。2工艺检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作

12、 状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开 关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检 查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部 件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状 态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有关要求 及安全操作规程检 查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴 承温度是否升高、电机及电器兀件是否有火

13、花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范 围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。依据公司有关要求 及安全操作规程检 查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作 是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。依据公司有关要 求、安全操作规程 检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定 期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。查现场查记录7安全教育查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记

14、录；公司管理人员和安全员应对安全 活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，岗位练兵的完成情况等。查现场查记录8关键装置及重点 部位检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。查现场查记录9其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照公司的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂钩记录安全设施设备安全检查表检查人员: 检查时间： 审核人： 序检查被检查单位：1 二检查标准肖防栓、管道有水，闷盖、阀 门开关灵活J-I-I -yk I I -yk消、|丿防1关检查方法现场打开阀门检检查结果问题现场检查、水带及内膜无损坏，捆扌L处牢4、消防栓无跑冒滴漏现

15、象 5、消防箱完好二一灭火防器无良块现压力正常、对试查部位做受检查检点情况箱备二口距地肖防器材存放场所符合要求防毒面具完好、洁净，无老化2、肖防沙就位，没有私自挪用痕迹。3、应急灯完好4、员工会使用本岗位设施器材检查存放地点 检查面具保存 查看现场情况丿卜 情按扌开开关或试验蚩场抽查员工使5、应急器材洁净、无损坏使用良好，无腐蚀、损坏现象检查应急器材 现场查看二护罩4其它设施使用良好现场查看备注：检查人：检查时间:目的对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制 定整改措施，消

16、除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司安全管理领导小组报告。计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或 依据）检查评价符合不符合及主要问题1厂区及建筑 物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志是否完好；4、厂区交通道路是否有足够的照明；5、各种照明设施是否完好；6、阶梯、地面等是否完好；7、厂区内物料堆放是否符合要求查现场 设施2生产工艺过 程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防

17、范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；查操作规程及 记录3消防设施1、有无火灾探测报警系统，是否完好；2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系统是否可靠。查现场4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明显标志的安全岀口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；5、对各种热源及高温表面是否有效防护；6、有火灾爆炸危险的厂房泄压措施是否符合要求；7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区

18、、突岀屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好； 8气瓶的放置是否符合安全要求；9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好；10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。查作业 证票5生产装置与 设备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面的耐火保护层是否完好；6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。查现场 管理6安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如

19、何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及现场检查与责任制挂钩 记录季节性安全检查表检查人：检查时间:目的对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件， 以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司安

20、全管理领导小组报告。内容见检查项目:计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1春季安全检查春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行 检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。机电仪车间对全 公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接 地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各 工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。现场检查2夏季安全检查夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查

21、。要求各车 间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特另U是贮存闪点较低的容器设施的冷 却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢 险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂 房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查岀 的不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查3秋季安全检查秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消 防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确 保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在

22、 有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及 时整改。现场检查4冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的 消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。 对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸 器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查， 防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好 防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象， 以防滑到或高处坠落事故的发生。

23、检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查岀 不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查检查与责任制挂钩 记录夏季四防安全检查表检杳单位：检杳人员：审核人：检杳时间：序 号检查项目检查标准检查方法检查结 果存在的主要 问题1防雨1、检查各厂房、库房 屋顶是否有漏雨现场杳看2、检查室外原材料存 放是否有防雨措施现场查看是否有 防雨篷布及是否 完好3、漏雨部位暂不能处 理的有防预措施暂时不能处理部 位是否有防预措 施2防雷电1、检查避雷设施的外 观情况外观良好2、电工定期检测避雷 设施的电阻值查检测记录3防洪1、检查排水沟是否畅现U场检查是否排通水畅通2、定期清理沟内积料现场检查清理情 况4防暑降温

24、1、设备降温良好设备、电机不超温2、岗位人员降温空调 是否正常空调制冷正常3、岗位人员降温风扇 是否正常风扇运行良好4、岗位有充足的防暑 降温茶水检查岗位茶水供 应是否充足备注:冬季四防安全检查表检杳单位：检杳人员：检杳时间：审核人：序 号检查项目检查标准检查方法检查结 果存在的主要 问题1防火1、消防箱、水带、 水枪、水炮良好现场检查2、消防栓、管道有 水，阀门开关灵活现场检查3、灭火器箱外观良 好，压力正常、灭火 剂干粉无结块现象现场检查2防中毒1、生产区不准使用 煤碳取暖现场检查使用情 况2、有毒场所通风良 好检查现场封闭性2、防护设施器材完 好有效检查是否完好有效3防冻1、设备冷却水保

25、持 长流水现场检查阀门开 度大小适中2、室外水管保持长 流水现场检查阀门开 度大小适中4防滑1、岗位无积水、积 雪现场检查2、库房顶无积雪现场检杳3、岗位无结冰现场检查4、无特殊情况杜绝 用水冲、拖地面查看岗位员工执 行情况备注：日常巡查安全检查表检查单位：检查人员：检查时间：序号r单元检查项目检查标准检查方法检查结果存在的问题整改方案1作业 现场i、路面卫生无尘土、无纸屑现场检查、及时清理2、办公室、操作室、值班室无粉尘、无蜘蛛网、无死角现场检查3、粉尘、噪声粉尘、噪声控制在要求范围之内测量岗位粉尘、噪声控制指标4、岗位卫生无粉尘、无蜘蛛网、无死角现场检查、整改处理5、岗位设备卫生无漏点、无

26、灰尘、无油污现场检查、考核落实2安全 设施1、消防泵、阀门、管道完好情况是否完好现场检查、及时更换2、消防箱、灭火器完好情况是否完好现场检查、整改落实3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓是否完好、有无损坏现场检查、落实更换4、防化服、空气呼吸器、面具、滤 毒罐、安全带是否完好、有无损坏现场检查、落实更换5、设施编号、责任落实专人负责、定期检查设置标签、落实责任人6、安全阀阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有 效期内现场检查、及时处理7、压力表压力是否正常、标明上下限现场检查、保证完好8、建（构）筑物、塔、釜、 炉、罐、平台护栏建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏符合设计规范，无锈蚀、 无损坏。

27、现场检查、及时处理9、台账管理台账记录齐全完整不定期检查、抽查方式10、其他防护装置避雷设施完好、测报仪显示正常、其他防 护装置完好现场检查、落实整改3劳动 纪律1、劳保穿戴各类劳保穿戴符合公司安全要求现场检查2、抽烟、喝酒严禁酒后上班、生产厂区严禁吸烟:不定期检查、随时抽查3、离岗、串岗禁止离岗、串岗现场检查、随时抽查4、干与牛产无关的事在上班期间严禁干与牛产无关的事现场检查4设备 运行1、设备责任制设备实行双包机制检查设备标签、台账2、设备卫生无粉尘、无油污现场检查，整改落实3、设备润滑保养实行双包机制现场检查、制度落实4、跑、冒、滴、漏设备无漏点、无异声检查落实、及时处理5三违现象1、违

28、章指挥无违章指挥现象各级检查、向公司举报2、违章作业制止他人违章、杜绝自己违章现场检查、各级检查落实3、违反劳动纪律无睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象现场检杳6培训 教育1、制定年度、月度培训计划按公司要求制定可行的培训计划检查落实2、按培训计划实施教育培训培训材料、培训方式、培训时间符合要求检查落实、严格监督3、员工对培训知识掌握情况培训知识的掌握情况抽考检验、现场提问备注：电器、仪表安全检查表检查单位：检查人员：检查时间：审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查 结果存在的主要 问题1电机1、应使用防爆电机、 防爆开关现场检查2、接地线完好现场检查外观情况3、无明显振动，地 脚丝无松动现

29、场检查2压力表1、表盘清楚现场检查2、选用量程适当， 标明上下限现场检查3、压力显示正常现场检查3浮标、液位计1、升降灵活现场检查测验2、密封良好现场检查外观情况3、浮盘接地线完好 有效现场检查外观情况4仪表测控点密封情 况1、密封完好，无渗 漏现象现场检查2、阀门、法兰密封 良好，无漏液及漏气 现象现场检查5电缆线布置1、线路布置合理， 无私拉乱接用电现 象现场检查2、各种临时和移动 电器、电源等均有漏 电保护装置，且正常 使用现场检查、测试备注：压力容器安全检查表检查单位：检查人员：检查时间：审核人：序 号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要 问题1压力容器1、容器在检验有效 期内查

30、看容器 台帐2、应使用与容器压 力相应等级的阀门， 阀门保养良好，开关 灵活现场检查外观情况3、螺栓无松动、无 锈蚀现象现场检查2压力表1、表盘清楚现场检查2、选用量程适当， 标明上下限现场检查3、压力显示是否正 常现场检查3安全阀1、阀门经常保养， 防止锈卡现场检查 测验2、法兰密封良好现场检查外观情况3、根部阀有敞开标 识现场检查4、定期校验，在有 效期内现场检查外观情况4仪表测控点密封情 况1、密封完好，无渗 漏现象现场检查2、阀门、法兰密封 良好，无漏液及漏气 现象现场检查5其它安全设施其它安全附件完好现场检查备注：节假日安全检查表不符合项，以制定管理措施1消一要求r、取有认的检查措施

31、查并立符公司值1时处理报暂时无法处理的应督促有关单位米内、见检查坝-计节假日检查序 号检查 项目检查标准检查依法检查卩，价符口不符合及1出烟碣是否完需靠刮度，是否执行人丿父)有及 有关2物资 物准 备用1、产生产物3、备用救援【资准备是否充足，是否能保障正常生 緡否進好是否充足。看现 场及 有关 记录3应急瑕週 刍急f急心 应誥O 、r.心 12311是否定期组织演练。穗材是否齐全；保。正通讯24小时畅看现 场及 有关 记录4劳动|岗班中区上有无员是现爲、串岗脱岗、睡 制度。中上班人员疋否按时巡检及严格执行交接班看现检查与责任制电气设备（专业）安全检查表检查人：检查时间:目的对变、配电安全管理

32、中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的 条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查岀问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向生产部或公司领导报告。内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依 据）检查评价符合不符合及主要问题1电气作业1. 认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真 执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期

33、试验、定期清理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行 记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。查操作票证和记 录2变配电间 管理1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器 的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否 合格；3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；4、配电柜防护是否符合安全要求：查现场管理5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。3电气设

34、备1电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意 见档案；3、各种电气设备是否完好；4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运 行。查现场管理及设 施4防护用品1值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定

35、期打压实验合格。查现场防护用品 管理检查与责任制挂钩记录危险化学品安全检查表检查人：检查时间:目的对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态， 以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全科、生产技术部和公司安全管理领导小组报告。计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或 依据）检查评价符合不符合及主要

36、问题1一书一签1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化 特性和危害进行登记。查档案2购买1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。查现场查供应3使用1、车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；3、爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回；4、生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；5、压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。6、有防止互为禁忌物

37、品接触的措施；7、生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措 施。查现场 查记录4储存1、应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；2、无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；3、库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求；4、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标 明贮存物品的名称、性质和灭火方法；5、甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人；6、库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；7

38、、易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。8、保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；9、罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在岀口管上设置切断阀；10、贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等 安全附件完好；11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过 防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。查现场 查记录5装卸运输1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的

39、危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性 质，佩戴相应的防护用具；2、装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具；3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质；4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导岀、通风、静止等操作；5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。查现场检查与责任制挂钩记录危险化学品（6#溶剂）储罐区防火安全检查表检查人:杳素它口加、丿a、产安、口。为、以以疋定陷存与 关单位处公司安全i=r序检查项防火防爆=r亘疋检查标准杳现检查评价防护措施现场管f=r、措施;架、传动通道

40、有无杆或防杳现会人员或相邻储 状，以确定是否可1疋丿当,=i=?异常震动4消防设 施1451、是否 h 定否 定消防燃易爆场所，电气设备、糸统是否“整 区规定设置避雷设施;、 区有无灭合1的置消类栓攵量是否符合 器材是否定期检查。查及检查检查责记工具类机械设备安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的 条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查岀问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的

41、应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向生产部和设备科报告。内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或 依据）检查评价符合不符合及主要问题1手持电动 工具1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得岀现松懈甩岀、用力过大紧固变形或者裂损。4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化岀现漏电。5、手持电动工具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。6、旋转部位旋转时严谨

42、手摸或者强制进行停止，防止发生意外。7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。查看现场2电、气焊设备1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；8氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，其动火点的安全距离保持10米以上。9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环 境中；乙炔瓶不能倒放。12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。13、操作人员持证上岗。查看现场3起重机械1、主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。2、吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺