(精品绩效考核)《行政人事部门考核指标库》

1、行政人事部考核指标指标项考核目的考核内容考核人行政 部 考 核 指 标部门计划及执行 情况保证部门内部工作有序开展部门计划制定的是否合理，计 划是否按时执行，计划执行效 果行 政 副 总 经 理人力资源调研报告质里及时了解地区竞争对 手的人力资源状况是否能及时了解外部人力资 源状况，并编写高质量的分析 报告人员供应保证充分的人员供给岗位空缺率不咼于预定水平招聘效果保证招聘优质高效新员工试用不合格的比例不 超过预定水平员工流失率保证人员稳定性员工流失率不超过预定水平考核有效性提高考核的效率效 果，保证公司制度运 行是否能够按计划组织考核，是 否能够及时统计反馈考核结 果，并作出分析报告培训发展效

2、果帮助员工设计职业生 涯并且为之提供相应 的培训员工培训满意度薪酬事务及时性 与准确性保证员工及时准确地 受到激励薪酬方面各项工作是否按时 开展，薪酬工作中出错的次数人事工作的完整性保证公司人力合理配 置，充分了解公司人 事状况，为公司人事 决策提供依据劳动合同签订的及时性，人事 档案的完整性，人事调配的有 序性部门费用控制情况保证部门费用按预算 进行控制部门实际费用与预算差异比 较备注薪酬管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任 务 绩 效70%员工工资表、奖金 发放表编制的及 时性与准确性保证及时准确地发放 员工薪酬是否按时完成工资、奖金报表 的编制；报表编制过程中的出 错次数人 力 资

3、 源 部 部 长各项保险上交及 登记台账的及时 性保证及时为员工提供 社会保障是否按时上交各项保险基金， 保险台账编制是否完整员工收入台账编 制的及时性与完 整性了解员工收入具体水 平，为公司制订薪酬 策略提供依据是否按时完成收入台账的编 制，收入台账数据是否有遗漏备注人事管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任 务 绩 效70%招聘工作组织的有序性保证招聘工作顺利进 行招聘材料的准备，招聘活动的 组织，招聘宣传的效果人 力 资 源 部 部 长人员引进的数量与质里增加公司人力储备引进员工的绝对数量与新进 员工的工作效果劳动合同工作的及时性保证公司与员工之间 建立合法关系，为劳 资关系提供法律

4、保障是否及时为每位员工签订劳 动合同，劳动合同签订是否符 合各项法律和规定人事档案的完整性确保对公司人力状况 有充分的了解查阅档案的方便性以及档案 内容完整性人力资源数据库 建设情况为公司提供全面的人 力资源数据，为人事 决策提供真实有效的 数据人力资源数据库的规模、完整 性与更新的及时性考核的有序性保证公司各项制度得到严格执行是否能够按计划组织考核，是 否能够及时统计反馈考核结 果，并作出分析报告备注培训发展管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任 务 绩 效70%培训实施的有序性保证培训工作顺利进行是否按计划有序开展培训工 作，培训准备是否完善， 培训 实施过程是否有序人 力 资 源 部

5、 部 长培训次数为员工提供充分的 培训机会培训发生的次数与计划次数 的对比情况培训效果保证良好的培训效 果培训效果满意度培训资料保存的完 整性为培训后续管理提 供足够详尽的资料培训中各种资料搜集、 保存是 否完整，是否有遗漏职称评定资料准备 的及时性与准确性了解员工职称结 构，为人员引进提 供依据职称评定申报资料的完整性， 职称评定资料统计是否有遗 漏职业生涯辅导的有序性保证人才梯队的建 立，促进员工个人 与公司员工整体的 职业生涯规划设计是否积极主动了解员工思想 动态，对员工进行职业生涯辅 导备注人力资源管理指标分析库1部门经理级及以上岗位KPI指标设置岗 位KPI名称KPI 标准频次及权重

6、数据收集部门/ 考核部门备注月季年总经理销售额实现率100%财务部/董事会实际销售额/计划销售额*100%净利润实现率100%同上方法同上新产品销售额的实现率100%.同上同上新产品净利润的实现率100%.同上同上资产的增值实现率100%同上同上市场份额增长实现率100%发展部/董事会同上员工收入的增长实现率100%人力资源部/董 事会同上企业管理改进的计划完成率100%发展部/董事会同上其他重大工作的计划完成率100%仃政部/重事会同上重大安全、质量事故的发 生次数0行政部、研发中 心/重事会每发生一次扣一个月奖励工资员工满意度80%同上基本满意人数/调查员工总数*100%行 政 副 总 经

7、 理组织拟订主管职责内重 大文件的可接受率100%.行政部/总经理已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%企业管理改进计划的完成率100%.发展部/总经理实际完成数量/计划数量*100%融资完成率100%.发展部/总经理方法同上资金周转实现率100%.财务部/总经理同上行政副 总经理（续）高级人才的招聘完成率100%人力资源部/ 总经理同上其他重大工作的计划完成率100%行政部/董事 会同上人员的流动率5%-20%人力资源部/ 总经理1. （期间流入数+期间 流出数）/期间平均 人数*100% ；2. 超出范围采用倒扣 分的方法；3. 5%-20%指标适用于 生产经营正常运转 情况。财务费用

8、的降低率0.财务部/总经 理（计划财务费用-实际财 务费用）/计划财务费用*100%人力成本的降低率0.同上方法同上办公费用的降低率0.同上同上采购成本的降低率0.同上同上员工的满意度80%人力资源部/ 总经理基本满意人数/调查员工总数*100%重大安全（非生产）、消 防事故的发生次数0.行政部/总经 理每发生一次扣一个月奖 励工资营销副 总经理销售额实现率100%.财务部/总经 理实际销售额/计划销售额*100%新产品销售额实现率100%.同上方法同上市场份额增长实现率100%营销部/总经 理同上回款额实现率100%.财务部/总经 理同上重大的市场营销活动完成率100%.营销部/总经 理同上

9、销售费用降低率0.同上（计划销售费用-实际销 售费用）/计划销售费用*100%客户投诉服务的降低率0.营销部/总经 理方法同上生 产 技 术 副 总 经 理研发项目完成率100%发展部/总经理投入应用的研发项目量/ 计划研发项目量*100%新产品销售额的实现率100%财务部/总经理方法同上新产品净利润的实现率100%同上同上生产计划完成率100%发展部/总经理同上产品质量实现率100%.研发中心/总经理实际产品质量合格率/计 划产品质量合格率*100%其他重大工作计划的完成率100%.人力资源部/总 经理方法同上制造成本的降低率0.财务部/总经理（计划制造成本-实际制 造成本）/计划制造成本*

10、100%重大生产安全、质量事故 次数0.研发中心/总经理每发生一次扣一个月奖励工资工 程 建 设 副 总 经 理组织编制工程项目规划 及重大文件的可接受率100%.行政部/总经理已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%建设工程项目的计划完成率100%.工程建设部/总 经理方法同上其他重大工作计划的完成率100%.人力资源部/总 经理同上建设工程项目的验收达 标等级.同上未达到目标等级的采用倒 扣分的方法工程费用的降低率0.财务部/总经理（预算计划的工程费用- 实际结算的工程费用）/预算计划的工程费用*100%交付使用后发现较大不 合格的次数0.相关部门/总经理每发生一次采用倒扣分的方法企业发

11、展部经理拟订的企业战略、项目 论证等重要文案的可接受率100%行政部/人力 资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%融资完成率100%发展部/人力 资源部实际融资额/计划融资额*100%审计工作的计划完成率100%.同上方法同上部门其他工作计划完成率100%.相关部门/人 力资源部同上上报重要统计报表的差 错次数0.同上每发生一次采用倒扣分 的方法行政部经理重要文案的可接受率100%.行政部/人力 资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%行政管理体系改进计划 完成率100%.同上实际完成数量/计划数量*100%部门其他工作计划的完成率100%.相关部门/人 力资源部方法同上采购

12、物资的质量合格达标率100%.相关部门/人 力资源部同上采购成本的降低率0.财务部/人力 资源部（计划采购成本-实际采 购成本）/计划采购成本*100%办公费用的降低率0.财务部/人力 资源部方法同上较大非生产安全、消防 事故的发生次数0.行政部/人力 资源部每发生一次采用倒扣分 的方法文挡、印章、车辆、伙 食、环境卫生等管理的 规范率100%.相关部门/人 力资源部每发生一次不符合规定 项，采用倒扣分的方法人力资 源部经 理人力资 源部经 理（续）重要文案的可接受率100%.行政部/发展 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%人力资源管理体系改进 计划完成率100%.人力资源部/ 发展

13、部实际完成量/计划量*100%人员招聘完成率100%.同上方法同上考核计划完成率100%.同上同上培训计划完成率100%.同上同上部门其他工作计划的完成率100%.相关部门/人 力资源部同上人力成本的降低率0.财务部/发展 部（计划人力成本-实际人 力成本）/计划人力成本*100%人员的流动率5%-20%人力资源部/ 发展部1. （期间流入数+期间 流出数）/期间平均人数*100%2. 超出范围采用倒扣分的方法员工的满意度80%同上基本满意人数/调查员工总数*100%上报人事报表的差错次数0人力资源部/ 发展部每发生一次米用倒扣分 的方法上报薪资福利报表差错 次数0同上同上财务部经理重要文案的

14、可接受度100%.行政部/人力 资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%财务管理体系改进的计 划完成率100%.发展部/人力 资源部实际完成量/计划量*100%资金周转实现率100%.财务部/人力 资源部方法同上资金的计划实现率100%.发展部/人力 资源部同上部门其他工作计划的完成率100%.相关部门/人 力资源部同上财务费用的降低率0.财务部/人力 资源部（计划财务费用-实际财 务费用）/计划财务费用*100%财务单据、报表的差错次数0.发展部/人力 资源部每发生一次米用倒扣分 的方法财务报表的未及时上报次数0.同上同上营销部 经理营销部 经理 （续）销售额实现率100%.财务部/

15、人力 资源部实际销售额/计划销售额*100%回款额实现率100%.财务部/人力 资源部方法同上新产品销售额实现率100%.同上同上新开发客户销售额实现率100%同上同上市场份额增长实现率100%营销部/人力 资源部同上市场与品牌建设的计划 完成率100%.同上同上营销体系改进的计划工 作完成率100%.营销部/人力 资源部同上部门其他工作计划的完成率100%.相关部门/人 力资源部同上销售费用降低率0.财务部/人力 资源部（计划销售费用-实际销 售费用）/计划销售费用*100%客户服务投诉的降低率0.营销部/人力 资源部方法同上研发中 心经理研发项目计划完成率100%.研发中心/人 力资源部已

16、应用的研发项目量/计 划研发项目量*100%新产品销售额实现率100%财务部/人力 资源部方法同上新产品净利润实现率100%同上同上省部级以上获奖项目实现率100%行政部/人力 资源部同上研发和技术、质里、生 产安全体系改进的计划 完成率100%研发中心/人 力资源部同上部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人 力资源部同上重要文案的可接受率100%.行政部/人力 资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%研发费用的降低率0财务部/人力 资源部（计划研发费用-实际研 发费用）/计划研发费用*100%xx制 造部经理xx制 造部经理（续）xx及附加产品产量的 完成率100%.发展部/人

17、力 资源部实际产量/计划产量*100%产品质量实现率100%.xx部/人力资 源部实际质量合格率/计划质量合格率*100%内部管理改进的计划完成率100%xx部/人力资 源部方法同上部门其他工作计划的完成率100%.相关部门/人 力资源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力 资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%制造成本的降低率0.财务部/人力 资源部（计划制造成本-实际制 造成本）/计划制造成本*100%客户对产品质量的投诉率0.研发中心/人 力资源部每发生一次米用倒扣分 的方法安全事故发生次数0.研发中心/人 力资源部每发生一次，按发生安全 事故的等级采用倒扣分 值不同的方

18、法进行生产设备的完好率100%.机动部/人力 资源部运行的完好设备台数/运 行的总设备台数*100%xx制造部经理xx产量的完成率100%.发展部/人力 资源部实际产量/计划产量*100%产品质量实现率100%.xx部/人力资 源部实际质量合格率/计划质量合格率*100%内部管理改进的计划完 成率100%xx部/人力资 源部方法同上部门其他工作计划的完成率100%.相关部门/人 力资源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力 资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%制造成本的降低率0财务部/人力 资源部（计划制造成本-实际制 造成本）/计划制造成本*100%客户对产品质量的投诉率0

19、研发中心/人 力资源部每发生一次米用倒扣分 的方法安全事故发生次数0.研发中心/人 力资源部每发生一次，按发生安全 事故的分级采用倒扣分 值不同的方法进行生产设备的完好率100%.机动部/人力 资源部运行的完好设备台数/运 行的总设备台数*100%机动部经理辅助动力供给的正常率100%.相关部门/人 力资源部每发生一次辅助动力未 正常供给，按其影响和损 失程度倒扣分值的方法 进行公司运行设备完好率100%.机动部/人力 资源部运行的完好设备台数/运 行的总设备台数*100%设备维修计划的完成率100%.同上实际设备维修量/计划设备维修量*100%设备维修的及时率100%.相关部门/人 力资源部每发生一次设备未及时 维修，按其影响和损失程 度倒扣分值的方法进行机械动力维护费用的降低率0.财务部/人力 资源部（计划机械动力维护费 用-实际机械动力维护费 用）/机械动力维护费用*100%使用的计量设施达标率100%.研发中心/人 力资源部每发生一次不合格的在 用计量设施、，按其影响 和损失程度倒扣分值的 方法进行维修质量合格率100%.相关部门/人 力资源部设备维修合格量/设备维修量*100%安全事故发生率0.研发中心/人 力资源部每发生一次，按发生安全 事故的分级采用倒扣分值不同的方法进行内部管理改进的