唐山冀东水泥质量检验处不合格品控制管理标准.docx

1、受控状态:顺序号：不合格品控制管理标准(QG/JS 16. 09-01)版本号：A4版实施日期:2001年8月6日唐山冀东水泥股份公司标准化委员会发布干粉煤灰 S033. 0% LossN8.0% 0. 658 K20+Na20>0. 90%水份>1.0%烟煤 Qnet. ar < 23MJ/Kg; Sof >1.6% （大同煤） Qnet. ar < 15MJ/Kg : Sof>1.6%（唐山煤）附表二原燃材料不合格品控制记录不 合 格 产 品名称产地进厂日期数量责任单位不合格品简述不合格品评审质检处（签字）供应部（签字）年 月曰年 月曰不合格品处置质检处

2、（签字）年 月曰对供方要求年 月曰供应部（签字）附表三外购低碱石灰石不合格品控制记录不 合 格 产 品名称产地进厂日期数量责任单位不合格品描述不合格品评审物资供应部（签字）石灰石矿（签字）年 月曰年 月曰不合格品处置石灰石矿（签字） 年 月曰对供方要求物资供应部（签字） 年 月曰不合格品控制管理标准1.目的水泥生产中，进厂原燃材料、过程产品的质量经常出现达不到企业内 控标准的要求。因此，不合格品的控制是水泥生产的重要环节。为确 保出厂水泥合格率达到百分之百，必须对进厂原燃材料，过程产品及 最终产品的不合格品实施有效控制。2 .范围本标准适用于水泥生产过程中进厂原燃材料，过程产品及最终产品不 合

3、格的控制，并对出厂水泥出现质量质疑时的处理做出了规定。3 .职责3. 1质量检脸处协助物资供应部对外购原燃材料（包括进厂煤、铁铝 矶土、砂岩、铁矿石、钢渣、石膏、矿渣、干粉煤灰）的不合格品实 施控制。3. 2石灰石矿协同物资供应部对外购低碱石灰石的不合格品实施控 制。3. 3质量检验处协同石灰石矿对进厂入库石灰石的不合格品实施控 制。3.4质量检验处负责对生产过程不合格品进行控制，由制造分厂协助 实施。3. 5质量检验处负责对最终水泥产品不合格品进行控制，包装车间、 销售公司协助实施。3. 6质量检验处和销售公司共同实施处理出厂水泥质量质疑问题。4 .程序4. 1外购原燃材料不合格品的控制。4

4、.1.1进厂原燃材料以检验频次作为批次。每一批次不符合质量指标 要求时为不合格品。鉴于水泥生产的实际情况，某批进厂原燃材料虽 未能达到进厂原燃材料质量指标，但通过现场的堆放、装卸、入库及 在原料予均化库中的均化后，不影响下道工序产品的质量，因此不进 2行处置。对于质量很差，严重不符合进厂原燃材料质量指标，已达到 了进厂原燃材料严重不合格品指标的不合格品，应与同类合格原 燃材料进行有效搭配，并通过现场的堆放、装卸、搭配入犀及在原料 予均化库中的均化，来消除其对生产过程产品的影响。4.1.2物资供应部采购人员根据质量检验处报送的原燃材料检验结 果报单，对采购的不合格品进行记录。4. 1.3物资供应

5、部采购人员和质量检验处专管人员对不合格品进行 评审，对严重不合格品做出“降级接收”或“拒收”（指拒绝付款， 下同）的决定。4. 1.4对“降级接收”和“拒收”的不合格品，质量检验处配料 （或出厂水泥）专管人员在原燃材料不合格品控制记录上做出搭 配使用的决定，并向物资供应部及相关单位（堆场管理及倒运入库的 单位）下达不合格品控制管理通知单，视其不合格程度及数量做 出处置意见，可能时配料（或出厂水泥）专管人员应保留满足下道工 序生产规定的验证记录。4. 1.5物资供应部对外购的低碱石灰石不合格品应进行标识、记 录，并进行控制。4. 1.6对“降级接收”和“拒收”的外购低碱石灰石不合格品， 石灰石矿

6、质量管理人员应在外购低碱石灰石不合格品控制记录上 做出搭配使用的决定，并搭配使用。保留满足下道工序规定要求的记 录O4. 1.7对“降级接收”或“拒收”的原燃材料，物资供应部在结算方 面做出处理。4.1.8进厂原燃材料严重不合格品指标见附表一原燃材料不合格品控制记录见附表二外购低碱石灰石不合格品控制记录见附表三4. 2入库石灰石不合格品的控制4. 2. 1入一线或二线一号预均化库的石灰石满堆后，经质量检验处检 验达不到质量要求时，质量检验处配料专管人员立即电话通知石灰石 矿质量管理人员。质量检验处配料专管人员对本堆石灰石就其质量对 生料质量的影响做出“可继续使用”.“提前换堆”或“准备布小 堆

7、”的决定。4. 2.2对“可继续使用”的石灰石，必要时质量检验处配料专管人员 对出磨生料及入窑生料在专管人员质量控制管理记录提出调配出 入库的要求，充分均化出磨生料和入窑生料。4. 2. 3 “布小堆”时，质量检验处配料专管人员向石灰石矿先电话后 以质量指标变更管理通知单形式下达新的质量指标，石灰石矿必 须按质量检验处下达的质量指标组织开采。4. 2. 4质量检验处配料专管人员应根据“原堆”石灰石的质量和“小 堆”石灰石的质量情况，必要时在专管人员质量控制管理记录中 对出磨生料的入库及入窑生料的出库提出要求；根据熟料质量的要 求，出厂水泥专管人员在专管人员质量控制管理记录中对熟料的 入库及粉磨

8、提出调配方案。4. 3生产过程不合格品的控制4. 3. 1出磨生料4. 3.1.1 .二线出磨生料HM、SM、I M三率值其中任一率值不 合格时，荧光室配料人员应根据当前生产实际情况对物料配比及时进 行调整。对于连续不合格或严重超出目标值范围的，荧光室检验配料 人员除对物料配比及时进行调整外，可根据当前生产实际情况向制造 分厂中控室操作人员下达荧光室生料出入库通知单，进行生料出、 入库的调整。4. 3. 1.2 一线出磨生料细度连续三次不合格时，质量检验处值班长应 及时与制造分厂中控室操作人员联系，采取措施，并追加入窑生料细 度的测定。4. 3.1.3生产对碱含量有特殊要求的生料时，出磨生料K

9、20不合 格时，生料可作为常规碱生产使用。4. 3. 2三号预均化库堆中煤热值不合格的控制4. 3. 2. 1入三号预均化库的煤满堆使用后，经质量检验处检验达不到 质量要求时，质量检验处配料专管人员对本堆煤就其质量对熟料#殳烧 的影响，在专管人员质量控制管理记录中提出“可继续使用”或 “盖被”及“准备布小堆”的决定。4.3.2.2 “盖被”或“布小堆”时，质量检验处配料专管人员向物资 供应部相关岗位以入3号库煤通知单下达新的质量指标及数量要 求，物资供应部必须按质量检验处下达的质量指标及数量组织入原。4. 3. 2. 3质量检验处配料专管人员应组织检验经调整后的煤质量，确 认是否符合规定要求，

10、并保存相应的验证结果。4. 3.3熟料控制指标不合格4. 3. 3. 1熟料f-CaO不合格时，质量检验处值班长立即通知制造 分厂中控室窑操作员，采取措施，并将熟料改入次品库，记录改库时 间。对已入正品库的不合格熟料，出厂水泥专管人员应评价对库中熟 料质量的影响，必要时做出搭配使用的决定。对入次品库不合格熟料, 通知有关岗位人员，根据情况搭配使用或按次品卖出。对搭配使用次 品熟料，在使用前，质量检验处应下达配料通知单。4. 3. 3. 2当熟料外观（如黄芯料.结粒细碎等情况）不正常时，可按 次品料进行控制。4. 3. 3. 3生产对碱含量有特殊要求的熟料时，熟料碱不合格时， 入常规碱熟料库，熟

11、料可作为生产常规水泥熟料。4. 3. 3. 4生产道路硅酸盐水泥熟料时，熟料铝酸三钙、铁铝酸四 钙不合格时，此熟料可用于生产通用水泥。4. 3. 3. 5生产非通用水泥熟料时，熟料化学成分或矿物组成不合 格，此熟料可用于生产通用水泥。4. 3. 4水泥粉磨过程不合格品的控制4. 3. 4.1出磨水泥比表面积两次以下（含两次）不合格时或S03、 混合材掺加量任一指标两次以下（含两次）一般不合格（超出控制指 5标范围但不属于严重不合格)时，出磨水泥入水泥均化库，搭配出库。 出磨水泥S03、混合材掺加量严重不合格时，即如下情况：S03N3. 2%或，03< 1.4%石灰石掺加量7. 5%,总掺

12、加量N 1 5% (P. 032.5R)石灰石掺加量N6. 5%,总掺加量N 1 5% (P. 042.5R)石灰石掺加量N5.0% (P. 1142. 5R)石灰石掺加量N8.5%,矿渣掺加量，目标值+ 1 0% (矿渣硅酸盐水泥)质量检验处值班长立即通知制造分厂中控室值班主任并采取相应的 措施；对入库水泥视其超标范围，作出禁止出库或加强搭配的指令， 对出库水泥取样做相应指标检验，确认合格后方可出厂。4. 3. 4. 2出磨水泥比表面积、S03、混合材掺加量任一指标连续三次 不合格时，质量检验处值班长立即与制造分厂中控室操作员联系，并 根据原因，由质量检验处值班长和/或中控室操作员按纠正和预

13、防 措施管理标准规定的路径采取相应的措施。4.3.4.3出磨水泥相应品种对MgO、Loss. IR有要求时，任何一项不 合格时，质量检验处要及时停止此品种水泥出厂。对水泥库中水泥及 时进行检验，采取搭配措施，确认合格后方可出厂。4. 3.4.4出磨水泥强度不合格时，质量检验处检验人员立即通知 有关领导及出厂水泥专管人员。质量检验处领导及出厂水泥专管人员 对不合格品做出评价，根据水泥强度等级要求，提出搭配方案，确保 出厂水泥强度达到要求。4. 3. 4. 5生产低碱水泥.美标水泥.英标水泥.道路硅酸盐水泥, 出磨水泥碱含量不合格时，由值班人员作出按常规碱入库的决定。4. 4最终产品不合格及出厂水

14、泥出现质量质疑时处理的规定4. 4.1依据各品种水泥标准中规定的质量指标要求，经包装车间 检查，袋重不合格时按瘪包处理，包装车间应记录瘪包处置情况。4. 4. 2依据各品种水泥标准中规定的质量指标要求、水泥不合格 及废品的定义，质量检验处检验人员经检测发现最终产品不合格项 时，及时通知有关领导及出厂水泥专管人员，出厂水泥专管人员立即 以电话和书面形式通知包装车间及销售公司停止包装、销售，由质量 检验处协同销售公司对落站台的水泥进行标识、隔离及记录。对已售 出的水泥由销售公司员责通知购货单位停止使用。4. 4. 3质量检验处安排收集该批水泥的样品重新进行验证，复验 合格时，按合格品处置，质量检验

15、处通知包装车间可继续包装此库水 泥；同时通知销售公司对经鉴定合格的产品允许出售。对已售出的水 泥，复验合格时，由销售公司负责通知购货单位可以使用；复验不合 格时，按4.4.4执行。4. 4.4复验不合格时，属重大质量事故，质量检验处员责人及时 报告管理者代表（员有质量责任的总经理），管理者代表组织对不合 格品的评审，并做出不合格品的处置决定。4. 4. 5保留应处置不合格品的处置记录。4. 4.6水泥出厂后三个月内，如购货单位（或用户）对水泥质量 提出疑问或施工过程中出现与水泥质量有关问题需要仲裁检验时，用 水泥厂同一编号水泥的封存样或现场共同取样；若用户对水泥安定 性、初凝时间有疑问要求现场

16、取样仲裁检验时，质量检验处会同销售 公司应在接到用户要求后七天内会同用户共同取样，送水泥质量监督 检验机构检验。若我方在规定时间内不去现场，用户可单独取样送检, 结果同等有效。仲裁检验由国家指定的省级以上水泥质量监督检验机 构进行。当合同中有规定时执行合同中有关规定。5相关文件质量记录管理标准质检处质量记录管理规定6产生记录（括号内为质量记录保存单位）原燃材料不合格品控制记录（物资供应部）外购低碱石灰石不合格品控制记录（物资供应部）不合格品控制管理通知单（质量检验处）专管人员质量控制管理记录（质量检验处）质量指标变更管理通知单（质量检验处）荧光室生料出入库通知单（质量检验处）控制组生料出入犀通

17、知单（质量检验处）入3#库煤通知单（质量检验处）以上记录执行质量记录管理标准；质检处质量记录管理规定附加说明：本标准起草和解释部门：质量检验处 本标准起草人：本标准编校人：本标准审核人：本标准批准人：附表一进厂原燃材料严重不合格品指标项目原料名系、质量指标备注化学指标物理指标砂 岩黄家屯 张庄子 Si02<72% 0. 658K20+ Na20>0. 75%筛余（25mm） >50%水份>10%雷庄 Si02<82% 0. 658 K20+Na20>0. 75%筛余（25rm） >50%水份>18%铁矿石 Fe203<34% 0. 658K20+ Na20&g