炼北维护2015年上半年经济分析

1、 炼北维护炼北维护2015年上半年经济活动分析年上半年经济活动分析 一、一、20152015年上半年任务完成情况年上半年任务完成情况二、二、20152015年上半年经营状况分析年上半年经营状况分析三、存在的问题及整改措施三、存在的问题及整改措施四、下半年工作打算四、下半年工作打算 目目 录录 （1）完成生产维护 2732 项，抢修43次 （2）完成检修任务 550 小项（3套装置） （3）完成小型技措、月维修计划 39 项（共55项） （4）完成基建项目施工1项（轻烃） （5）完成施工费690.76万元 （6）完成实际利润112.33万元一、一、 2015 2015年上半年任务完成情况年上半年

2、任务完成情况二、二、20152015年上半年经营状况分析年上半年经营状况分析 20152015年与年与20142014年上半年总体经营情况同期比较年上半年总体经营情况同期比较 2015年上半年年上半年去年同期本年计划指标数（不含吊装机械费）与去年同期相比与计划指标数比（不含吊装机械费）总产值731.82892.78-160.96总施工费690.76761.43689.27（力争）-70.671.49总成本650.63785.93-135.30固定成本414.04430.11-16.07可控成本16.6523.2627.63（奋斗）-6.61-10.98主材费41.06131.35 -90.29

3、辅材费9.7820.9317.32（奋斗）-11.15-7.54内部成本调整13.578.155.41内部银行存款利息-0.660上缴公司管理费156.20172.13-15.93报表利润44.1527.6616.49剔除集协工成本后利润51.3034.7416.56实际利润112.33125.92-13.5917.79利润指标数94.54133.09-38.55人数507531-24月人均产值1.441.68-0.24月人均施工费1.361.43-0.07月人均利润0.220.23-0.01（1 1）、上半年施工费完成情况对比：）、上半年施工费完成情况对比：2014上半年完成施工费（不含吊装

4、机械）2015年上半年完成施工费（不含吊装机械）与去年同期相比2015年上半年公司指标（确保值不含吊装机械）与公司指标相比1月128.55108.9684.76%101.96106.87%2月121.7190.6274.46%101.3689.40%3月117.71120.82102.64%102118.45%4月137.51135.6998.68%112.77120.32%5月120.87116.9296.73%113.70102.83%6月135.08117.7587.17%114.13103.17%合计761.43690.7690.72% 678.63 678.63101.79%（2 2

5、）、上半年完成施工费组成情况对比（不含吊装机械）：）、上半年完成施工费组成情况对比（不含吊装机械）：2014上半年2015上半年差额施工费761.43690.76-70.67工程施工费396.41312.77-83.64维护费365.02377.9912.97工程施工费占总施工费比例52.06%45.28% -6.78%（3）、人均完成施工费情况（不含吊装机械）：上半年施上半年施工费（万）工费（万）上半年人上半年人均施工费均施工费（万）（万）公司全年公司全年指标（确指标（确保值）保值）完成比完成比2014761.438.6014.559.3%2015690.768.171554.47%（4）、

6、发生成本情况： 14年上半年共发生成本年上半年共发生成本785.93万元，万元，2015年上半年共发生成本年上半年共发生成本650.63万元，比去年同期减少了万元，比去年同期减少了135.30万元。万元。14年总成本年总成本15年总成本年总成本增加额增加额785.93650.63-135.30 经营情况总体分析：经营情况总体分析：（一） 2015年上半年完成施工费690.76万元，比去年同期减少了70.67万元，但与公司今年指标（力争值（力争值689.27）相比增加增加1.49万元。万元。与去年同期相比减少，主要是与去年同期相比减少，主要是施工任务量不饱满，今年上半年没有大的工程项目，只有炼厂

7、部分临时维修计划、技措和一、二加氢、五单塔检修施工任务；项目小而杂，施工费都很低。与计划指标数相比增加，与计划指标数相比增加，超额完成了力争指标，虽然任务量不饱满，但车间上半年追寻经营理念，以效益为中心，为完成指标任务，想办法找活干、要活干，以增加收入。一是配合公司完成了部分内部施工任务；二是员工的劳动积极性较高，上半年小型工程项目全部由自己班组来承担，减少分包，自营施工费增加；三是充分进行施工优化，对维护任务集中处理，适时组织工程项目施工，使人员利用率达到最高；四是利用周六、周日组织工程项目施工预制，提高施工效率。特别是5、6月份，车间虽然发生了“5.5”事故，但车间能够积极做好员工的思想疏

8、导和稳定工作，使得生产没有受到很大冲击，并且较好地完成了各项生产任务，使得施工收入没有降低。（二）通过施工费分解比较，2015年1-6月维护施工费与去年同期相比略有增长（12.97万），主要是增加了2套维护装置，维护费比去年略微上调了5%。而工程施工费减少了83.64万元，主要是上半年施工任务量比去年减少很多，没有大的基建项目，仅有3套装置检修，以及炼厂月计划、小型技措任务量也有所减少。另外，今年实行大维保后，炼厂下维修计划都要经齐鲁公司机动部审批，没有了自主权，以前做做工作能下计划的项目也没了，减少了增加施工收入的机会。下半年，我车间比较明确的任务有150万吨S-zorb、重油检修、二油品3

9、台1万立更换罐顶，其它再没有像样的工程项目，这对我车间完成下半年生产任务造成很大不利。上半年去掉吊装机械费后，车间完成施工费是649.77万元，我车间要想完成2015年公司定的全年指标1319万元，下半年要完成施工费 669.23万元，因此我车间下半年的生产任务仍然很重。（三）上半年人工、可控、辅材与去年同期、指标数相比节约超支情况分析2015上半年上半年2014上半年上半年2015年计划指标数年计划指标数同期比较差额同期比较差额与指标数比较差额与指标数比较差额人工成本人工成本382.97407.64-24.67福利费福利费10.9513.36-2.41可控成本可控成本16.6516.6523

10、.2623.2627.6327.63（奋斗）（奋斗）-6.61-6.61-10.98-10.98其中：修理费0.250.251.371.37-1.12-1.12办公费0.410.410.400.400.010.01差旅费0 01.321.32-1.32-1.32招待费1.621.620.380.381.241.24水费0.310.310.200.200.110.11电费2.832.832.822.820.010.01汽费2.732.733.813.81-1.08-1.08油料费2.462.463.663.66-1.20-1.20机物料消耗0.460.380.08低值易耗0.150.150.09

11、0.090.060.06试验检验费0.490.490.630.63-0.14-0.14运输费0 00.030.03-0.03-0.03经营费2.092.094.964.96-2.87-2.87其他2.832.833.203.20-0.37-0.37辅材费辅材费9.789.7820.9320.9317.3217.32（奋斗）（奋斗）-11.15-11.15-7.54-7.541、成本对比分析及措施： 人工成本费同比情况人工成本分析：从上表分析来看：人工成本费比去年同期减少了24.67万元；主要原因是今年成本利润报表中剔除了14年12月份奖金20.1万，而去年报表中没有剔除13年12月份奖金20.

12、6万，因此造成15年与14年同期相比多出20.6万的差额，实际今年比去年应减少4.07万（其中福利费减少2.4万）。降低人工成本采取的节约措施：合理安排加班，严格执行请休假制度；A.加班费：按照加班制度，车间根据实际工程任务量的需求，由施工组统一安排班组及管理人员加班、及周六、周日值班，控制不必要的加班费发生；B.福利费：严格控制订餐次数，杜绝分包队伍人员订餐； C.劳务费：今年上半年车间为了更好的创造施工效益，减少不必要的劳务费发生，一方面是优化班组组合，打破工种界限（铆工干管线、管工干罐维修），最大限度减少分包或使用外雇劳务用工；另一方面严格劳务工出勤及定量施工管理，避免不必要劳务费用的发

13、生和劳务工有意拖延施工时间而增加成本费用。2 2、可控成本对比、可控成本对比可控成本分析： 今年比去年同期减少了6.61万元，比奋斗指标数减少了10.98万元，超额完成了奋斗指标。减少的主要几项指标是：修理费减少了1.12万元、差旅费减少1.32万元、汽费减少了1.08万元、油料费减少了1.20万元、经营招待费减少了1.63万元；节约方法措施：一是将公司下达的考核指标，传达到每一位员工，每项指标的完成与否，由相应管理组负相应管理责任，各管理组每月进行相应职责内的经济活动分析，分析本专业指标增加减少的原因及采取措施；二是车间通过各项考核，严格控制，见到了良好效果。降低可控费用采取的具体办法：降低

14、可控费用采取的具体办法： 一是车间领导重视，利用车间调度会等场合，经常向员工灌输节约、降耗的理念，车间所节约的每一分钱是大家的，多花的每一分钱也是从大家的兜里拿，让员工学会过日子；车间各职能管理组也是各负其责，抓落实，抓考核；二是车间针对水、电、汽、修理、油料费等几种可控费用均采取有效的控制方法，比如：（1）修理费：A .提高员工操作技能，减少设备损坏，降低维修费用。B. 注重落实设备的维护保养，严格执行公司设备定期保养管理规定，有效落实“三定”管理，特别落实设备责任人的职责，建立有效考核，鼓励员工自行修理工机具，根据在外修理费的10%-20%在当月奖金中给予奖励，上半年车间自行修理风扳机48

15、台、磨光机15台、电焊机5台、压泵2台、手电钻6台，并发放给员工维修奖励费近叁仟元；确实不能维修的设备机具，严格遵守公司设备机具维修管理规定，由公司安排维修。 （2）水费控制：一是不准在班上洗与工作无关的衣物，否则一次扣罚30元/人。二是工作服集中清洗，以班组为单位轮流清洗工作服。根据车间规定，班组轮流执勤，发现浪费现象扣罚20元/次，杜绝了长流水现象。三是对车间厕所自动冲水箱增加总控阀门，上班时打开，下班时关闭，并将进水量尽量调小，减少冲洗次数，另外，将洗手间的下水管道与小便池相连，利用洗手、洗衣的水冲刷便池，大大降低了用水量。 （3）电费控制：措施一，班组出工、管理人员外出办公，及时切断饮

16、水机、电脑、风扇等电器的电源，一来保证安全，二来降低电耗；并由夜班人员负责夜间洗刷间、卫生间、走廊熄灯；措施二，生产用电消耗最大，对于预制厂及厂房用电，加强巡检，避免设备空转用电。以上由设备员不定期检查，对违规者加以处罚。 （4） 汽费控制：为了节约成本，我车间今年除晚开半个月和早关半个月暖汽外，平时在天暖时，将汽阀关小，下班后将汽阀关闭，只有上班时间开阀采暖，减少了用汽量。（5） 油料费控制：车间出车统一安排、出车有登记记录，车间出车统一安排、出车有登记记录，首先车间所有车辆外出由施工组统一安排，司机做好用车时间、地点、事由登记，由使用班组及个人签字确认，月底设备班根据出车记录统一汇总，按用

17、车情况分配到班组，进各班成本；其次是办公人员用车必须提前预约，非急用不单独派车，能代办的事情由必须去的人代办；三是为了使战备车使用更加合理化，施工半天以上的施工任务接电焊机，小型机具、氧、乙炔运输使用三轮车不用叉车，同时给予工时补助，采取多种措施来降低油耗。（6） 办公费控制：措施一，办公用品以旧换新，避免浪费现象，使办公用品形成周期发放的良好状态。措施二，采取修旧利废措施，如：采用电子办公，纸张反正面使用，减少打印纸用量等。3、辅材费情况对比辅材费分析： 与去年同期相比减少11.15万元，与指标奋斗值相比减少7.54万元；减少原因：主要一是一是通过考核控制较好，控制班组辅材发放；二是二是今年

18、上半年没有大的工程项目，施工任务量不饱满，所发生的辅材费也相应减少。 采取节约措施及考核办法： 管线预制中，采用机械加工坡口，即确保了管线对口质量，提高焊接合格率和工作效率，又减少了氧乙炔气的消耗。 借用的工机具使用完后要及时归还，避免丢失或损坏，若不能按时归还，按月累计10%折旧分摊到班组； 对换热器打压螺栓、盲板执行回收制度, 氧、乙炔瓶用完后要及时交到保管员处销账，避免气瓶丢失，新到气瓶由保管监督逐一测压，严格把关，避免车间遭受损失，达到降低成本的目的；另外，对班组还回的气瓶，做好标记，显示余压多少，便于班组根据工作量大小领用气瓶，减少了气体浪费。 对整包、整卷的辅材改掉以往按整包、整卷

19、发放的习惯，例如：焊条采取零星项目按根发放， 较大项目按当天实际用量发放；四氟带、石笔整盒发放由班长控制使用，减少浪费； 车间对辅材消耗列入班组考核，辅材消耗标准为“每个维护工时消耗辅材1.8元、每个工程工时消耗辅材3.8元”，按月统计各班辅材实际领用数和计划消耗数，两者相比，超额领用的按超额数的10%扣罚，节约的给予嘉奖，每月统计一次，每月兑现一次，通过这种办法，车间与班组实现双赢，取得了良好的效果。上半年同期利润情况对比上半年同期利润情况对比 1515年上半年年上半年1414年同期年同期1515与与1414年同期比年同期比报表利润报表利润44.1527.6616.50剔除集协工成本后利润剔

20、除集协工成本后利润51.3034.7416.56实际利润实际利润112.33125.92-13.59利润指标确保值利润指标确保值94.54133.09-38.55实际利润与指标利润相实际利润与指标利润相比较比较17.79-9.8427.63实际利润与指标利润相实际利润与指标利润相比差额占利润指标比差额占利润指标确保值百分比确保值百分比18.82%-7.39%26.21%4、利润情况对比利润分析： 从上表来看，2015年上半年报表利润是44.15万元，剔除离岗成本后利润是51.30万元，实际利润是112.33万元、利润指标是94.54万元；去年同期报表利润是27.66万元、剔除离岗成本后利润是3

21、4.74万元，实际利润是125.92万元、利润指标是133.09万元；比较差额：A、报表利润：比去年同期增加了16.50万元；B、实际利润：比去年同期减少了13.59万元；C、利润确保指标：比去年同期减少了38.55万元；D、实际利润与指标利润相比：上半年实际完成利润比指标利润增加17.79万元，占指标利润确保值18.82%，去年同期实际利润占指标利润确保值-7.39%，比去年同期增加了26.21%E、人均利润：上半年比去年同期减少0.01万元。利润增加原因： 2015年上半年虽然我车间施工任务量不饱满，但是车间想办法多揽活，通过合理的分配机制鼓励员工多干活，同时又通过多种控制考核办法，来降低

22、成本，以达到增收创效的目的。采取方法措施：一是肯干，不论是从公司内部还是从业主方，车间努力多承揽项目，调动员工积极性，不断优化方案提高施工效率，合理控制成本，以增加施工收入；二是精算，加强预算员与施工员多沟通及多下现场，加强定额的培训与学习，提高签证质量和水平，避免签证及结算内容发生漏项（所有签证群发各相关人员邮箱，共同审核）；三是沟通，加强与业主的沟通与交流，通过多种渠道、多方面做工作，对走维护的特殊项目努力争取项目计划 ，以此来增加车间收入；如三常五单塔检修（在以往不下计划），原计划与二加氢检修同步，我车间主动与炼厂相关部门及厂领导协调做工作，推迟了五单塔的停工检修时间，使我车间在二加氢检

23、修结束后能够独立承担五单塔检修，增加了施工收入（20多万）。 三、存在的问题及整改措施三、存在的问题及整改措施1、完成全年施工费指标、实现创效压力比较大。 前面分析中已经提出，车间下半年仍要完成670万的施工费及70多万的利润，仅靠目前在手的项目任务量，很难完成指标，这就需要车间从多处入手，来确保任务目标的实现。一是加强内部沟通，多从工程部、项目部承揽工程项目，带领员工多干活，多创效；二是加强外部沟通与交流，在搞好生产维护的同时，多去生产厂相关部门、车间做工作，摆困难，征得他们的支持与同情，以获得更多的活原支持；三是进一步优化施工工序、统筹安排好人员、机械的使用与调配，努力降低施工成本，提高施工效率；四是通过调度会等多种形式，将车间经营压力传递到班组员工，引导全员参与车间的经营活动，处处以效益为先导，下大力气抓各管理环节，从管理上再追求效益。（如签证质量、方案优化、施工员盯现场等）2、现场低标准施工现象仍然存在。 目前现场施工管理越来越严格，咱们员工平时养成的一些低标准、老毛病、坏习惯，还会时常出现，有时也经常受到业主的处罚，给我们的工作造成许多被动。 下半年，车间一是利用各种会议、各种场合向员工灌输安全、质量、文明施工的要求，提高其遵规守纪的意识； 二是将继续发挥曝光台的作用，要求施工管理人员勤检查，严考核，对现场违规现象进行拍照曝光并重罚，以