双体系设备设施SCLLSR评价记录

1、设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：氢气储罐分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1罐体厚度完好，符合要求泄露，遇火源发生爆炸；有管理规定，定期检查，且严格执行胜任安装可燃气体报警仪2支撑支座牢固，齐全，基础完好，我严重裂纹，无不均匀下沉，坚固，螺栓完好泄露，遇火源发生爆炸；有管理规定，定期检查，且严格执行胜任3法兰接口法兰，垫片、螺栓材质正确，安装好无泄漏，静电跨接齐全泄露，遇火源发生爆炸有管理规定，定期检查，且严格执行胜任4压力表灵

2、敏准确，量程合适，无泄漏，标有最高限位线失灵，超压，泄露遇火源发生爆炸日常检查，定期校验胜任设置远传自控系统5静电接地完好，符合标准，阻值在规定范围内静电超标着火爆炸严格执行安全规定，定期检测胜任定期检测6爬梯护笼牢固，无开焊，无腐蚀人员摔伤严格执行安全规定，定期检查，定期维护保养胜任 7安全阀无锈蚀，启动灵敏可靠超压，爆炸日常检查，定期校验胜任定期校验8安全距离距离符合安全规范要求危化品泄漏，污染环境，人员伤害执行安全规范胜任9基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，氢气泄露产生爆炸严格执行安全巡查，定期维护保养胜任10消防设施现场消防设施齐全，完好泄漏后扑救不及时，事故扩大，发生爆炸，人

3、员伤害严格执行安全规定，定期检查。胜任11资料档案资料档案齐全违反法律法规有管理规定且严格执行胜任 设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：氢压机分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，氢气泄露产生爆炸严格执行安全巡查，定期维护保养胜任安装可燃气体报警仪2支撑支座牢固，齐全，基础完好，我严重裂纹，无不均匀下沉，坚固，螺栓完好泄露，遇火源发生爆炸；有管理规定，定期检查，且严格执行胜任3法兰接口法兰，垫

4、片、螺栓材质正确，安装好无泄漏，静电跨接齐全泄露，遇火源发生爆炸有管理规定，定期检查，且严格执行胜任4压力表灵敏准确，量程合适，无泄漏，标有最高限位线失灵，超压，泄露遇火源发生爆炸日常检查，定期校验胜任5静电接地完好，符合标准，阻值在规定范围内静电超标着火爆炸严格执行安全规定，定期检测胜任定期检测6爬梯护笼牢固，无开焊，无腐蚀人员摔伤严格执行安全规定，定期检查，定期维护保养胜任 7安全阀无锈蚀，启动灵敏可靠超压，爆炸日常检查，定期校验胜任定期校验8润滑油泵打压正常，压力稳定爆缸，造成设备损坏执行安全规范，定期检查维护保养胜任9电机电流在额定电流内，有防护罩，绝缘良好电机烧毁人生伤害巡检维护，装

5、有防护罩，定期检查，严格执行安全规定胜任10消防设施现场消防设施齐全，完好泄漏后扑救不及时，事故扩大，发生爆炸，人员伤害严格执行安全规定，定期检查。胜任11资料档案资料档案齐全违反法律法规有管理规定且严格执行胜任 设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：加氢反应釜分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1罐体厚度完好，符合要求泄露，遇火源发生爆炸；定期检查，且严格执行胜任安装可燃气体报警仪2支撑支座牢固，齐全，基础完好，我严重裂纹，无不均匀下

6、沉，坚固，螺栓完好泄露，遇火源发生爆炸；有管理规定，定期检查，且严格执行胜任3法兰接口法兰，垫片、螺栓材质正确，安装好无泄漏，静电跨接齐全泄露，遇火源发生爆炸有管理规定，定期检查，且严格执行胜任4压力表、温度表灵敏准确，量程合适，无泄漏，标有最高限位线失灵，超压，泄露遇火源发生爆炸日常检查，定期校验胜任设置远传自控系统5静电接地完好，符合标准，阻值在规定范围内静电超标着火爆炸严格执行安全规定，定期检测胜任6安全联锁自控正常，自控无异常产生安全事故严格执行安全规定，定期检查，定期维护保养胜任 7安全阀无锈蚀，启动灵敏可靠超压，爆炸日常检查，定期校验胜任定期校验8安全距离距离符合安全规范要求危化品

7、泄漏，污染环境，人员伤害执行安全规范胜任9基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，氢气泄露产生爆炸严格执行安全巡查，定期维护保养胜任10消防设施现场消防设施齐全，完好泄漏后扑救不及时，事故扩大，发生爆炸，人员伤害严格执行安全规定，定期检查。胜任11资料档案资料档案齐全违反法律法规有管理规定且严格执行胜任 设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：甲醇储罐分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，泄露产

8、生着火、爆炸、中毒、窒息严格执行安全巡查，定期维护保养胜任设置泄露监测报警仪2支撑支座牢固，齐全，基础完好，我严重裂纹，无不均匀下沉，坚固。泄露产生着火、爆炸、中毒、窒息；有管理规定，定期检查，且严格执行胜任3法兰接口法兰，垫片、螺栓材质正确，安装好无泄漏，静电跨接齐全泄露产生着火、爆炸、中毒、窒息；有管理规定，定期检查，且严格执行胜任4压力表灵敏准确，量程合适，无泄漏，标有最高限位线失灵，超压，泄露产生着火、爆炸、中毒、窒息；日常检查，定期校验胜任5静电接地完好，符合标准，阻值在规定范围内静电超标着火、爆炸、中毒、窒息；严格执行安全规定，定期检测胜任6液位计无泄漏，液体在正常范围内泄露，遇火

9、源发生爆炸，中毒、窒息有安全规定，定期检查，定期维护保养胜任 设置远传系统9泵无异常噪音和振动，油位在规定的范围之内，填料密封完好，无泄漏设备损坏，甲醇泄漏可导致着火，爆炸，人员中毒，窒息每2小时检查一次，严格执行安全规定胜任10管道无跑、冒、滴、漏污染环境人身伤害腐蚀地面每2小时巡检一次，严格执行安全规定10消防设施现场消防设施齐全，完好泄漏后扑救不及时，事故扩大，发生爆炸，人员伤害严格执行安全规定，定期检查。胜任11资料档案资料档案齐全违反法律法规有管理规定且严格执行胜任 设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：制氢甲裂转化设施分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检

10、查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1罐体厚度完好，符合要求泄露，遇火源发生爆炸；有管理规定，定期检查，且严格执行胜任安装可燃气体报警仪2支撑支座牢固，齐全，基础完好，我严重裂纹，无不均匀下沉，坚固，螺栓完好泄露，遇火源发生爆炸；有管理规定，定期检查，且严格执行胜任3法兰接口法兰，垫片、螺栓材质正确，安装好无泄漏，静电跨接齐全泄露，遇火源发生爆炸有管理规定，定期检查，且严格执行胜任4压力表、温度表灵敏准确，量程合适，无泄漏，标有最高限位线失灵，超压，超温，泄露遇火源发生爆炸日常检查，定期校验胜任设置

11、远传自控系统5静电接地完好，符合标准，阻值在规定范围内静电超标着火爆炸严格执行安全规定，定期检测胜任6安全联锁自控正常，自控无异常产生安全事故严格执行安全规定，定期检查，定期维护保养胜任 7安全阀无锈蚀，启动灵敏可靠超压，爆炸日常检查，定期校验胜任定期校验8安全距离距离符合安全规范要求危化品泄漏，污染环境，人员伤害执行安全规范胜任9基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，氢气泄露产生爆炸严格执行安全巡查，定期维护保养胜任10消防设施现场消防设施齐全，完好泄漏后扑救不及时，事故扩大，发生爆炸，人员伤害严格执行安全规定，定期检查。胜任11资料档案资料档案齐全违反法律法规有管理规定且严格执行胜任设

12、备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：制氢甲变压吸附设施分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1罐体厚度完好，符合要求泄露，遇火源发生爆炸；有管理规定，定期检查，且严格执行胜任安装可燃气体报警仪2支撑支座牢固，齐全，基础完好，我严重裂纹，无不均匀下沉，坚固，螺栓完好泄露，遇火源发生爆炸；有管理规定，定期检查，且严格执行胜任3法兰接口法兰，垫片、螺栓材质正确，安装好无泄漏，静电跨接齐全泄露，遇火源发生爆炸有管理规定，定期检查，且严格执行胜任4

13、压力表、温度表灵敏准确，量程合适，无泄漏，标有最高限位线失灵，超压，超温，泄露遇火源发生爆炸日常检查，定期校验胜任设置远传自控系统5静电接地完好，符合标准，阻值在规定范围内静电超标着火爆炸严格执行安全规定，定期检测胜任6安全联锁自控正常，自控无异常产生安全事故严格执行安全规定，定期检查，定期维护保养胜任 7安全阀无锈蚀，启动灵敏可靠超压，爆炸日常检查，定期校验胜任定期校验8安全距离距离符合安全规范要求危化品泄漏，污染环境，人员伤害执行安全规范胜任9基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，氢气泄露产生爆炸严格执行安全巡查，定期维护保养胜任10消防设施现场消防设施齐全，完好泄漏后扑救不及时，事故

14、扩大，发生爆炸，人员伤害严格执行安全规定，定期检查。胜任11资料档案资料档案齐全违反法律法规有管理规定且严格执行胜任设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：导热油炉分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1水泥基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，导热油泄露烫伤，天然气泄露产生着火、爆炸、中毒严格执行安全巡查，定期维护保养胜任设置可燃气体报警仪2底座支撑牢固，齐全，基础完好，我严重裂纹，无不均匀下沉导热油泄露烫伤，天然气泄露产生着火、爆炸

15、、中毒有管理规定，定期检查，且严格执行胜任3法兰接口法兰，垫片、螺栓材质正确，安装好无泄漏，静电跨接齐全导热油泄露烫伤，天然气泄露产生着火、爆炸、中毒有管理规定，定期检查，且严格执行胜任4压力表、温度表灵敏准确，量程合适，无泄漏，标有最高限位线失灵，超压，超温，导热油泄露烫伤，天然气泄露产生着火、爆炸、中毒，人员伤害，财产损失日常检查，定期校验胜任设置自控系统5安全联锁自控正常，自控无异常产生安全事故严格执行安全规定，定期检查，定期维护保养胜任 6安全阀无锈蚀，启动灵敏可靠超压，爆炸日常检查，定期校验胜任定期校验7泵无异常噪音和振动，油位在规定的范围之内，填料密封完好，无泄漏设备损坏，甲醇泄漏

16、可导致着火，爆炸，人员中毒，窒息每2小时检查一次，严格执行安全规定胜任8消防设施现场消防设施齐全，完好泄漏后扑救不及时，事故扩大，发生爆炸，人员伤害严格执行安全规定，定期检查。胜任9资料档案资料档案齐全违反法律法规有管理规定且严格执行胜任设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：糖浆蒸发器分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1水泥基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，造成财务损失日常检查，大修时检查胜任2支架螺丝无松动，无腐蚀设备损坏日

17、常检查，定期维护保养胜任3法兰接口连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害，污染环境定期检查，且严格执行胜任4压力表、温度表灵敏准确，量程合适人身伤害、财产损失日常检查，定期校验胜任定期校验5过滤器连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害、财产损失日常检查，严格执行规程胜任 6工艺参数符合要求人身伤害、财产损失随时检查，严格执行操作规程胜任7泵无异常噪音和振动，油位在规定的范围之内，填料密封完好，无泄漏设备损坏，财产损失每2小时检查一次，严格执行安全规定胜任8液位在规定范围之内财产损失严格执行工艺指标，日常检查，异常时报警胜任9资料档案资料档案齐全无法为设备维修保养提供可靠的依据，造成管理混乱建立设备台账

18、，认真填写维修记录，专人管理胜任设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：离子交换柱分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1水泥基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，造成财务损失日常检查，大修时检查胜任2支架螺丝无松动，无腐蚀设备损坏日常检查，定期维护保养胜任3法兰接口连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害，污染环境，腐蚀地面定期检查，且严格执行胜任4压力表、温度表灵敏准确，量程合适超压盐酸、液碱泄露造成人身伤害、财产损失日常检查，定期校验胜

19、任5过滤器连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害、财产损失，腐蚀地面日常检查，严格执行规程胜任 6工艺参数符合要求人身伤害、财产损失随时检查，严格执行操作规程胜任7泵无异常噪音和振动，油位在规定的范围之内，填料密封完好，无泄漏设备损坏，财产损失每2小时检查一次，严格执行安全规定胜任8液位在规定范围之内财产损失严格执行工艺指标，日常检查，异常时报警胜任9资料档案资料档案齐全无法为设备维修保养提供可靠的依据，造成管理混乱建立设备台账，认真填写维修记录，专人管理胜任 设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：板框压滤机分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主

20、要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1水泥基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，造成财务损失日常检查，大修时检查胜任2支架螺丝无松动，无腐蚀设备损坏日常检查，定期维护保养胜任3法兰接口连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害，污染环境，腐蚀地面定期检查，且严格执行胜任4压力表、温度表灵敏准确，量程合适造成人身伤害、财产损失日常检查，定期校验胜任5过滤器连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害、财产损失，腐蚀地面日常检查，严格执行规程胜任 6工艺参数符合要求人身伤害、财产损失随时检查，严格执行操作规程胜任7泵无异常噪音和振动，油位在规

21、定的范围之内，填料密封完好，无泄漏设备损坏，财产损失每2小时检查一次，严格执行安全规定胜任8资料档案资料档案齐全无法为设备维修保养提供可靠的依据，造成管理混乱建立设备台账，认真填写维修记录，专人管理胜任 设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：盐酸储罐分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，泄露产生着腐蚀中毒、窒息严格执行安全巡查，定期维护保养胜任2支撑支座牢固，齐全，基础完好，我严重裂纹，无不均匀

22、下沉，坚固。泄露产生中毒、窒息；有管理规定，定期检查，且严格执行胜任3法兰接口法兰，垫片、螺栓材质正确，安装好无泄漏泄露产生中毒、窒息；有管理规定，定期检查，且严格执行胜任4液位计无泄漏，液位在正常范围内泄露，中毒、窒息有安全规定，定期检查，定期维护保养胜任 5泵无异常噪音和振动，油位在规定的范围之内，填料密封完好，无泄漏设备损坏，泄露，人员中毒，窒息每2小时检查一次，严格执行安全规定胜任6管道无跑、冒、滴、漏污染环境人身伤害腐蚀地面每2小时巡检一次，严格执行安全规定7资料档案资料档案齐全违反法律法规有管理规定且严格执行胜任 设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：液碱储罐分析

23、人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，泄露产生腐蚀，造成人员伤害严格执行安全巡查，定期维护保养胜任2支撑支座牢固，齐全，基础完好，我严重裂纹，无不均匀下沉，坚固。泄露产生腐蚀；造成人员伤害有管理规定，定期检查，且严格执行胜任3法兰接口法兰，垫片、螺栓材质正确，安装好无泄漏泄露产生腐蚀；造成人员伤害；有管理规定，定期检查，且严格执行胜任4液位计无泄漏，液位在正常范围内泄露产生腐蚀；造成人员伤害；有安全规定，定期检查，定

24、期维护保养胜任 5泵无异常噪音和振动，油位在规定的范围之内，填料密封完好，无泄漏设备损坏，泄露，产生腐蚀；造成人员伤害；每2小时检查一次，严格执行安全规定胜任6管道无跑、冒、滴、漏污染环境人身伤害腐蚀地面每2小时巡检一次，严格执行安全规定7资料档案资料档案齐全违反法律法规有管理规定且严格执行胜任 设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：结晶釜分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1水泥基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，造成财务损失日

25、常检查，大修时检查胜任2支架螺丝无松动，无腐蚀设备损坏日常检查，定期维护保养胜任3法兰接口连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害，污染环境，财产损失定期检查，且严格执行胜任4压力表、温度表灵敏准确，量程合适造成人身伤害、财产损失日常检查，定期校验胜任5过滤器连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害、财产损失日常检查，严格执行规程胜任 6工艺参数符合要求人身伤害、财产损失随时检查，严格执行操作规程胜任7泵无异常噪音和振动，油位在规定的范围之内，填料密封完好，无泄漏设备损坏，财产损失每2小时检查一次，严格执行安全规定胜任8资料档案资料档案齐全无法为设备维修保养提供可靠的依据，造成管理混乱建立设备台账，认真填

26、写维修记录，专人管理胜任 设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：结晶槽分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1水泥基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，造成财务损失日常检查，大修时检查胜任2支架螺丝无松动，无腐蚀设备损坏日常检查，定期维护保养胜任3法兰接口连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害，污染环境，财产损失定期检查，且严格执行胜任4压力表、温度表灵敏准确，量程合适造成人身伤害、财产损失日常检查，定期校验胜任5过滤器连接完好，无跑、冒

27、、滴、漏人身伤害、财产损失日常检查，严格执行规程胜任 6工艺参数符合要求人身伤害、财产损失随时检查，严格执行操作规程胜任7泵无异常噪音和振动，油位在规定的范围之内，填料密封完好，无泄漏设备损坏，财产损失每2小时检查一次，严格执行安全规定胜任8资料档案资料档案齐全无法为设备维修保养提供可靠的依据，造成管理混乱建立设备台账，认真填写维修记录，专人管理胜任设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：离心机分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1水泥基

28、础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，造成财务损失日常检查，大修时检查胜任2支架螺丝无松动，无腐蚀设备损坏日常检查，定期维护保养胜任3法兰接口连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害，污染环境，财产损失定期检查，且严格执行胜任4温度表灵敏准确，量程合适造成人身伤害、财产损失日常检查，定期校验胜任5自控联锁自控正常，自控无异常产生人生伤害事故定期检查，定期维护保养胜任 6工艺参数符合要求人身伤害、财产损失随时检查，严格执行操作规程胜任7资料档案资料档案齐全无法为设备维修保养提供可靠的依据，造成管理混乱建立设备台账，认真填写维修记录，专人管理胜任设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：

29、振动流化床分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1水泥基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，造成财务损失日常检查，大修时检查胜任2支架螺丝无松动，无腐蚀设备损坏日常检查，定期维护保养胜任3法兰接口连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害，污染环境，财产损失定期检查，且严格执行胜任4温度表灵敏准确，量程合适造成人身伤害、财产损失日常检查，定期校验胜任5工艺参数符合要求人身伤害、财产损失随时检查，严格执行操作规程胜任6振动电机无异常噪音和振动，油位在规定的范围之

30、内，填料密封完好，无泄漏设备损坏，财产损失每2小时检查一次，严格执行安全规定胜任7自控联锁自控正常，自控无异常产生人生伤害事故定期检查，定期维护保养胜任 8资料档案资料档案齐全无法为设备维修保养提供可靠的依据，造成管理混乱建立设备台账，认真填写维修记录，专人管理胜任设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：振动筛分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1水泥基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，造成财务损失日常检查，大修时检查胜任2支架螺丝

31、无松动，无腐蚀设备损坏日常检查，定期维护保养胜任3法兰接口连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害，污染环境，财产损失定期检查，且严格执行胜任4工艺参数符合要求人身伤害、财产损失随时检查，严格执行操作规程胜任5振动电机无异常噪音和振动，油位在规定的范围之内，填料密封完好，无泄漏设备损坏，财产损失每2小时检查一次，严格执行安全规定胜任6自控联锁自控正常，自控无异常产生人生伤害事故定期检查，定期维护保养胜任 7资料档案资料档案齐全无法为设备维修保养提供可靠的依据，造成管理混乱建立设备台账，认真填写维修记录，专人管理胜任设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：真空上料机分析人员： 日期：

32、审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1水泥基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，造成财务损失日常检查，大修时检查胜任2支架螺丝无松动，无腐蚀设备损坏日常检查，定期维护保养胜任3法兰接口连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害，污染环境定期检查，且严格执行胜任4压力表、灵敏准确，量程合适人身伤害、财产损失日常检查，定期校验胜任5过滤器连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害、财产损失日常检查，严格执行规程胜任 6工艺参数符合要求人身伤害、财产损失随时检查，严格执行操作规程胜任7资料档

33、案资料档案齐全无法为设备维修保养提供可靠的依据，造成管理混乱建立设备台账，认真填写维修记录，专人管理胜任设备设施风险评价台账（安全检查表分析）装置/设备/设施：自动灌装机分析人员： 日期： 审核人： 审核日期：序号检查项目标准产生偏差出现的主要后果以往发生频率或现有安全控制措施LSR风险等级建议改正措施备注偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全措施1水泥基础表面无裂痕，无下沉基础不牢，设备损坏，造成财务损失日常检查，大修时检查胜任2支架螺丝无松动，无腐蚀设备损坏日常检查，定期维护保养胜任3法兰接口连接完好，无跑、冒、滴、漏人身伤害，污染环境，财产损失定期检查，且严格执行胜任4压力表、温度表灵敏准确，量程合适造成人身伤害、财产损失日常检查，定