不合格品控制工作程序

1、1 目的对不合格品及时进行识别和有效控制，防止不合格品投入生产和转序，确保向顾客提供合格产品，使顾客满意。2 适用范围适用于与混凝土生产有关的材料、过程及交付后出现不合格品的标识、评审处置、记录等工作的控制。3 相关文件和术语3.1记录管理工作程序3.2标识和可追溯性管理办法3.3产品的监视与测量工作程序3.4术语不合格品：不符合过程的结果；不合格品的处置：处理现有的不合格品而采取的措施。如返修、返工、降级、报废、让步等；返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施；返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施；让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可；报废：为避免不合格品原有的预期用

2、途而对其采取的措施。4 职责4.1 主任工程师负责质量事故、顾客重大投诉的评审，提出处置意见，指导措施的制定及验证工作，并将验证结果通报相关方。4.2 质检科负责本程序的编制、实施和管理，负责过程中出现一般不合格品和严重不合格品的评审、处置，负责生产过程、运输和交付中不合格品的识别和处置，并对处置结果进行验证。4.3 材料科负责进场原材料出现的不合格品的评审、标识和处置并验证。4.4 试验室对检验和试验中的不合格品进行识别。5 工作程序5.1 不合格品的分类 a）一般不合格：对产品的生产或使用有一定的影响，但对产品的最终质量无影响，如混凝土离析、坍落度大于或小于设计值3cm以上等。b）严重不合

3、格：对产品的质量和性能有影响。c）质量事故：影响结构安全和使用功能。5.2 不合格品的识别判定a） 材料科收料员对进场原材料进行目测检查，如目测判定不合格，应当场拒收不合格原材料，并进行记录，由供方签字。如供方对目测结果提出异议，材料科通知试验室进行复检，以复检结果作为最终判定结果。b） 材料科应要求供方按规定提供进场原材料的各种质量证明文件，如出具的质量证明文件不符合标准要求，应做好标识和记录，并通知试验室，对供方进行重新评价。c） 材料科按照产品的监视与测量工作程序的有关规定对进场材料按批量随机取样，将样品送试验室进行检测。如检测结果不符合标准要求，试验室应将检测结果反馈材料科，由材料科进

4、行记录，并报告主任工程师。a） 质检科负责整个生产过程中的质量检查，对经检测不符合规定要求的产品要做出不合格状态的判断、标识，形成记录，并报告主任工程师。b） 试验室对质检科委托来样进行检测，将检测报告及时反馈质检科，质检科依据标准进行判断、标识，形成记录，并报告主任工程师。质量事故在工程回访过程中或顾客对产品的信息反馈中发现质量问题，由质检科核实并报主任工程师确认，属我站责任的产品质量问题判定为质量事故。发生质量事故或出现重大顾客投诉由主任工程主持召开质量分析会，提出处置方案，质检科负责具体实施，并将处理结果通报相关方，征求相关方的意见。5.3不合格品的标识5.4不合格的评审与处置出现不合格

5、品后应及时进行评审，以便于：a） 确定不合格品的范围；b） 评价不合格品的性质；c） 分析并选择不合格品的处理方式；d） 制定处置方案。5.4.2不合格品的处置方式有以下几种：a） 采取措施消除不合格：开盘检查及生产过程中检查出的一般不合格品，质检科查明原因，负责调整、处置和纠正，直至合格。运输到施工现场发现的不合格品（如坍落度不符合顾客要求或混凝土有离析等现象）不得交付顾客，应立即返回搅拌站，由质检员重新检验，经调整合格可返回施工现场，或提出降级使用。b） 降级使用：对于混凝土生产中检查出的严重不合格品，由质检科向主任工程师汇报，由主任工程师组织有关人员分析原因进行评审，并提出改进措施，做出

6、降级使用或报废处理决定，并做出记录。c） 报废：对经评审确认无法满足顾客要求，不能降级使用的产品，由主任工程师做出报废处理决定，并做出记录。d） 拒收：对无法满足混凝土产品质量的原材料，由材料科做出拒收处置，并做出记录。5.5 记录控制5.5.1进场材料中经目测或试验检测确认的不合格品，由质检科通知材料科直接退货，填写“不合格品评审及处置记录”。5.5.2质检科组织相关人员对一般不合格品进行提出处置方案，并填写“不合格品评审及处置记录”。主任工程师组织相关部门人员对严重不合格、质量事故、顾客重大投诉等进行调查、分析产生的原因，提出处置方案，填写“不合格品评审及处置记录”。6 记录和表格6.1 不合格品评审及处置记录 BG（8.3）-01 BG