工作总结与计划暨2015年全面预算管理预案(百度版)

1、工作总结与计划暨2015年全面预算管理预案尊敬的公司各级领导、各位同仁：千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。2014年公司通过改革管理思想、扩展经营理念、增加企业扩大再生产投入取得了一定的成果。特别是我公司经历了改制后明确了今年的发展、经营目标使生产供应部各部门紧密配合突破了年产100万只各型水表的生产任务。回顾过去，展望未来公司正处于企业转型期，也是一个非常关键的时期，这一时期应该从管理上下工夫，企业管理的好坏，会决定企业转型的成败。首先，要加强思想观念的转变，加大培训力度，特别是管理干部要改变老观念，要从实干型向管理型转变。中层干部定期参加外培，这样可以开阔视野、学习管理理论。其次，公司要健全

2、管理制度、明确岗位职权、建立激励机制、完善考核方式。好的制度可以改变人的行为，好的制度可以激励员工，好的制度可以强化管理。第一部份：2014年工作总结2014年生产供应部突破了100万只的生产任务同时在生产工艺改进、作业生产环境、新型设备引进与购置、供应链管理、经营管理等方面也取得了一定的工作成绩，具体各项工作如下：1. 生产工艺改进与作业环境改善1） *行业的传统生产装配主要以手工作业为主，存在产业人员劳动强度大，双手不离水的特点。为改善这一情况生产供应部组织了工艺、机修员工共同研发了机械扭表机降低了工人的劳动强度，提高了单台设备日产量，保证了每台水表扭矩的一致性达到了提高产品质量的目的。2

3、） 原*交货周期长（批次交货周期长达15天，每批次交货约300台），严重滞约了销售的业务拓展，是公司扩大智能表扩大再生产的一大瓶颈。工艺部通过对生产流程的分析找到了制约因素，可通过模块化分段生产方式均衡生产环节的各段任务，达到快速交付的目的。同时通过材料的改型将原使用的单组份*硅胶变更为双组份*硅胶，使固化时间由原来的72小时缩短到4小时，大幅缩短了生产周期。该方案通过小批实验（50台），中批验证（1000台）后证实可行，准备在2015年元月份全面推行。3） 以前*车间的生产环境地面水渍情况比较严重，*的过程又必须用到水源。地面跑、冒、点、漏的现象时有发生。地面采用的是釉面砖不能有较吸水，地沟

4、入水口小且间距较远，无法及时将地面水渍排除。工人操作时需穿着水靴作业，釉面砖遇水后摩擦系数下降容易导致人员滑倒，因作业环境的潮湿导致人员增补困难，这一现象冬天更加突出。生产供应部通过技改将计划在通道两旁增加两条30CM的通沟，上铺钢格栅板，以切断装、校设备出现漏水后浸入过道，中间过道改用防潮砖以吸附转移产品过程中出现的点漏水，改善了作业环境。另外*车间以女职员居多，为方便女工更衣及存放，*车间添置了个人专用衣柜并分配到个人，既方便了车间的现场7S管理同时体现了企业对职工的人文关怀。4） *的供应商供货周期长，订单操作周期长达一个月，公司在产品单价、供货时间受制于该供应商。虽经采购部多方努力但收

5、效甚微。为彻底扭转该局面生产供应部与技术部共同联手，通过与其它公司联合并动用个人资源将主控模块的BOM清单、PCB线路板、M430F4152REV芯片程序进行了解码，解码研仿板通过实验论证符合性能要求。明年通过批量试制、生产推行将彻底扭转被动局面并预计主控板采购成本下降8-10元左右。5） *车间生产线布局进行了大面积调整，规划出电子区、装配区、制造区、焊接区，并增加了车间通风设施，改善了*车间锡焊烟尘的问题。增设了两个工作间（浸漆、封胶工作间、老化工作间），流水线的布局为明年流水化作业基本具备了硬件条件。6） 成品仓储及物流的升级改造目前公司生产环节的内部物流仍处于人扛车拉的原始状态，物流时

6、间长、劳动强度大、劳动效率低、不增值工作量鑫。无法保证产品及材料在转运过程的合格率，损益较大。针对这一情况计划首先定制了符合我公司产品特征的铁制托盘200个，主要应用于成品仓库的产品转运与防护，增购了一台3台的油叉车。11月份针对成品库展开了整理，其目的是为了实现“三定制”的管理模式，实际工作中由于与现实情况结合不够，其效果没有充分表现，但其入库的管理思绪有一定的影响。7） 7月中旬技术监督局对我公司成品表抽样检查,现场发现*不达标（主要表现在*压接强度不够、压接方式不合理，*易拉脱）。针对这一情况马上组织了技改，作业工具由手动*钳升级为气动*，实现每台*压力一致。2. 供应商开发与管理、新设

7、备的添置及采购成本的管控1） 在供应商管理与开发方面依据了ISO9001全面质量管理体系要求建立了合格供方档案，各供方的来料检验与往来公函统一归档，使得各类来料均具备可追溯性。2） 在新供方开发方面，成功开发并己展开合作的有20多家企业，这些企业含盖铝合金罩、不锈钢罩、铜件、塑料外壳、泡沫盒包装、减速机构、电子材料、模具厂家、打包带等。例如：湖南友牌卫浴、宁波新浪仪表、山东正航仪表、山东贝泉、山东元正机械、山东金海仪表、惠州乐庭电子电缆、慈溪双跃电子等较大企业均己开展了业务合作。3） 2014年在材料采购总成本控制方面也取得了较大的进展，按照材料分类与去年同比均有不同程度的下降，这得益于整个经

8、济环境的变化同时也与采购人员积极努力分不开的。各类材料的采购单价下降比例为： *下降2 *下降16 *下降30 *下降了25 *下降了20 *外壳下降了2 *下降了3.8 *下降了4 *下降了2.54） 为扩大公司再生产的能力生产供应部在得到公司领导大力支持下，添置了两台90T及一台120T的海天牌注塑机，新设备的添置大大增强了注塑的制造能力，为企业明年的新目标打下了坚实的基础。注塑车间一线员工基本为女性职员，注塑所用材料是以人工上料的方式进行，上料、自动化程度是一个短板，同时上料登高作业也存在一定的安全风险。为解决这一问题，生产供应部添置了7台自动上料机专用贮料桶3个，降低了操作员工的劳动强

9、度与作业风险。3. 生产管理与体系建设方面生产管理体系是维持企业生产和取得经济效益的一系列管理方法、管理机构、管理理念。一个企业的生产管理体系的好坏，会影响到企业的长远发展。3月份为顺利推行ERP管理的执行首先编制了ERP编码大纲现以应用于体系运行当中，4月份为全面激励注塑车间的工作热情，完善了注塑车间计件工资薪酬管理制度并己实施至今。同时编制了计划采购控制流程、检验入库控制流程、领料出库控制流程、退库控制流程、物资报废控制流程、不合格品控制流程、采购指导手册，整理了部份产品BOM清单。随着公司*市场的展开，*车间由原计时薪酬体系也将转为计件薪酬体系，现己完成了*模块化生产流程的分段，按各工段

10、的技术含量、劳动强度划分了工时系数，预计明年2月份将全面执行。生产方面2013年智*产量仅为2.56万台，2014年通过一年的努力己将产量提升至5.23万台，并且由原来交货周期15天缩短到了5天。预计明年通过模块化生产工艺其交货周期将缩短到2-3天。传统的*2013年产量约为96万台，2014年通过公司产品结构调整以及生产环节的产能提升完成了100台。4. 团队文化的建立方面团队文化的建立与培训在现代企业经营管理中是一种重要的管理手段，同时也是企业员工职业发展的推动器，它能使员工对企业文化和企业目标有深刻的体会和理解，能培养和增强员工对企业的认同感，通过培训提高员工各方面的职业素养和专业技术水

11、平，从而达到任职资格要求，使企业和个人双方受益。遵循这一道理，生产供应部展开了一系列的培训工作，采取“内培外训、理论实际”相结合的方法，4月份组织了计划、生产、采购、出货流程的培训，7月份组织了车间管理层与骨干到南车集团下属公司、长沙盈仁电子、长沙太阳人三家企业实地参观学习与交流，学习同类型企业的现场管理与生产管控，学习完毕后参观人员写出心得体会。8月份组织车间主任、生产管理者进行了企业与创新的培训，11月份组织了智能表车间员工进行了锡焊原理与技能培训，并组织了对应的闭卷考试。营造公司良好工作氛围，是搞好团队建设的关键。人与人之间的相互影响效应是非常明显的，在企业中营造一种良好的氛围，体现人与

12、人之间的人格平等。通过开展企业文化建设，培育共同的价值观和行为准则，营造相互鼓励、相互帮助的工作氛围，形成“胜则举杯相庆，败则拼死相救”的团队精神。以和谐的工作环境使每个员工在企业中不但要干得好，还要干得开心，从而不断增强企业的凝聚力。第二部份：2015年工作计划2014年即将过去，公司通过全体员工的共同努力突破了100万台（套）水表的生产任务，期间确实取得了很多成绩，也有很多可歌可泣的案例，这是值得我们兴慰的。但我们更需要清楚看到工作中存在的一些问题。主要体现在生产作业计划（含生产计划与采购计划）不完善、不清晰，经常出现短料、停工催货的问题。生产中因工艺路线不合理，工艺方法不合适导致生产周期

13、长，快速反应低能力低，内部物流较多，不增值工作量比重过大，加大了制造成本。供应链结构不合理，导致加急订单无法快速响应。原材料库存数量不准、BOM清单不准确、ERP执行不彻底，导致生产任务排产不顺。生产管理中依然存在着大量的信息孤岛, 数据的自动处理与共享不到位的情况，针对这些问题明年必需加以完善。2014年虽然实现了突破100万只的任务，但从人员结构与产能相对应还是存在劳动率低的问题，2015年生产供应部将从保证产品质量、提高生产产能方面入手。树立“确保110万、实现120万、冲击150万”的战略目标，为实现这一目标具体从以下方面开展：1） 完善生产管理体系，降低损益，盘活材料库存完善作业计划

14、（生产计划与采购计划）的前提必须要有两项基础资料，一是准确的BOM清单，二是准确的成品、材料库存数。目前材料库存数目不准确产生的原因一是物料编码中有重复，二是失效物料、呆滞料掺杂其中，由于基础数据不够准确也就导致采购计划执行的可靠性下降，这一问题在明年必须得到改善。2） 提高产品质量，确保产品、材料的各项质量指标优质的产品来源于质量可靠的材料，2015年采购部主件合格率96，辅料合格率92，生产制造过程交检合格率99.5，成品一次交检合格率99.5，客户满意度97。3） 引进新工艺、新设备，加快设计各序的专用工装开发，提高自动化比率。*行业目前以手工作业的环节较多，劳动效率较低，瓶颈易发点较多

15、，2014年通过购置新的自动化设备不但能降低劳动强度，同时也能提高劳动生产率，特别是*机的成功开发，使*车间产能得到了提升，并且降低了员工的劳动作业强度。2015年生产供应部将引进全自动*机，使*工序实现自动化操作以减少*作业时间，达到提高劳动效率的目标。并通过自主研发*工装提高劳动生产率，彻底解决这一瓶颈。激励工艺人员并广范听取一线员工的建议逐步发现生产过程中出现的短板，研制对应的工装、工具。4） 加强生产质量过程控制降低企业制造成本目前生产一线作业过程中虽然有作业指导书，但在实际作业过程中执行意识不够强，违反作业指导书的操作行为时有发生，这些都会成为产品的质量隐患。2015年生产部将严格要

16、求各车间认真执行作业指导书，加强质量意识。部份制造过程的检测点将进行调整，如：*安装减速器后进行的高压检测将取消，用研发的高压检测气动台对未安装的铜壳进行检验，以避免不必要的人工及材料浪费的风险。5） 完善供应链管理体系，提高供应商的快速反应能力2014年供应链的建设虽然取得了一定成绩，但仍然存在结构不合理的状态。10月份山东临忻市进行环境整改，整、转、关、并了一些铸造企业。我公司两家配套*供应商均在该地区，供货出现危急局面，虽然后经采购部积极应对缓解了这一局面，但反应出供应链的薄弱问题，没有全面实现长低搭配、远近组合的模式，类似问题在其它材料供应上也有发生。2015年将大力加强供应链的建设与

17、开发，实现梯次搭配，分段组合的模式。第三部份2015年全面预算管理随着企业生产规模的扩大、竞争的日益激烈，2015年全面推行全面预算管理也就是十分必要的，它不仅有助于增强企业的竞争力，还可以提高企业的管理水平，从而实现企业总体战略目标。全面预算管理作为新型的管理模式对将来的生产经营活动的总体规划，不仅能够有效地沟通上下层的工作运作、协调各部门之间的配合，明确各职能部门的责任，从而提高企业的整体管理水平。为全面实现“确保110万、实现120万、冲击150万”的战略目标现将各项资源作出如下整体全面预算一、 2014年度公司经营数据分析要做好2015年全面预算管理工作首先应对2014年全年公司的经济

18、运营情况作出全面分析，通过对采购、计划、物控、仓储、人资等部门的原始数据采集与汇总对2014年全年数据进行了分析，具体数据见下表：一、基础数据销售金额 6080.20 均为含税金额、金额单位：万元*销售数量96.9万只*销售金额4815制造总费用211.83*销售数量5.23万只*销售金额1225.2水电总费用35.72014年原材料期初库存额594.362014年原材料期未库存额744.12期未期初差额149.76-19.132014年成品期初库存额189.542014年成品期未库存额176.67期未期初差额-12.872014年总采购资金4023.7均为含税金额、金额单位：万元*采购金额3

19、071.12*原材料采购金额769.4万元成表、设备、工装、工具、辅助五金件采购金额91.64+91.54生产部总工资219.1 注：11月份绩效为预估、12月份工资及绩效参照11月。金额单位：元*生产人员工资152.29 *生产人员工资25.95生产管理人员工资40.87 根据以上基础数据，结合公司的产品结构特点，公司的产品经营范围可分为*、*表两大类，并分别对两大类进行经济指标分析2.1*生产数据分析（1）*经营分析费用名称金额进销差所占比例每万套分摊费用额原材料费用2953.36 1861.6461.33%增值税270.49 5.62%*工人工资152.29 3.16%1.572生产管理

20、人员工资分摊33.06 0.69%0.3412水电费28.87 0.6%0.298低值易耗品6.8 0.14%0.0702维修费16.13 0.33%0.1665 折旧费36.51 0.76%0.3768运输费5.22 0.11%0.0539三包费0.4 0.0083%0.004扩大生产再投入60.38 1.25%0.6231 生产制造费用合计3563.51 1251.49 74.01%公司销售费用提成、非生产管理人员工资、利润等25.99%2.2*生产数据分析（2）*经营分析费用名称金额（万元）进销差所占比例每台费用分摊额原材料费用749.40 475.80 61.17%143.3元/台增值

21、税69.13 5.64%13.22元/台*工人工资25.95 2.12%4.96元/台生产管理人员工资分摊7.81 0.64%1.49元/台水电费6.83 0.56%1.31元/台低值易耗品0.6 0.05%0.115元/台维修费0.57 0.05%0.108元/台折旧费1.65 0.13%0.315元/台运输费1.24 0.1%0.237元/台三包费2.56 0.21%0.49元/台扩大生产再投入3.2 0.26%生产制造费用合计868.94 356.2670.92%公司销售费用提成、非生产管理人员工资、利润等29.08%根据以上两个分析表不难看出，公司产品毛利润还是比较薄的。是典型的高强度

22、、低利润的产品结构特点。如何通过提高管理水平、调整产品结构二、 人力资源配备目前生产供应部员工整体平均年龄较去年相比开始呈显年轻趋势，但专业化没有表现出来。现生产供应部平均年龄：33.2岁、最大年龄：57岁、 最小年龄：21岁、男职工 26人、女职工59人。从企业的稳定与发展后续的人才培养是2015年必须认真考虑的问题。附表一：2015年人力资源的配备总计划部门名称110万台/年人员配备120万台/年人员配备150万台/年人员配备*100101051513020生产管理778机修车间333*车间242527*车间445*车间151822.5*车间131520电子车间131625性能室223采购

23、部223仓储管理444合计人数8796120.5三、 生产供应部年度全面预算管理预估表一、基础预估数据销售金额 7100.00 均为含税金额、金额单位：万元*计划销售数量100万只*计划销售金额4969制造总费用148.42*计划销售数量10万只*划销售金额2342.64水电总费用33.52014年总采购资金4192.15均为含税金额、金额单位：万元*原材料金额2792.15*原材料金额1340.00 设备、工装、工具、辅助五金件采购金额60.00 生产部总工资2289900.00 金额单位：元*生产人员工资1481900.00 *生产人员工资428000.00 生产管理人员工资380000.00 3.1*生产经营预估数据（1）*经营分析金额单位：万元费用名称金额进销差所占比例每万套分摊费用额原材料费用2792.1