成都铁路局标准化指挥部检查考

1、成都铁路局标准化指挥部检查考核评分标准单位： 日期： 年 月 日项目检查方式扣分标准标准分扣分管理制度标准化管理制度查资料、查信息、查上报书面材料、查报送资料的时间、书面报送资料的质量等1.健全“综合、工程管理、安全质量、计划财务、物资设备管理”等五个方面管理制度，参成都铁路局铁路建设标准化管理指导书标准化指挥部分为：“三图二表二职责，49项基本制度”（部、局有新的规定需要补充时，可按照要求纳入基本制度之列）。每缺一项扣4分。管理制度做到“五有”，即工作有目标、实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核，制度缺乏指导性、可操作性扣2分/项；未按制定的制度进行实施（检查：有无书面记录、分析、

2、总结、考核等各种资料），每缺一项扣3分。2.标准化管理活动无规划、无检查、无检查整改措施、无考核且未闭环管理（查资料），每缺一项（规划、检查、措施、考核、闭环）扣2分；标准化管理氛围不浓，重视不够，扣2分。3.按照部门人员岗位职责、工作标准、工作程序、管理制度分类汇编成册，（让部门人员明确：干什么，怎么干，干的标准是什么，如何考核等）。未办扣3分。4. 按照路局相关规定、通知、督办、会议及铁道部、路局开展的各项活动要求，及时、准确、认真提报自查、自检、评比、专项排查、调查报告、小结、总结（含标准化周总结等等）资料、信息、计划建议及各类统计报表等。未及时报送，每次扣2分；上报资料敷衍的每次扣3分

3、。报送资料须经部门领导或主管领导审阅同意后，在资料尾页加注：“部门领导已审阅”或“主管领导已审阅”字样，重要资料需要上报电子文档和签字盖章的纸质书面资料。未按此办理，每次扣1分。5. 参建单位管理制度不健全，每检查发现一处扣1分；存在标准化管理未推行或推行严重滞后单位，每检查发现一单位扣3分。10人员配备标准化查资料、查现场1.根据项目管理需要，按照路局转发铁道部关于加强铁路建设项目管理机构安全质量管理人员配备的通知（成铁劳卫2009827号）精神要求，配齐专职安质人员；未达到扣2分/人；未对安质人员进行内部培训扣0.5分/人；未按部、局规定进行人员培训，扣0.5分/人。 2.督促各参建单位严

4、格按照投标承诺和合同约定设置现场管理机构，配齐配强现场管理人员；参建单位未达到投标承诺和合同约定，主要人员扣1分/人，一般人员扣0.2分/人。 3.参建单位人员未按照部、局有关规定进行培训，每人扣0.1分。4.参建单位关键岗位人员素质未达标（如施工负责人职务、等级，监理人员未具备相应资格、职业道德欠佳等），扣2分/人次。5.施工单位未按照架子队模式组建作业队，扣3分/件次。10现场管理现场管理标准化现场管理标准化查资料、查现场1. 硬件要求：“二牌三室二网一栏”，即指挥部铭牌、部门铭牌到位，会议室、接待室、档案室齐全，路内局域网、路外英特网和部务宣传栏完备。每缺一项扣2分。2.征地拆迁由于自身

5、工作不到位受阻、三电和管线迁改进度缓慢影响后续工作、重要材料调查不实等，每一项扣3分；资金渠道不畅，扣2分；未按照资金管理规定超拨、少拨资金、截留、挪用资金，每项扣5分。3.未对项目指导性施组进行季度检查、优化，未对施工标段实施性施组、重点控制工程实施性施组进行审查；（查审查书面记录、记载资料内容等）每缺一项扣2分；未对既有线施工方案组织初审，未按规定上报路局审查，每项扣2分。4.未组织施工图审查、未组织设计技术交底、未组织既有线施工现场安全技术措施交底，（查书面记录、记载资料内容等）每缺一项扣2分。5.季度内未对施工单位现场布置、施工设备配置（含大型机械设备、特种设备）、物资材料采购使用、技

6、术工作、试验室工作、质量工作、安全生产、环境保护、文明施工等现场情况进行监督检查(查施工单位现场检查记录或施工日志，或在建设指挥部建立书面检查资料档案以便查验)，每缺一项扣2分；未在施工现场检查记录本上留下检查痕迹或未建立书面检查资料档案视为未检查。6.未检查既有线施工安全协议签订、安全措施、施工防护、人员培训等，每项扣2分。站改施工前督促施工单位按要求配足机械设备、工程技术人员、材料和完善应急预案，施工前进行现场准备工作检查，未督促和检查的每项施工扣3分。7.未按规定进行检查，或对检查出现的问题施工单位没有整改，或整改后没有确认，未形成闭环管理，每次扣2分。8.新线开通后，未按路局规定要求，

7、落实工程质量缺陷整改、路材路料清理，配合设备管理单位完成消缺工作。每项扣3分。9.未定期进行管内项目的原材料抽检、抽查工作，未对检查情况和结果建立专项记录，每次扣3分；造成不合格物资材料进场的，每件扣5分。10.施工现场未根据项目实际制作施工作业指导书和项目作业要点卡片（或应知应会作业卡片），每缺一项扣3分。 40过程控制过程控制检查相关资料1.未做到“过程控制四体系“，即目标体系、责任体系、分级控制体系、评价评估体系完备。每缺一项扣3分；不详细、不规范每项扣1分。2.工作未形成闭环管理的，每项扣1分。3.未根据项目实际，将“六位一体“管理目标进行分解细化，转化为参建单位的具体目标，每项扣2分

8、。4.每月未对各参建单位标准化管理工作进行检查，扣2分。5.未根据现场实际情况及时完善勘察设计相关工作，未按照设计变更程序和要求，做到及时、准确、真实、完善，每次扣2分；受部批评的，每次扣5分。6.未按规定对LKJ数据进行审核、提报，每次扣3分。7.未按规定对参建单位信用评价工作进行平时检查，每次扣2分。8.防洪、节假日期间未按要求落实值班，每次扣2分。9.未建立抽查问题库、事故台帐等基础资料，每项扣2分。10.未对铁道部等上级部门检查提出的问题及时整改，未在要求时间内进行反馈，每次扣3分。40加分项目1.发挥各项目的优势，开展各自有特色的质量安全管理活动，利于其他项目推广、借鉴的，每项加5分。2.开展技术管理创新，提高工程施工管理水平。每采用一项新技术或将一项经验成果转化为标准，每项加