建筑施工不合格控制程序

1、质量环境职业健康安全不合格控制程序(DXC/QES·CX19-20111. 目的确保不符合产品要求的不合格产品,得到识别和控制,防止非预期的使用和交付;对 发现的质量、环境、职业健康安全的不合格,制定纠正和预防措施,以减少对环境的 污染和降低安全风险,防止其再发生,提高企业绩效,满足顾客和相关方的要求。 2. 范围2.1适用于对施工现场的原材料、半成品、工程施工过程中发现的不合格的控制。2.2适用于环境 /职业健康安全运行过程中发现的不合格的控制。3. 职责3.1 总工程师:对 A 类不合格过程和 A 类不合格物资组织调查并进行处理。3.2 副总经理:对 A 类环境 /安全不合格组织

2、调查并进行处理。3.3 工程科:负责对工程不合格产品的监督和检查工作,掌握产品质量不合格情况;对 B 、 C 类不合格过程进行处理并保存相关记录。3.4 技质科:负责对原材料不合格的监督和检查工作,对 B 、 C 类不合格物资进行进行调杳 处理并保存相关记录。3.5 安全设备科:负责对环境不合格的监督和检查工作,对 B 、 C 类环境不合格进行处理并 保存相关记录。3.6 安全设备科:负责对职业健康安全不合格的监督和检查工作,对 B 、 C 类职业健康安全 不合格进行处理并保存相关记录。3.7各单位:对质量、环境、职业健康安全不合格进行控制管理并实施纠正与预防措施。 并保存不合格处理的相关记录

3、。3.8各单位总工或技术负责人为质量不合格管理的主管人员。3.9 各单位体系主管人员或安全总监为环境、职业健康安全不合格的主管人员。4. 程序4.1不合格的分类4.1.1不合格过程分为三类:a. A类不合格过程:指施工质量不符合设计要求和国家规范标准的规定,对工程的安 全、使用功能已造成或可能造成致命危害的不合格过程。b. B类不合格过程:指施工质量不符合设计要求和国家规范标准规定,对工程的结构 安全、使用功能已造成或可能造成严重影响的不合格过程。c. C 类不合格过程:指易于纠正或只影响工程的外观质量的不合格过程。4.1.2不合格物资的分类:a.A 类不合格:指能对工程结构安全、主要使用功能

4、构成致命危害的物资,经过检验、 试验 (复试 , 其技术指标不符合规定标准或在搬运、 贮存、 保管过程中发生变质、 过期及主要特性严重受损等的不合格。b.B 类不合格:指物资的技术指标不符合规定标准或在搬运、贮存、保管过程中非主 要特性发生严重受损,能对工程结构安全、主要使用功能构成严重影响的不合格。 c. C 类不合格:指能够追回或只能对工程质量造成轻微影响的物资,经检验、试验不 符合规定的技术标准或在搬运、贮存、保管过程中发生轻度受损,经简单修复可以 满足规定标准的不合格。4.1.3. 环境 /职业健康安全不合格的分类:a . A 类不合格:指未履行规定要求,可能引起重要环境因素的控制发生

5、严重偏离或可 能引发重大安全事故的不合格。b . B 类不合格:指未达到规定要求,可能引起重要环境因素的控制发生偏离, 或可 能引发重大安全事故的的不合格。c.C 类不合格:指对环境 /职业健康安全目标、指标的实现产生轻微影响的不合格。 4.2不合格信息来源不合格信息主要来源于顾客投诉、监理通知、工程施工的质量、技术、安全、环 境等管理人员的检查、上级单位和行业的检查、政府监督部门的监督等,另外,所 有公司员工均应将发现的不合格告知给有关单位的主管人员进行整改。4.3 不合格的判定及处置4.3.1各单位在发现不合格或接到不合格信息后,首先由本部门主管人员进行初步判定, 针对判定结果按下列要求处

6、置:a. 初步判定为 C 类的不合 ,可直接采取纠正、纠正措施、预防措施并实施并对 施的 效果进行验证;b. 初步判定为 B 类的不合砼, 庴由主管人员组织本部门主管领导和相关人员进行鯄审, 最终判定不合格嚄性质,若确认为 B 类不合格,则由主管人员制定纠正预防措施,报 公司主管部门审批后实施,实施结果由本部门主管领导验证;c. 初步判定为 A 类的不合格,应由主管人员组织本部门主管领导和相关人员进行评审, 若确认为 A 类不合格,则由本部门主管领导上报公司主管部门,由公司主管部门组织 公司主管领导和相关部门进行评审,最终判定不合格的性质,若确认为 A 类不合格, 则由责任单位主管领导制定纠正

7、预防措施,报公司主管领导审批后实施,实施结果 由公司主管部门负责验证;4.3.2 不合格的处置方式:a. 直接采取措施,消除已发生的不合格(纠正 ;b. 对不合格产生的原因进行分析,针对不合格产生的原因采取措施,防止不合格的再 次发生(纠正措施 ;c. 对检查中发现有不合格出现的可能性或隐患时,应针对潜在的不合格的原因采取措 施,防止不合格的发生(预防措施 ;d. 对于必须做出立即制止、隔离等措施的紧急不合格情况,按应急准备与响应控制 程序执行。4.4不合格的标识4.4.1 不合格质量由工程科和项目质量总监以工程质量问题整改通知单进行标识。 4.4.2 不合格物资由工程科和项目部材料员以物资管理检查整改通知单和现场挂牌 的方式进行标识。4.4.3职业健康安全发现的不合格由工程科和各单位的主管人员以安全检查隐患整改 通知单进行标识,必要时在现场挂牌标识。4.4.4环境管理中的不合格由工程科和各单位的主管人员以 环境管理体系检查整改单 进行标识,必要时在现场挂牌标识。4.5当工程交付使用后 ,发现不合格时,由公司工程科负责组织对发现的不合格进行判定、 处置、纠正、验证,并保存相关记录。5. 相关文件5.1纠正预防措施控制程序5.2环境