职业健康安全管理手册

1、章节号内容页码目录101批准发布令202公司简介303职能分配表404手册的管理561。0目的和适用范围72。0引用标准83.0术语和定义94.1职业健康安全管理体系简介10114.2职业健康安全方针12-134。3策划14-164.3.1危害辨识、风险评价和风险控制4.3。2法律法规与其他要求4。3。3目标和指标4.3.4职业健康安全管理方案4。4实施与运行16234。4。1机构和职责4。4.2培训、意识和能力4.4.3协商和交流4.4.4文件化4。4.5文件与资料管理4.4.6运行控制4。4.7应急准备和响应4。5检查和纠正措施23264.5.1绩效测量和监测4.5。2事故、事件、不符合、

2、纠正与预防措施4.5.3记录和记录管理4。5。4审核4.6管理评审26附件1程序文件清单2801批准发布令为提高公司的职业健康安全管理水平，更好地遵守国有有关职业健康安全的政策、法律、法规、标准及其他要求，依据GB/T28001-2011标准，结合本公司的实际情况，编制了职业健康安全管理手册。阐述了公司职业健康安全方针、目标，明确了各部门的职责，对公司职业健康安全管理体系作了具体描述,是指导公司实施职业健康安全管理体系的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据,现予以发布实施，公司全体员工必须严格遵照执行。同时，为了促使公司职业健康安全体系有效进行和持续不断地完善，现任命 宋小波 同志为职业健康安

3、全管理者代表,管理者代表具有以下职责:1）全面负责公司职业健康安全管理体系的建立、实施和保持2）向最高管理者代表汇报职业健康安全管理体系的运行情况及改进需求；3）不断提高员工的职业健康安全意识；4）对内负责体系协调运行，对外负责有关职业健康安全管理体系事宜的各种联络。 总经理：陈健 2014年11月15日02公 司 简 介南通汇丰电子科技有限公司成立于2009年，位于海门工业园区,是专业研发和制造铜包钢线和高纯铝线的企业。公司自主研发镀铜电镀工艺以及拉丝设备工艺,致力于满足客户对产品质量的不懈追求. 2010年，公司因发展需要,收购一台资企业，总占地17000多平方米,用于高纯铝线产品的产能扩

4、充及铜包钢线和镀锡铜包钢线、镀锡铜线以及含铋CP线产品的生产,自收购以来已按计划完成对所有设备及厂房的改造与建设.公司同时与教育科研机构合作研发最新的生产工艺，并拥有核心自主知识产权，已取得专利十余项,其产品为日本松下在大陆的指定供应商之一，并已成为其长期的合作伙伴。为完善管理机制，公司以ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系为基础，脚踏实地,精益求精.并且为更好的对应客户车载产品要求，公司于2014年下半年度开始导入TS16949质量管理体系。“以人为本，科技兴业”公司经过不断的科技研发以及市场开拓，引领国内铜包钢线及高纯铝线等电子新材料制造业跻身于国际先进行列。 公司本着

5、品质上乘，客户至上，服务第一的原则为客户提供全方位的技术支持与服务，与客户求双赢共发展！公司按GB/T 28001-2011标准建立和保持职业健康安全管理体系，致力于追求公司持续发展和改善职业安全的双赢目标。公 司 名：南通汇丰电子科技有限公司 地 址: 江苏省海门市悦来镇三条桥路39号 董 事 长：蔡成俊总 经 理：陈健邮 编: 226132电 话: （0513) 82662447传 真: (0513) 82662980 职能部门职业健康安全体系要素管理层管理部技术部营业部（销售课）营业部（采购课)财务部生产部仓库4。1总要求4.2职业健康安全方针4.3。1危险源辨识、评价4.3。2法规及其

6、它要求4。3。3目标4.3。4管理方案4.4.1结构和职责4。4。2培训、意识和能力4.4。3协商和沟通4.4。4文件4。4。5文件和资料控制4.4。6运行控制4。4.7应急准备和响应4.5。1绩效测量和监视4。5.2不符合纠正和预防措施4。5.3记录和记录管理4。5。4审核4.6管理评审 主要职能 相关职能管理手册的管理1、职业健康安全管理手册以下简称手册。2、手册的制定、修改和再版均由公司最高管理者批准发布。3、手册的管理、执行文件控制程序。4、手册的实施由管理者代表主持、体系管理组织负责实施具体的管理、解释工作。5、统一编号，并对受控与非受控手册作出明显标识，受控发放号码，非受控手册一律

7、加盖“非受控"印章，并编号.6、手册由公司管理部按下列规定发放：6.1建立文件和资料发放清单,严格签发登记手续。6。2按规定的范围发放。7、手册发放范围：7。1“受控”手册a组织领导b认证机构 c有关职能部门负责人d其他获准人员7.2“非受控”手册 a顾客b审核咨询单位c必须对外交流的单位或个人7.3任何部门或个人不得将手册（包括受控和非受控)擅自用于对外交流、外借、外送或复印（受控），确需对外交流、外借或外送，应填写手册外用审批单经管理者代表审核后，由公司办办理发放登记手续（只适用于“非受控”手册）.8、手册在使用过程中发现问题时各部门负责人应及时收集意见和建议，并向管理部反馈，经

8、管理者代表下达修改指令后，管理部将修定文件报管理者代表审定，由最高管理者签字指令，以修改后版本正式颁布实施。9、任何人在未经管理者代表授权时，均无权更改手册的内容；未经管理者代表审定并由最高管理者签发的修改均属无效.修改通知单由管理部负责及时发送给所有受控版本的持有者，并同时收回作废文件.如无存档必须要予以销毁,以防作废文件的使用和导致手册内容的不一致.10、手册的使用者应对其妥善保管，保持其清洁、完整、不得损坏，丢失。如发生上述情况应及时向主管部门报告，按规定进行补发或换发。11、手册持有人名单由公司办编制、并备案。当其调离公司或其他变动时，须通知主管部门收回其持有的手册.1目的和适用范围1

9、.1目的建立并保持职业健康安全管理体系，确定文件化的职业健康安全方针、目标，通过危险源辨识和风险评价的结果，制定出职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提高职业健康安全绩效的目的。1。2适用范围本手册是公司职业健康安全管理体系运行的依据,是职业健康安全管理体系内部审核与管理评审以及第三方对职业健康安全管理体系认证的体系文件.2。0引用标准本手册的编制是依据GB/T28001:2011职业健康安全管理体系规范标准及行业相关法律法规及标准而编制。3。0术语和定义本手册除引用GB/T280012011职业健康安全管理体系规范中的定义外，还采用如下定义：3。1重大危险组织通过风险评价

10、确定的不可接受的风险。3。2三不放过事故原因未查清不放过；事故责任人与周围群众未受到教育不放过；未采取防范措施不放过;3.3三同时新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其职业健康安全设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。3.4三级安全教育公司级安全教育、部门安全教育、班组安全教育。3。5轻伤事故因工受伤损失工作日在1个工伤日以上105个工作日以下，但不够重伤的事故。3。6重伤事故因工受伤工作日等于或超过105个工作日的失能事故。3。7死亡事故发生事故当时死亡或负伤后一个月内死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1至2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事

11、故。3.8非伤亡事故发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。3.9职业病劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病.4。1职业健康安全管理体系简介南通汇丰电子科技有限公司按照OHSAS18001的标准建立环境管理体系，遵循了查理斯·德明的PDCA的管理模式,由职业健康安全方针，策划，实施与运行,检查与纠正及管理评审5大功能块组成。每个功能块又分为不同的要素共有17个要素，体系周而复始进行螺旋上升。职业健康安全管理体系的基本功能块的逻辑关系如图1所示。图1环境管理体系运行模式图持续改进OHSAS方针策划 管理评审实施与运行检查与纠正措施职业健康安全管理体系的运行必

12、须全员参与，涉及到公司的各个方面南通汇丰电子科技有限公司根据公司的组织机构,对公司的各个职能部门所对应的职业健康安全管理体系的要素进行分配（见职能分配表）职业健康安全管理手册是职业健康安全管理体系的核心文件，职业健康安全管理的程序文件是职业健康安全管理手册在执行过程中的具体化，其他非程序化文件是程序文件的重要补充，职业健康安全记录是职业健康安全管理手册和程序文件执行状况的记录,是职业健康安全管理体系运行状况的记录和证明.公司的职业健康安全管理体系文件的架构图如图2所示图2职业健康安全管理体系文件如下图所示职业健康安全管理方针职业健康安全管理目标指标职业健康安全管理管理方案职业健康安全管理组织图

13、环境因素表法律法规与其它要求事项程序文件关联表格职业健康安全管理手册程序文件记 录 4。2职业健康安全方针南通汇丰电子科技有限公司的职业健康安全方针阐明了公司职业健康安全管理的战略意图和原则，为职业健康安全管理的目标指标提供纲领性框架，并体现企业的特点. 南通汇丰电子科技有限公司总经理批准公司的职业健康安全方针，并确保其：a）适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；b）包括对持续改进、污染预防、遵守环境法律法规和其他要求，满足规定要求的承诺；c)定期评审，以保证其适用性和有效性；d）依照方针建立和评审环境目标和指标；e）形成文件,付诸实施,予以保持,并通过培训等方式传达到全体员工，

14、使全体员工理解和执行；f） 方针向公众公开,进行坦诚交流与对话；公司职业健康安全方针的制定,考虑了公司风险评价的结果、重要危险源、公司的经营策略、相关方的观点及法律法规的要求。公司的职业健康安全方针形成文件，由总经理颁布,通过书面的形式传达到全体员工及相关方,并由管理者代表组织实施.公司的环境方针的制定和颁布，意味着环境管理体系循环运行的开始。被授予权限的管理者代表和职业健康安全职能机构，负责安排人员，依据职业健康安全方针和风险评估的结果，起草并制定目标、指标和环境管理方案，进入体系建立、实施和保持的实质性阶段。通过定期评审和不定期的评审保证方针的适用性和有效性a) 定期评审每年一次在管理评审

15、时对方针进行评审；b) 当出现下列情况时由总经理对职业健康安全方针进行评审1) 本公司的规模和性质发生较大变化时2) 法律法规出现较大的变化时3) 重要环境因素出现较大变化时4) 出现较为严重的环境事故时5) 相关方的要求时6) 其他总经理认为必要时将对职业健康安全方针的实施情况和适用性进行评审予以评估，必要时进行修订，确保方针的持续有效性.职业健康安全方针对内的传达方式：下达文件、颁布手册、画册宣传,张贴于门前等。各部门可将职业健康安全方针制作在醒目位置，对外应公开，通过传真、宣传画册等方式对外作宣传。管 理 方 针诚信守法，以人为本；安全第一,持续改进. 通过构筑完善的管理体系，实现我们的

16、承诺：1）以人为本、控制风险;2）通过防止事故发生和持续改进，提高安全责任感；3)以相关的法律法规指导我们的行为，防止事故的发生。 管理方针内涵:诚信守法：企业活动满足相应的法律法规以及在活动过程中以法律法规指导我们的行为，才是企业最社会、对客户、对员工最大的承诺，才能成为顾客和社会最信赖的组织。以人为本:公司发展需要以人为本,避免安全造成对员工的伤害，加强职业技能及安全培训,在企业内形成：我与安全共命运,我为安全尽职，我为安全作贡献的企业安全氛围.安全第一：管理出效益,企业只有不断加强质量和安全管理，才能创造更好的经济和社会综合效益；才是企业不断前进的法宝；才能成为最具竞争力的组织 持续改进

17、：发展是永恒的主题，企业只有不断的与时俱进，改进产品质量，不断的技术革新，不断的加强安全意识,才能永远成为满足不断提高的顾客需求和员工要求的组织.4。3。1危害辨识、风险评价和风险控制的策划4.3。1.1 概述建立并保持危险因素识别、评价控制程序,对活动、产品、服务过程中的危险、危害因素进行识别、评价，确定重要危险因素并及时更新.4.3.1。2职责1）各部门负责本部门内部的危险、危害因素识别。2）管理部负责危险、危害因素的汇总、登记、核定和重要危险、危害因素的评价工作.3）管理者代表负责重要危险因素清单的批准.4.3。1.3控制要求1）危害辨识的范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其

18、施加影响的各个方面。2)进行危害辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠。3）风险评价必须结合公司的实际情况、过去、现在和将来,正常、异常和紧急状态.4)重要危险的影响应考虑：重大危险的规模和范围、重大危险的影响程度大小、影响持续的时间及发生的概率等。5）确定重要危险因素评价流程、确定评价方法及原则。6)定期对危险、危害因素进行评审，每年不少于1次。当生产过程、产品发生较大变化或购进新设备时,由涉及部门在一周内按程序要求对危险、危害因素进行识别，并将结果报管理部。管理部负责将危险因素清单补充完整，定期更新重要危险因素。4.3.1.4相关文件危险因素识别、评价控制程序4。3。2法律法规及其它要求4

19、。3。2。1概述建立并保持程序以获取职业健康安全方面的法律法规、标准及其他要求，确认其对本公司的适用性,并跟踪其变化以便及时更新。4。3.2.2职责1)管理部负责职业健康安全法和法律法规、标准和其它相应要求的获取、适用性确认及更新，并对符合性进行检查.2)各部门应严格遵守已确认的职业健康安全法律法规、标准和其他要求。4.3。2。3控制要求1)管理部确定获取职业健康安全方面的法律法规、标准和其他要求的途径与频次，并对职业健康安全法律法规、标准及公司各项安全管理制度的实用性进行确认.2）针对本公司的特点，建立适用的职业安全健康法律、法规和其他要求清单.3)关注国家、地区立法机构的最新动态,及时跟踪

20、法律、法规和其他要注的变化，对职业健康安全法律、法规、标准和其他要求清单进行动态管理。4。3。2。4相关文件法律、法规及其他要求识别和获取控制程序.4.3.3目标4。3.3。1概述依据本公司职业健康安全方针与适用的法律、法规及其他相关要求,结合已确定的重大危险，制定职业健康安全目标和指标，以实现对工伤事故和职业病的预防和持续改进。4.3.3。2职责1)管理部负责提出和修订公司的职业健康安全目标和指标及其日常检查及审核。2）管理者代表负责审查公司的职业健康安全目标和指标.3）各部门负责职业健康安全目标和指标的实施。4)总经理负责审批职业健康安全目标和指标。4.3。3.3控制要求1）目标、指标制定

21、的依据a)危害辨识、风险评价产生的重要危险因素；b)公司的职业健康安全方针；c）技术的先进性及可行性;d)国家有关法律法规要求；e）相关方的期望和要求；f）经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。2）目标、指标的检查与修订a）管理部组织有关部门每年对公司目标、指标的实施情况进行一次(必要时可增加次数）检查，并将结果报管理者代表.b)当目标和指标需要修订时，管理部应报管理者代表，并提交职业健康安全管理评审会议评审。各部门要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应修订.c）各部门应根据职业健康安全管理方案对分管的目标、指标实施过程进行检查和控制.当重要危险因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文

22、件化。d)目标和指标的变更和修订必须经管理者代表审查，总经理批准。4.3。3.4相关文件目标、指标和管理方案控制程序4。3。4职业健康安全管理方案4。3.4.1概述制定职业健康安全管理方案并贯彻落实，以确保实现职业安全健康目标和指标。4.3。4。2职责1）管理部负责组织有关职能部门研究提出并制订职业健康安全管理方案的草案。2)管理者代表负责审核职业健康安全管理方案。3）总经理负责审批职业健康安全管理方案。4）责任部门具体落实方案，由管理部对方案完成情况进行监督检查。4。3。4.3控制要求1）职业健康安全管理方案的制定a)管理方案应明确要实现的目标和指标;b）管理方案应有可行的技术措施；c）管理

23、方案应明确责任部门；d)管理方案应明确完成的时间和进度要求。2）职业健康安全管理方案的审批和实施a）公司制定、修订后的职业健康安全管理方案应形成文件，经管理者代表审核，总经理批准。b)为了保证职业健康安全管理方案的实施，公司的最高管理者应保证所需资源的落实。c）管理部每季度对职业健康安全管理方案执行情况进行检查，并及时通报检查结果,做好记录.3)职业健康安全管理方案的修订a）职业健康安全管理方案每年制订一次。如遇职业健康安全目标和指标或其他客观情况发生重大变化时，管理部应及时组织有关部门对管理方案进行修订或补充。b)职业健康安全管理方案需要修订时由具体责任部门提出报管理者代表审查。c）由于管理

24、评审或审核要求应对管理方案进行修订.4.3。4.4相关文件无4。4。1机构和职责4.4。1.1概述为便于职业安全健康管理工作的有效开展,应明确规定各部门和人员的职责，确保按照标准的要求建立、实施与保持职业健康安全管理体系。4。4。1。2组织机构及主要职责a)总经理1）制定职业健康安全方针；2）任命职业健康安全管理者代表；3)保证职业健康安全管理管理体系持续有效运行所需的资源;4）主持职业健康安全管理体系定期的管理评审;5）职业健康安全管理目标、指标和职业健康安全管理方案、批准本手册的发布。b)职业健康安全管理者代表1)确保按照标准的要求建立、实施并保持职业健康安全管理体系；2)审核本管理手册；

25、3）审批程序文件;4)组织职业健康安全管理体系的内部审核工作，审批内审报告；5）审核目标、指标和职业健康安全管理方案6）向总经理汇报职业健康安全管理体系运行情况；7）审批重要危险因素.c)管理部1）在管理者代表领导下，负责职业健康安全管理体系建立、运行过程中的组织、协调、检查与考核工作；2）负责组织有关部门起草修订职业健康安全管理体系文件,负责文件管理；3）负责职业健康安全管理体系的记录管理；4）负责公司内外部信息交流;5)负责纠正与预防措施的跟踪验证；6）负责职业健康安全法律法规的获取确认;7）协助管理者代表组织危险、危害因素的识别与评价8)负责全体员工的培训管理工作;9)负责职业健康安全目

26、标、指标和职业健康管理方案的管理、检查。10）负责公司消防安全管理工作；11）负责应急准备和响应方案的制定和实施；12)对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改；d）营业部（采购课)1）负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输;2）负责向相关方的职业健康安全管理施加影响;3）仓库负责化学品贮存、发放的管理，以预防紧急或潜在事故的发生;4)负责对公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作；f)技术部1）负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用；2）负责新建、扩建、改进项目过程中，劳动安全卫生预评价以及职业健康安全设备、设施“三同时”落实;3）负责生产过程中的运

27、行控制；4）负责生产过程中的应急准备与响应的实施;5)负责所管辖相关方的职业健康安全管理；6）负责生产工艺的改进及革新，以预防事故、降低职业健康安全风险.7）负责检验测量仪器设备的维护和校准,对于没有校准能力的仪表,按期送权威部门校准；8)负责公司施工现场的作业环境和风险的监测；9）全权负责本部职业健康安全管理体系的有效运行；10)负责本部门的职业安全健康协商与信息交流，并配合管理部的信息交流以。g)营业部（销售课） 1）负责收集各销售区域对公司活动、产品或服务相关的环境/职业健康安全信息，并对其施加环境职业健康安全影响;负责向用户宣传公司管理体系方针。2）销售人员负责有关相关方的职业健康安全

28、要求受理.3）负责销售和发务过程中的应急准备与响应的实施；4）负责所管辖相关方的职业健康安全管理；5）负责做好有关环境/职业健康安全宣传工作。h)员工代表的职责1）代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审2）代表员工参与评审影响工作场所职业健康的任何变化3）代表员工参与职业健康安全事务。4。4.1。3相关文件组织机构图 职能分配表4。4。2培训、意识和能力4.4。2.1概述建立并保持培训控制程序,明确培训需求，提高全体员工的职业健康安全意识，确保全体员工,尤其是重要岗位的相关人员者经过相应培训并能胜任其承担的工作，以满足职业健康安全管理体系建立及运行要求.4.4。2.2职责1）管理部负责制定

29、培训管理程序并组织实施,制定公司职业健康安全管理培训计划;2)各部门根据管理部确定的员工培训计划实施培训；3)管理部根据培训计划进行组织协调。4.4。2.3控制要求1）根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员；2）培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果;3)对可能产生重在事故的岗位人员应进行重点培训，使其明确自已的职责，并熟悉本岗位应急准备与响应措施;4)对全体员工都应进行职业健康安全意识教育，使其理解本公司的职业健康安全方针，提高职业健康安全意识和持续改进的自觉性；5）安全知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、报栏、广播等进行职业健康安全知

30、识培训教育.4。4。2。4相关文件培训控制程序4.4.3协商与交流4。4。3。1概述建立并保持信息交流管理程序，确保与员工及其他相关方进行有关的职业健康安全信息的交流.4.4.3.2职责1)管理部是公司职业健康安全信息的综合管理部门，负责内、外部职业健康安全信息的交流与管理；2）各部门负责相应业务范围内职业健康安全信息的交流与处理,并配合管理部；3）管理者代表负责重大职业安全健康信息处理的审批.4。4.3。3控制要求1）内部信息交流公司各层次与职能部门之间的信息,由产生的单位传达到相关部门和人员；2)外部信息交流由管理部负责接受并进行处理，并将结果传递到相关部门,相方要求进应予以答复；3)所有

31、职业安全健康管理体系运行中所产生的信息均应记录其内容和处理结论。4.4。3。4相关文件信息交流管理程序4.4.4文件化4.4.4.1概述建立并保持书面或电子形式的职业安全健康管理体系文件,描述职业安全健康管理体系的要素及其相互作用,明确查询相关文件的途径。4.4。4.2职责管理部负责组织建立、实施和维护职业安全健康管理体系文件4。4。4。3控制要求1）职业安全健康管理体系文件包括：职业安全健康管理手册、职业安全健康管理体系程序文件、支持性文件和记录三个层次。2）职业安全健康管理手册由管理者代表组织编写,并负责更新，总经理批准实施.职业安全健康管理手册是公司职业安全健康管理的纲领性文件，应阐明公

32、司的职业安全健康方针、目标和指标等，描述职业安全健康管理体系的要求及接口，并给出查找程序文件的途径，扼要叙述有关职责。3）程序文件由相关部门负责编写,管理部审核后由管理者代表批准实施。职业安全健康管理体系程序是对手册的支持,应针对17个要素中某些要素的要求给出具体的执行程序,能使公司生产活动、产品和服务处于严格受控状态.4）作业指导书或操作规程由相关部门根据需要负责编写,管理部审核编号后由部门经理批准实施。作业指导书是职业安全健康管理体系程序文件的支持性文件，应给出具体活动的操作步骤。5)制订职业安全健康管理体系文件要充分注意文件的适用性。4.4.4.4相关文件文件控制程序4.4.5文件和资料

33、控制4。4。5.1概述建立并保持文件控制程序，确保与职业安全健康管理体系有关的所有文件和资料得到控和管理体系持续有4。4.5。2职责1)职业安全健康管理手册、程序文件由管理部统一归口管理；2）支持性文件和记录由相关部门负责管理；3）文件评审由管理部定期组织进行。4。4.5.3控制要求1)公司职业安全健康管理体系文件控制的范围;a职业安全健康法律、法规、标准及其他要求；b职业安全健康管理手册和体系程序文件；c目标指标及职业安全健康管理方案、职业安全健康管理计划、作业指导书或操作规程、职业安全健康管理体系记录报告类文件等。2)支持性文件和记录由相关部门负责管理所有与职业安全健康管理体系有关的文件、

34、资料的批准与发布按文件控制程序执行。a职业安全健康管理手册由总经理批准、发布；b程序文件由与该程序相关的部门起草,管理部审核编号，管理者代表批准发布;c支持程序文件的作业指导书由相关部门根据需要负责编写，报管理部备案编号后由部门经理批准执行。3)文件的管理a文件要有固定的保管场所,以防文件失控；b对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适应性；c凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本，及时从所有发放和使用场所撤走作废，或采取其他措施防止误用；d对出于法律和保留资料的需要而保存的失效文件应予以标识。4）文件的更改文件和资料的更改按原审批权限进行，文件更改以

35、书面（电子）方式进行。一份文件经过多次修改或大幅度修改影响使用时，可修订换版，重新印发.4。4.5。4相关文件文件控制程序4.4.6运行控制4。4。6。1概述分类建立并保持控制重大危险的程序或支持性文件，使与重大危险因素有关的活动得到有效控制并确保目标和指标的实现。4。4。6.2职责1）各部门负责运行控制程序及其支持文件的贯彻执行；2)管理部组织对运行控制程序及其支持性文件执行情况的检查监督。3）技术部负责生产过程和施工现场的.4） 营业部（采购课）负责采购产品和产品贮存过程中的职业健康安全的运行过程管理.4。4.6。3控制要求1）在程序文件中确定与重大危险因素有关的活动并对其进行有效控制，确

36、保其在规定的条件下运行，不偏离职业安全健康方针和目标、指标;2）与重大危险有关的岗位，严格执行程序文件和支持性文件;3）对所使用的产品和服务中，含有可标识的危险，要将有关程序的要求通报给供方或承包方;4）搞好设备的日常维护和保养,及时检修，保证设备的正常运转。4。4。6。4相关文件相关方环境安全管理程序化学品管理程序施工作业环境安全管理程序消防安全管理程序女职工保护管理程序4。4.7应急预案与响应4.4.7.1概述建立并保持职业安全健康潜在事故或紧急情况控制程序，作出应急预案与响应，预防或减少事故及职业病或职业伤害。4.4。7。2职责1）管理部负责确定哪些部门、岗位可能发生紧急情况，并会同其职

37、能部门对危险控制情况进行检查；2）各职能部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制；3） 总经理负责应急准备与响应中所必需的资源配置。4) 技术部负责应急方案的评价及更新管理。4。4.7.3控制要求1)根据危害确定潜在事故和紧急情况；2）对潜在事故由相应的部门组织制定预防措施及应急措施;3）责任部门对潜在事故或紧急情况发生时能迅速作出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告；4)在事故或紧急情况处理完毕后,应按本手册4。4。5的控制要求对应急准备和响应控制程序进行一次评审和修订.4.4.7.4相关文件应急准备和响应控制程序 4.5.1绩效测量和监测4。5.1。1概述建立并保

38、持环境/职业健康安全测量和监测控制程序，对可能具有重大危险的活动、产品、或服务中的关键安全技术数据进行监测、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合程序及目标、指标、的实现程序进行评价，对运行控制过程实施监督。4。5.1.2职责1)管理部负责组织相关部门对职业安全健康法律、法规及标准执行情况，2）技术部负责对目标、指标、职业安全健康管理方案及运行控制程序完成情况的监控和结果的评价；3）技术部负责对监测、测量仪器设备进行校准、维护。4。5.1.3控制要求1）管理部定期组织相关部门及人员对有关职业安全健康法律、法规遵循情况进行评价，对公司的职业安全健康目标进行监控，确保目标的责任部门按计划实现既定

39、的目标;2)各部门定期对职业安全健康指标进行监测和测量,并做好监测结果的记录;3）定期检查、维护测量和监测仪器、设备.4.5.1.4相关文件环境/职业健康安全测量和监测控制程序4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.2。1概述建立并保持事故报告、调查与处理控制程序以及不符合、纠正与预防措施控制程序;明确公司向执法部门报告事故的机制，规定事故调查的程序、处理的原则和方法,以满足职业安全健康管理体系的运行要求;对不符合进行调查和处理，并采取措施减少由此产生的影响，避免产生新不符合。4。5.2.2职责（1)事故报告、调查与处理a）管理者代表负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与

40、处理工作；b)技术部按程序文件要求做好事故报告工作，负责组成调查组开展事故调查并提出调查处理意见；c）各部门负责或参与本部门发生事故的报告、调查与处理，对重大事故的调查工作给予支持。 （2)不符合、纠正与预防措施a)管理部负责不符合项纠正、预防措施的检查和跟踪验证;b）相关单位负责对不符合、查清原因、制定并实施纠正与预防措施。4.5.2.3控制要求（1)事故报告、调查与处理的控制要求a）管理部规定公司事故的报告、调查与处理程序。b)重大事故发生后，管理者代表负责事故报告、调查与处理工作。一般事故亦可由管理者代表指定人员负责事故报告、调查与处理工作。c）事故发生之后，现场有关人员应立即直接或逐级

41、报告管理者代表。d)重大事故发生之后,在报告的同时应及时抢救受伤人员.技术部、管理部、OSH管理者代表、总经理接报告后应立即赶赴现场组织救援，采取措施，防止事故扩大。e）管理者代表或管理部负责重伤或重大事故调查工作,按事故报告、调查与处理控制程序的要求形成调查报告。f）任何事故的处理均应按“三不放过”原则进行，管理部应建立事故档案。(2)不符合、纠正与预防措施的控制要求a）管理部对审核和其他评审工作中产生的不符合分析确定产生不符合的主要原因,并出具“不符合、纠正与预防措施报告单”b）责任部门对不符合进行分析研究,制定纠正与预防措施，以防止同类不符合项的重复发生。c)纠正与预防措施要具有经济性、

42、可行性、合理性。d)管理部对纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保其有效性。e）纠正和预防措施涉及到的文件更改，执行手册中相关要求。4。5.2。4相关文件事故报告、调查与处理控制程序不符合、纠正与预防措施控制程序4。5。3记录和记录管理4.5。3.1概述建立并保持记录控制程序，用来标识、保存和处置职业安全健康记录以及审核和评审结果。有关职能部门应严格控制记录的及时性、准确性、真实性和完整性,以证明职业安全健康行为符合规定的要求和职业安全健康字处理体系运行的有效性.4。5.3。2职责1）管理部负责制定并组织实施职业安全健康记录控制程序，汇总登记职业安全健康管理体系运行的各种和表格;2）各有关

43、部门负责作好本部门的职业安全健康记录表格的编制、记录、登记、标识、收集、编目、归档、贮存、保管及处理。4。5.3.3控制要求1）各有关部门按照相关程序文件的规定，完成工作后立即做好记录。2）记录填写字迹清晰,做到完整、准确、及时、不得随意涂改或伪造记录.3)职业安全健康记录由于笔误需要更正时,应用标记划去原记录值,并写上正确的记录，更正的记录通过签名得到认可。4）妥善保管记录，确定记录的归档范围，按规定时间向管理部归档。保管方式（含硬拷贝或电子媒体）应标识明确、便于查阅，避免损坏、变质或遗失。5)记录的期限按记录控制程序规定执行。4。5.3.4相关文件记录控制程序4.5.4审核4。5。4。1概述制定并执行内部审核控制程序，以验证职业安全健康管理体系所开展的活动和有关结果是否符合计划的安排和要求，为公司职业安全健康管理体系的不断改进和完善提供依据，确保体系的有效运行.4。5。4。2职责1）管理部负责制定内部审核控制程序，编制年度内部审核计划,组织、协调审核的进行。2）管理者代表负责批准审核计划，任命审核组长,批准审核报告，向总经理报告审核结果。3）受审