质量体系各过程绩效考核指标

1、附录D 质量体系各过程绩效考核指标序号过程名称执行文件涉及标准条款号考核项目指标归口部门相关部门备注1M1管理承诺决策过程本手册 5。1/5。3/5。4.15.1/5。3/ 5。4。1顾客满意率80%服务处销售/物管/技术/质检/生产等年指标企业发展经营速度（环比）10经理办市场/生产/技术/财会等年指标质量目标实现率80质管部体系覆盖的部门年指标2M2体系策划过程本手册 4。1/5.4/5。54.1/5.4/5。5/8。1/4.2。1/4。2。2 QMS认证审核通过率100%质管部体系覆盖的部门年指标顾客满意率80%服务处销售/物管/技术/质检/生产等年指标企业发展经营速度（环比)10经理办

2、市场/生产/技术/财会等年指标质量目标实现率80%质管部体系覆盖的部门年指标3M3以顾客为焦点本手册 5.2/8。5.15.2/8.5。1顾客满意率80服务处销售/物管/技术/质检/生产等年指标新产品产值率30%总师办设计部门年指标4M4 管理评审过程管理评审控制程序5。6顾客满意率80%服务处销售/物管/技术/质检/生产等年指标企业发展经营速度（环比）10经理办市场/生产/技术/财会等年指标管评决议完成率80经理办决议执行部门5C1市场调研与顾客有关过程控制程序7.2。1/7.2。3市场调研报告份数/年1份市场部年指标新产品开发建议数1项市场部年指标新产品产值率30%总师办工程/CVT技术处

3、/技术开发室年指标6C2 合同评审过程与顾客有关过程控制程序7.2。2/7。2。3投标中标成功率60%市场部工程/CVT技术处/技术开发室年指标产品销售指标完成率95%市场部年指标标书/合同差错率2次市场部工程/CVT技术处/技术开发室年指标7C3 产品开发过程设计开发控制程序7.3/7.1顾客对产品可靠性满意率80%服务处工程/CVT技术处/技术开发室年指标新品计划完成率85总师办工程/CVT技术处/技术开发室年指标新产品产值率30%总师办工程/CVT技术处/技术开发室年指标新产品鉴定一次通过率100设计部门总师办设计文件差错3次设计部门季指标8C4 采购过程采购过程控制程序7.4进货/服务

4、准时率90物管/制造部进货一次交检合格率99%物管/制造部供方质保能力评价率100物管/制造部同类物品生产过程问题反馈3次物管/制造部年指标同类物品出厂后问题反馈3次物管/制造部年指标9C5 外包过程外包过程控制程序4。1外包方质保能力评价率100物管/制造/市场部进货/服务准时率90%物管/制造/市场部外包产品/服务一次交检合格率99%物管/制造/市场部同类物品生产过程问题反馈1次物管/制造/市场部季指标同类物品出厂后问题反馈3次物管/制造/市场部年指标10C6 电容器制造过程生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序7。5/8。2。48.3下道工序反馈问题

5、数3次车间/分厂年指标产品一次交检合格率98.7%车间/分厂一年内生产产品出厂故障数3台车间/分厂/质检年指标工艺纪律贯彻率85工艺部 车间/分厂季指标计量、测试设备有效、标识全100质检部车间/分厂产品检验/试验错漏检3台质检部车间/分厂年指标检验记录的不完整3处质检部车间/分厂年指标生产计划完成率95%车间/分厂季指标11C7 互感器制造过程生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序7。5/7.6/8.2。4/8。3(同上）12C8 电抗器制造过程生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序7.5/7。6/8.2。4/8。3

6、（同上）13C9交付、服务过程服务控制程序产品防护控制程序7。5.1f/7.5。5产品按期交付率70%制造部市场部季指标顾客验收一次通过率98%服务处质检/设计/生产年指标提出索赔损失的用户3家服务处质检/设计/生产年指标发运差错1次市场部服务处年指标服务质量满意率80服务处市场部年指标14S1 资源管理过程基础设施控制程序工作环境控制程序监视和测量设备控制程序6。1/6.3/6。4/7.6设备/工装故障停机80H制造部工装分厂年指标设备/工装一、二保计划完成率95%制造部车间/分厂年指标精大稀及关键设备完好率100制造部车间/分厂年指标其他生产设备完好率85 制造部车间/分厂年指标“5S”及

7、定置管理考核90分制造部车间/分厂月指标计量测试设备周检计划完成率90%质检部车间/分厂计量测试设备非正常损坏3台质检部车间/分厂年指标15S2 人力资源管理过程人力资源管理控制程序6.2在岗人员的持证上岗率85%经理办员工培训计划完成率90%经理办人员培训有效性评价率90经理办培训记录的不完整3起经理办年指标16S3文件、记录管理过程文件/记录控制程序4.2。3 4。2.4 体系文件的收发登记100%质管部体系覆盖部门审核发现文件/记录问题不符合项1项质管部体系覆盖部门年指标体系文件/记录内容差错导致产品或工作质量有问题3起质管部体系覆盖部门年指标17D1顾客满意度测量 顾客满意度测量控制程

8、序8。2。1顾客满意率用户调查数50家服务处市场部年指标顾客满意调查表回收率90%服务处市场部年指标顾客不满意项目的改进措施制定实施率90服务处责任部门18D2顾客意见处理过程与顾客有关过程控制程序不合格品控制程序7。2。3/8.3d顾客意见处理及时率（24H）100服务处外部故障损失率08%服务处设计/生产/质检年指标顾客满意率80服务处设计/生产/质检/物管年指标19D5内审过程 内部审核控制程序8.2.2审核活动按程序实施2次/年质管部不符合项纠正措施制定100质管部责任部门纠正措施有效性验证100质管部20D3不合格品控制过程不合格品控制程序8.3不合格品返工复检率100%质检部车间/

9、分厂/物管/制造让步放行程序执行率100%质检部车间/分厂/物管/制造下序发现的不合格品数3起质检部车间/分厂/物管/制造年指标不合格控制记录完整性100%质检部车间/分厂/物管/制造21D4过程监测过程本手册 8。2.3经济责任制质量考核细则8.2.3过程能力考核率100%质管部本表所列部门关键生产过程能力指数1。331.67工艺部车间/分厂每年测评3个过程过程改进建议采纳率40经理办年指标22D6数据分析过程数据分析控制程序8。4供方业绩数据分析1次/年物管部制造部生产过程控制数据分析1次/季工艺部现场管理数据分析1次/季制造部质量指标数据分析1次/季质检部顾客满意率数据分析1次/年服务处23D7持续改进过程本手册 8。5.18.5。1技改项目完成率98%技改办年指标新品计划完成率