合肥市1-4月份财政预算执行情况分析

1、合肥市1-4月份财政预算执行情况分析一、4月份财政收支情况4月份，全市财政收入完成亿元，比上年同期下降%，降幅有所收窄，较上月上升 9.85个百分点。其中：地方收入完成亿元，减收亿元，下降%，较上月上升9.78个百分点。分部门看，各征收部门完成情况如以下图:分级次看，市本级财政收入完成20.05亿元，同比下降5.98% ；区级财政收入完成 5.74亿元，下降18.97% ；县级财政 收入完成3.69亿元，增长11.7%。分工程看，增值税完成亿元，同比增长%;营业税完成亿元，下降%;企业所得税完成亿元，下降 % ;个人所得税完成亿元， 下降%;消费税完成亿元，增长 % ;契税完成6亿元，下降%;

2、 城建税完成亿元，下降 % ;非税收入完成亿元，增长。全市财政支出完成12.55亿元，比上年同期增加4.01亿元， 增长46.9%，主要是采掘电力信息等事务支出 2.22亿元，同比 增长11.63倍；农林水事务支出 0.82亿元，增长95.77% ;医 疗卫生支出0.43亿元，增长70.1% ;教育支出1.87亿元，增长 37.47% ;城乡社区效劳支出 3.31亿元，增长34.73% ;公共安 全支出0.83亿元，增长 34.48%。2022年 4月主要大类支出情况比照表单位：万元1-4月份财政收支情况1-4月份，全市财政收入完成 101.39亿元，比上年同期下降2.49%，完成全年收入目标

3、的29.27%，落后序时进度个百分 点，占全省财政收入的比重为%，增幅低于全省平均增幅6.89个百分点，在全省17个市中排第16位；地方收入完成53.78 亿元，下降5.44%，增幅低于全省平均增幅个百分点，在中部6个省会城市中增幅排名第5，总量排名第4。全市实现税收收入92.16亿元，下降8.23%，占财政收入的比重为 90.9%。但是， 剔除地税部门去年同期清欠集中缴库亿元因素后，1-4月份全市财政收入实际增长%。分部门看，各征收部门征收进度情况如以下图:国税入库49.5亿 元，同比增长 0.34%,完成全年收入目标的29.61%地税入库34.04亿元，同比下降-14.92%,完成全年 收

4、入目标的29.76%海关入库2.83亿 元，同比增长 2.91%,完成全年收入目标的27.75%直属局入库1.66亿 元，同比下降 50.6%,完成全年收入目标的19.08%财政入库13.35亿元，同比增长56.32%,完成全年 收入目标的29.15%分级次看，市本级财政收入完成68.32亿元，同比下降1.95% ;区级财政收入完成 20.63亿元，下降10.86% ;县级财 政收入完成 12.45 亿元，增长 7.02%分工程看，元，下降 28.16% ；企业所得税完成 18.1 亿元， 下降 17.78% ；个人所得税完成 5.32 亿元，增长 0.82% ；消费 税完成 6.72 亿元，

5、增长 8.4% ；契税完成 4.05 亿元，下降 31.4% ； 城建税完成 2.83 亿元，下降 21.25% ；非税收入完成 9.22 亿元， 增长 1.59 倍。全市财政支出累计完成亿元，完成预算的 30.16% ，比上年 同期增长 47.74% ，增幅在中部 6 个省会城市中排名第 2，全省 排第 6，其中市本级完成亿元， 同比增长 % ，完成预算的 29.12% 。 分工程看，支出进度较快的大类主要是：环境保护支出 1.04 亿 元，完成预算的 63.76% ；社会保障与就业支出 7.58 亿元，完 成预算的 45.7% ；采掘电力信息等事务支出 9.62 亿元，完成预 算的 40.

6、48% 。局部大类支出进度较慢，如科学技术支出 0.41 亿元，仅完成预算的 4.44% ，主要是年初预留的 5 亿元自主创 新专项资金、 1 亿元创业风险投资引导资金和省财政追加我市的 合芜蚌自主创新综合配套改革实验区财政专项资金 1 亿元绝大 局部尚未分配使用。2022年1-4月主要大类支出情况比照表单位：万元200,000180,000160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,00001rlL丄(一 m一般公 共效劳公共安 全教育科学技 术社会保 障和就 业医疗卫 生环境保 护城乡社 区效劳农林水事务采掘电 力信息 等事务粮油物 资

7、储藏 等管理其他支 出口 2022年1-4 月)3,46722,8135)9,3358,86479089,1282,250115,9701 2,5805,8801,20713,584 2022年1-4 月)8,73727,4766)3,7214,07575,79317,72010,351176,1811 9,78796,2364,21212,268三、1-4月份全市预算执行特点今年1-4月份，在市委、市政府的坚强领导和一系列政策 措施的刺激下，全市经济出现了企稳回暖迹象，工业生产有所突破，消费市场持续兴旺，金融信贷投入增加，虽然开展中的困难 和不确定性因素仍然存在，但主要经济指标总体呈上升趋势

8、。一经济刺激政策初显成效，财政收入首次完成月均收入 任务去年下半年以来，为应对国内外经济形势变化对我市经济运 行的影响，市政府出台了多项促进经济平稳较快增长的政策措 施，取得了良好效果。根据现有数据统计，一季度全市完成工业 产值570.93亿元，实现增加值165.73亿元；国定资产投资完 成 531.53 亿元，投资总量居中部省会之首；社会消费品零售总 额 169.59 亿元，扣除物价因素后实际增长 22.5% ；全市金融机 构各项存款余额 3232.1 亿元，贷款余额 3021.3 亿元，同比分 别增长 26.9% 和 35.3% 。受上述政策措施效果影响， 1-4 月份全市财政收入虽然同比

9、 仍为负增长， 但 4 月当月首次完成月均收入任务， 同时出现了同 比降幅收窄、环比总量增长的运行态势。 4 月份当月，全市财政 收入 29.47 亿元，高于月均收入任务 28.87 亿元 6000 万元， 收入总量，环比也实现了 25.56% 的增长，其中地方财政收入增 长 29.94% 。二财政收入结构趋于合理，税收比重不断提高自今年 1 月份起，全市各级财税部门紧紧围绕“保增长、保 民生、保稳定的中心任务，狠抓税源建设，加强税收征管，确 保应收尽收，在全市非税收入增幅高达 1.59 倍的情况下，税收 占财政收入的比重仍然由 1 月底的 87.26% 提高到 4 月底的 90.9% ，平均

10、每月提高个百分点。分税种看，营业税当月入库 5.74 亿元，环比增长 38.99% ， 但受去年同期清欠影响， 同比仍下降 40.27% ；企业所得税方面，因国税部门改进征管方式，加大征管力度，完成情况较为理想， 本月共入库税款 8.05 亿元，仅比去年同期下降 5.36% ，与 3 月 55.67% 的降幅相比， 降幅减少 50.31% ；增值税也延续了一季度 的良好势头，当月入库 6.18 亿元，同比增收 15.73% ；城镇土 地使用税当月入库税款 1.44 亿元，因征收标准提高同比增长了 3 倍。但是，也有局部税种入库金额出现大幅下降，如契税受前 期房地产市场低迷所产生的滞后性影响，当

11、月入库税款 0.56 亿 元，同比下降 64.54% ，环比下降 67.48% ；耕地占用税那么因开 发商拿地意愿降低等因素影响，当月仅征缴 16 万元，同比下降 92.2% 。三财政收入进度仍不理想 面对严峻的宏观经济形势，我市财政收入运行总体比拟平 稳，但收入增幅及进度都不够理想。 全市财政收入同比继续保持 小幅下降，落后序时进度 4.06 个百分点，包括市本级在内的 11 个市县区级次， 增幅为 5 升 6 降。其中高新区、 经开区和肥西县 收入完成较好，累计增幅同比分别到达 %、% 和 13.74% 。蜀山 区、高新区、新站区、长丰县、包河区超进度实现收入任务，尤 其 是 蜀 山 区

12、和 高 新 区 ， 分 别 已 完 成 年 初 预 算 的 41.33% 和 41.41% 。其余县区及市本级均落后序时进度，其中庐阳区、瑶 海区落后最多，降幅也更加明显。四“三农民生投入继续加大，财政收支矛盾进一步显现4 月份，全市各级财政部门面对收支矛盾日益突出的困难， 坚持集中财力为“三农，集中财力搞“民生，不断加大重点 工程工程投入力度， 全月用于教育、 社会保障与就业、 医疗卫生、 城乡社区效劳和农林水方面的投入占全月总支出的 56.81% ，到 达 7.13 亿元，如拨付包河区航空产业园区建设经费 2 亿元，农 村道路建设 0.38 万元，廉租住房支出 0.16 亿元， 有效保证了

13、社 会安定团结和经济平稳运行。四、五月份主要工作安排从 4 月份预算执行情况上看， 虽然全市财政收入总量同比仍 为负增长，但降幅明显收窄，且首次完成了月均收入任务，可见 财政运行在一定程度上出现好转态势。 预计五月份财政收入还将 保持负增长的态势，但降幅有可能进一步收窄。因此，今后一段 时间内， 各级财税部门仍然要把抓收入作为当前头等大事， 加强 税源管理、强化税收征管。同时进一步细化支出管理，严格控制般性支出，集中财力保民生、保稳定、保增长。一是着力加强监管，强化税源意识。全市各级财政部门要致 力于税源信息建设，加强与税务、工商、统计、土地、招商、房 产等单位的密切配合，多渠道多来源收集分析税源信息， 深入开 展税源调