销售内勤职责-

1、篇一:销售内勤工作内容销售内勤工作内容一、产品类工作流程1、接收销售人员交付的合同订单(包括合同、中标通知书、技术协议等,将原件登记存档并扫描后归存电子档,建立销售台账。2、复印分发技术协议,发放单位:总经理、生产副总、技术部、质检。同时填写技术协议发放登记表并要求相关人员签收。3、4、参与生产部门的生产调度会,记录会议纪要,确定生产周期。交货期前10天开始整理发货资料,资料内容包括:打印产品说明书及相关煤安证等资质。收集整理产品所用外购部件的说明书、合格证、煤安证、隔爆证等资质资料,并与安装在相应产品上的实物的铭牌比对,确认无误。与库房结合,准备随机备品备件及专用工具等,并要求车间打包备用。

2、5、接到质检部门的准予发货通知后联系运输车辆,商定运费及给付方式与装货日期、时间等事宜。6、装货同时与承运单位签订运输合同,留存运输车辆与司机相关证件的复印资料、联系方式等。货物装车完毕后需留影像资料存档。7、填写发货记录,与出库单一并存档,同时完善销售台账。二、配件类工作流程(配件采购与销售1、销售部根据合同(订单制定销售需求单报生产副总审批后由生产副总下达生产部。2、生产部根据生产用量与库存情况制定采购计划下达供应部门安排采购。3、属于我公司生产的配件,由生产部下达生产任务单安排车间生产。4、库房根据销售需求单备齐货物后通知销售部,由销售部打印发货清单并派人到库房提货,办理出库手续,安排发

3、货。5、提货时应注意货物实际数量、型号等与合同、发货清单、出库单所列是否一致,矿用产品的煤安、防爆等资质文件以及说明书、合格证等是否相符齐全。6、销售内勤登记发货记录,与订单(合同原件、出库单、货运单据等一并存档,完善销售台账。三、销售台账要求1、销售台账应真实、准确,内容完善。2、销售台账应与销售档案相对应,便于检索和调取。3、销售台账的内容与格式见附表1。4、应按时备份,以防丢失。5、根据销售台账制月度销售报表,每月底报总经理、销售部长、财务主管各一份(或电子版。6、每月按时与公司财务核对实收与应收款项数额。7、月报表格式见附表2四、销售档案的建立1、销售档案所存都为我公司所签订的商务合同

4、、技术协议等重要文件。所以应当妥善管理,不得丢失或毁损。2、销售档案按用户建立,每户一档,并分出地域与专管销售人员,以便于检索。3、档案内容包括:用户信息、商务合同、技术协议、材料清单、发货清单、出库单、运输合同、发货照片、运费单据等。4、未完成的合同应另存待执行完毕后正式归档。5、销售档案由销售内勤专人管理,内容详实准确,便于公司领导与销售人员随时调阅。6、销售档案借阅后应及时归还销售内勤归档,如长时间借阅或带出公司需经销售部长请示总经理批准,由销售内勤登记后方可借出。五、标书的制作标书应严格遵照招标文件要求的格式制作。六、其他内容1、协助销售部长做好销售部日常工作2、做好销售部出差人员的后

5、勤工作4、完成公司领导交付的临时性任务等。篇二:销售内勤岗位职责销售内勤部门各岗位职责(2012-3-2销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核,确保万无一失,销售内勤的工作根据其岗位的特性,主要分为以下内容:一、销售助理工作职责1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结,督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划,督促业务人员的应收账款;核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细,监督其业务费用按规定使用。2、汇总业务人员每月的询价此次、

6、出差天数,呈报公司领导,以使对业务人员进行考核。3、制定月度、季度、年度销售合同汇总,对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理,根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作,建立客户档案,维护客户信息,分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。5、按合同要求给制造商做好衔接工作;6、根据合同编制应收账款明细,并对应收帐款实施管理;7、协助业务人员回款,提供应收账款及其相关信息;负责每月对所负

7、责客户的对账、开票及协助销售经理收款。8、协助销售人员编写商务文档,编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作;9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报,每天整理销售经理和销售专员前一天送货单据的复核(货品、单价等。并上报销售经理。10、制定订电话销售计划,掌握电话销售技巧,积极开拓市场,按时完成公司下达的销售任务;电话拜访客户,发送产品资料。11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据;每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目,按时登记明细账目;未开发票的合同,建立

8、发票预约机制,做到发票开出已否心中有数,有据可查;13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作;a 每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情况进行统计和上报;b 与财务人员做好发货、回款情况的对接;c 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。14、每月应收对账函100%完成;15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的,销售助理承担30%的责任。16、完成领导交代的其他任务。二、销售内勤工作职责1、根据客户授信金额及授信期限,按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。2、根据业务销售定单及业务提

9、交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。3、根据销售定单及客户分切订单,与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切,以便及时向销售部及客户反馈信息。4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题,做好售后服务。5、每天出货品销售汇总表,确保内容真实数据准确。6、对时间有一定的管理能力(客户的开票时间等。7、对存根单据的装订及管理。8、完成领导临时交办的其他任务。9、与生产部门密切沟通,从合同的定制、执行、完成、发货跟踪,并进行记录,做到销售合同有据可查。10、建立客户档案管理体系,包括联系人、合同明细等。11、与物流部门密切沟通,了解产品发货情况。三、采购助理工作职责1、按公司采购流程下单、签合同、

10、发货的跟进,随时与工厂保持联系,了解货物生产周期及到货时间,并于每周出“采购进货情况表”(含已订未发及在途货物,确保货物不断货、不积压。2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地,随时掌握货物库存情况,并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息,做货品进、销建议。3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性,及时将货源信息反馈到销售部。4、根据仓库货物验收情况,如有不合格货物,立即上级领导汇报并马上与厂家联系,协商书面处理方案,并书面通知财务扣款并负责客诉处理,从接到客诉处理不超过10天,保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。5、应付账款记账与核对

11、工作(合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致的及时性,月末编制应付款对账表及与供应商核对工作,保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表,由出纳安排付款。6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作8、完成领导临时交办的其他任务。篇三:销售内勤岗位职责及岗位说明书销售内勤岗位职责销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,销售内勤的工作根据其岗位的特性,主要分为以下内容:一、销售内勤作为销售部门的工作职责1、汇总编制业务人员年度、月

12、度及每周工作总结,督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。2、负责销售人员的考勤,依据公司营销管理制度准确有效统计业务人员当月销售业绩,核算本月绩效工资及提成;审核销售人员差旅费报销单单据、出差路线图、费用的明细,监督其业务费用按规定使用。2、制定月度、季度、年度销售合同汇总,对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的合同履行一览表。负责月度、季度、年度对合同履行,资金回笼,销售人员绩效考核、业务费支出情况进行统计,将结果报总经理经理、销售经理,财务审计部。4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。5、按合同要求同生产部及计划供应部做好衔接工作;6、根据销售订单及合同编报销售五日报、月报、季报、年报,并登记销售明细账,月末和财务审计部做好对账工作。7、根据合同登记应收帐款明细帐,对应收帐款实施管理;并协助业务人员回款,及时提供应收帐款及其相关信息。8、按照晨会部署记录销售人员确定的目标,为销售人员做好辅助性的工作协助销售人员编写商务