防伪税控_图文

1、 常用编码设置步骤:客户编码的设置:一、设置客户编码库1、点击“系统设置/编码设置/客户编码”2、在“客户编码”中可以进行增加(+、删除(-、修改、查询操作。3、数据保存:数据编辑完毕后,点击“修改生效”按钮(或光标移动到其他行记录,最后点击“关闭”或“退出”按钮,系统保存数据备注:地址电话及银行账号应在备注字段编辑器中输入。 商品编码的设置二、设置商品编码库1、点击“系统设置/编码设置/商品编码”,2、在“商品编码”中可以进行增加(+、删除(-、修改、查询操作。注意:编码按企业的需求可自行设置,商品税目选择本企业的税目即可。3、保存:数据编辑完毕后,点击“修改生效”按钮(或光标移动到其他行记

2、录,最后点击“关闭”或“退出”按钮,系统保存数据。备注:添加记录过程“税目编码”栏务必选择。具体操作如下图所示 发票的填开:一、专用发票填开操作步骤:1、点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”,系统弹出“发票号码确认窗口”,再点“确认”进入发票填开界面。2、购方信息:1、从客户编码库中选取点击“名称”或“纳税人登记号”右边的下拉编辑窗口2、在票面上直接手工输入(注:输入的信息系统不会自动保存在客户编码库中3、商品信息:只能从商品编码库中选取注:按“税价格”转换按钮可转换含税价与不含税价(可重复转换,应注意使用。4、填写销货方信息,一般由系统自动调出,可以修改银行账号,其他项目不

3、能改。5、打印发票:当发票填写完毕检查无误后,请点击工具上的“打印”,弹出打印对话框,此时可以设置边距、预览打印效果、实施打印。 对商品进行折扣:带折扣首先选中欲加折扣的某个商品行或连续多行商品的最后一行,点击工具条上的“折扣”按钮,弹出商品加折扣对话框,在此窗口中的折扣行数(指共有多少行商品需折扣,再填写折扣率或折扣金额。 发票清单的填开:带销货清单注:当客户所购商品的种类超过8项时,就需用到销货清单1.填写完购货方信息后,点击工具条上的“清单”按钮,进入清单填开界面,2.利用票面上填开商品信息的方法将清单填写完毕,3.点击“退出”按钮,返回到发票填开界面,此时清单内商品信息会自动汇总到票面

4、,4.点击票面工具条上“打印”按钮,同时保存发票与清单到数据库。5.打印清单:点击“发票管理/发票查询”,选择月份,进入查询界面,6.找到相应的发票号码,点击“查看明细”,进入票面,7.点击“清单”按钮,进入清单界面,点击工具条上“打印”按钮,开始打印清单。 对清单进行折扣: 红字发票的填开:增值税专用负数发票(即红字发票的申请单及负数发票的开具流程购方申请流程销方申请开具流程1、购方开具并提交申请单1、销方开具并提交申请单2、购方税务机关审核后开具通知单2、销方税务机关审核后开具通知单3、购方提交纸质通知单给销方3、销方获取纸质或电子通知单4、销方开具红字专用发票4、销方开具红字专用发票一、

5、红字发票申请单操作步骤:1、进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单,红字发票申请单信息选择(1购买方申请A、已抵扣备注:此时“对应蓝字专用发票信息”栏仅要求选择发票种类(默认为专用发票,无需输入发票代码、号码。B、未抵扣无法抵扣纳税人识别号认证不符增值税专用发票代码、号码认证不符所购货物不属于增值税扣税项目范围备注:此时“对应蓝字专用发票信息”栏需选择发票种类(默认为专用发票,并填写输入蓝字发票代码、号码。(2销售方申请选择以下理由后,应“对应蓝字专用发票信息”选择发票种类、并填写蓝字专用发票的代码、号码;A、因开票有误购买方拒收此种情况,销售方必须在专用发票认证期限内向

6、主管税务机关提出申请。(注:同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料B、因开票有误等原因对方拒收的此种情况,销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。(注:同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料备注:此时“对应蓝字专用发票信息”栏需选择发票种类,并填写输入蓝字发票代码、号码。2、进入申请单填开界面,并根据实际情况填写内容,最后打印红字发票申请单(一式两联3、点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单,选择申请单所属月份;选择申请单导出后,保存的路径。4、“红字发票申请单/申请单修改、查询”可用于修改或删除申请单 销售方

7、申请 二、红字专用发票填开操作步骤:1、在发票填开界面中,选择“负数”按钮下的“直接开具”,系统会弹出通知单编号输入窗口,2、输入两遍通知单编号,若输入正确,点击“下一步”,3、系统弹出销项正数的发票代码、号码填写、确认窗口,4、进入红字发票填开界面,并根据通知单正确填写票面内容,5、点击“打印”按钮,开始保存、打印发票,备注:(1票面上的数量、金额应为负数。(2“直接开具”适用于购方申请与销方申请,因取得“红字发票通知单”是纸质通知单(3导入开具方式,仅适用于销方申请,同时需取得“红字发票通知单”电子文件 发票作废:(点击作废(1、已开发票作废操作步骤:“发票管理/发票开具管理/已开发票作废

8、”,弹出“选择发票号码作废”窗口,选择所要作废的发票号码,可通过双击,来查看明细。若要作废该发票,可点击窗口下面的“作废”按钮,来确认发票作废。(2、未开发票作废操作步骤:“发票管理/发票开具管理/已开发票作废”,弹出“发票号码确认”窗口;点击窗口下的确认。 对发票进行查询:(1、已开发票查询:用来按月或按全年度查询所开各种类的发票及其对应销货清单内容,并可连续打印发票及销货清单。操作步骤:点击“发票管理/发票开具管理/已开发票查询”;点击“确认”后,弹出“选择发票号码查询”窗口;查找并选择欲查看的发票号码。点击“查看明细”。 退出系统: 远程抄报税界面:一、传统抄报税处理:1、核对“报税管理

9、/抄报税处理/发票资料/增值税发票汇总表”和“报税管理/抄报税处理/月度统计”中的发票领用存,各项开票数据是否与开具的纸质发票一致;2、点击“报税管理/抄报税处理/抄税处理”;功能:将金税卡中本期或上期的各种发票明细与统计数据抄到本机税控IC卡上。3、打印各种发票资料点击“报税管理/抄报税处理/发票资料”,打印各种专用发票明细表及汇总表。4、携带抄税后的税控IC卡及打印出来的各种报表及税务局所需要的其他报表,到税务局进行报税。5、报税成功后,回单位后进入开票系统,将IC卡上的报税成功标志读入开票系统备注:1、每月1日为IC卡抄税起始日,不抄税则不能开票。2、开票系统的锁死期天数默认为:15天,首次发行为10天。15天内不抄税或抄完税不报税或不成功,则金税卡被锁死,只要成功完成了抄报税,金税卡将会自动解锁;3、当月未开票也应进行抄报税。4、具体抄报税流程以当地税务机关要求为准,此处仅做为参考。二、远程报税1、点击“报税管理/抄报税处理/抄税处理”;2、点击“远程抄报/报税状态”;3、点击“远程抄报/远程报税”;4、进入省国税局网站,进入网上