梅花井煤矿筹建处本质安全制度汇编

1、1 / 202编制说明梅花井煤矿本质安全管理体系管理制度汇编 （以下简称制度汇编 ）是按照 国家煤矿安全监察局 116 号文件、神华集团班组建设实施指导意见、 煤矿本质安全管 理建设实施指南的要求，结合本矿原有的安全管理制度编制形成的。制度汇编用以规范矿井的安全管理，是矿井安全管理合法有序地运作及本质 安全管理体系得以顺利实施的保障。 共包括有关安全管理的 52 个制度，涵盖风险管理、 人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。是矿井安全管理合 法有序地运作及本质安全管理体系得以顺利实施的保障，适用于矿井的各级管理人员 及广大员工使用。1 / 202目录1 安全目标管理制.度.

2、 32 安全生产责任制.度. 33 安全投入保障制.度. 44 风险管理制度. . 45 人员不安全行为管理制. .度. 56 安全管理奖惩制.度. 277 安全文化建设制.度. 288 安全技术审批制.度. 299 安全检查与监测制.度. 3910 安全操作管理制度. 4011 安全矿用设备器材管理制.度. 4112 安全管理公开制度. 4813 事故应急救援制度. 5014 安全会议制度. 5015 安全教育与培训制.度. 5216 安全监督检查制度. 6517 矿井主要灾害预防制.度. 7418 入井人员及车辆管理制.度. 8819 安全举报制度. 9020 管理人员下井及带班制.度.

3、9121 班组建设制度. 9222 职业卫生健康管理制.度. 9323 环境保护管理制度. 9524 质量标准化评比与奖惩办.法. 9725 安全隐患排查与整改制.度. 10226 安全与经济利益挂钩制.度. 10427 安全评审制度. 12028 安全生产管理职务过错行政责任追究.办.法. 12129 员工准入制度. 12330 生产调度会议制度. 12531 总值班制度. 12732 梅花井煤矿生产影响考核办法（试.行. ） 12733 调度汇报制度. 12934 技术管理考核办法. 13235 地测防治水技术管理和保安制.度. 13336 机电运输安全检查制.度. 13637 矿井供电、

4、供水和考核制.度. 15138 斜井运输安全管理制.度. 15539 无轨胶轮车运输安全管.理. 15740 设备包机制度. 15741 通勤车安全运输管理制.度. 15842 矿灯管理制度. 15943 生产计划管理制.度. 15944 文件记录管理制.度. 16145 班组安全活动制度. 16446 班前会制度. 1681 / 20247 交接班制度. 16948 群安员管理制度. 16949 火工品安全管理制.度. 17350 治安保卫工作制度. 17851 仓储管理制度. 18052 安全事故隐患报告制.度. 2001 / 2021安全目标管理制度安全目标管理要求：总体控制、分解细化、

5、健全机构、明确责任、绩效考核、奖惩 分明、定期评审、持续改进。1.1每年年初， 要结合上年度安全目标完成情况制定出切合实际的本年度安全工作 目标和管理方案。1.2根据年度安全奋斗目标，将安全指标层层分解，细化到区队，并以文件形式下 发。1.3每年年初矿长与各外委施工单位负责人、各区队队长签订安全协议、安全生产 责任状，队长与区队员工签订安全生产责任状。1.4管理方案制定时，必须包含目标实现所需的措施及人力、物力支持条件。1.5每月安全管理科、 经营管理科对各单位的绩效进行考核， 考核结果与工资挂钩。1.6每年年末对本年度安全目标实施完成情况进行分析、 总结，制定下年度安全目 标管理方案。2安全

6、生产责任制度2.1每位员工必须依据安全生产责任制履行相应的职责，员工出现失职时安全 管理科及相关业务部门要根据其性质、影响范围、损失情况对责任人进行处罚。2.2员工有事不能上岗时， 必须提前 16 小时与所在单位主要领导请假， 相关单位负 责人应安排具有同种资质的人员替岗作业，严禁空岗。2.3顶岗人员在上岗前，所在单位负责人必须安排专人结合现场实际进行培训， 熟 悉本岗位的危险源及控制措施。2.4当岗位之间或某一项任务职责不明时，由现场带班队长、 分管业务部门或分管 矿领导进行协调。2.5各岗位必须严格按照安全生产责任制的规定履行职责，不能越权行事。2.6当本岗位工作任务出现重大变化无法按规定

7、完成时应该及时向上级汇报， 说明 原因，并提出合理化建议。2.7各岗位要积极参加本矿组织的其它义务活动。1 / 2023安全投入保障制度3.1安全投入保障资金，按照集团公司统一规定提取，列专项资金管理帐户。3.2专项资金的使用由矿各业务部室制定计划， 经营管理科汇总，经矿领导审批后 上报集团公司，集团公司通过后予以实施。3.3经营管理科负责协调专项资金的使用，当安全生产所必须的资金投入不足时， 经矿领导批准，及时向相关部门以书面形式反映。3.4对所批复的资金使用不当或未按时实施而导致事故的，将追究相关人员责任。3.5安全管理科对专项资金的使用进行监督，确保专项资金专款专用4风险管理制度4.1风

8、险预控管理制度4.1.1 识别生产活动过程中的危险源， 针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。 现场作业时员工要针对危险源进行“手指口述”安全确认后方可操作。4.1.2 各单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格 后方可上岗作业。4.1.3 作业规程由区队工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程 中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。4.1.4 当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员 必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否 则不准施工。4.2危险源辩识管理职责4.2.1

9、矿属各单位外包施工单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、 服务中的危险源辨识，分级分类。4.2.2 安全管理科、人力资源科（培训）负责风险管理方法的培训，对各管理标准 与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。4.2.3 安全管理科、人力资源科（培训）负责风险管理工作计划的制定，并负责监 督指导。4.2.4各业务部门负责对风险管理要素的审核。4.2.5各单位技术员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。1 / 2024.2.6对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业 人员，制定切实可行预防和控制措施。职能部门、安全管理科进行跟踪监管，使其始终 处于有效控

10、制之中。4.2.7调度室根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。4.2.8各业务部门和安全管理科必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险 源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。4.2.9安全管理科每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增 减和升降级管理。4.2.10各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班 人员进行本岗位危险源辨识。4.3工作前风险评估制度4.3.1工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、 设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。4.3.2根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保 实现安全生产。4.3.3工作前风险评估工作在每天的班前会上进行， 生产班由当班带班队长负责组 织工作前的风险评估，辅助生产班、检修班及其它作业班组，由机电副队长或技术员组 织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。4.3.4保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中