iso9001实用全套表格讲解学习

1、HNPX表格标准格式文件编号HNPX/Q04-00标题：目录版本号A/0共 2页第1页01、HNPX/Q04-01-A/0文件编制，审核，批准及发放范围审批表02、HNPX/Q04-02-A/0文件一览表03、HNPX/Q04-03-A/0文件发放登记表04、HNPX/Q04-04-A/0外来文件登记表05、HNPX/Q04-05-A/0文件领用审批表06、HNPX/Q04-06-A/0文件更改申请批准记录表07、HNPX/Q04-07-A/0文件作废申请、批准，销毁记录表08HNPX/Q04-08-A/0（）签到、记录表09、HNPX/Q04-09-A/0管理评审计划10、HNPX/Q04-

2、10-A/0管理评审记录表11、HNPX/Q04-11-A/0管理评审报告12、HNPX/Q04-12-A/0纠正和预防措施处理单13、HNPX/Q04-13-A/0员工登记表14、HNPX/Q04-14-A/0特殊工种人员名单15、HNPX/Q04-15-A/0年度培训计划16、HNPX/Q04-16-A/0员工培训申请表17、HNPX/Q04-17-A/0员工培训记录表18HNPX/Q04-18-A/0员工培训档案19、HNPX/Q04-19-A/0人员任职要求评定表20、HNPX/Q04-20-A/0顾客财产登记表21、HNPX/Q04-21-A/0合同登记表22、HNPX/Q04-22

3、-A/0合同评审记录表23、HNPX/Q04-23-A/0顾客满意度调查表24、HNPX/Q04-24-A/0顾客满意度统计表25、HNPX/Q04-25-A/0供方调查、评审记录表26、HNPX/Q04-26-A/0合格供方清单27、HNPX/Q04-27-A/0供方业绩分析表28HNPX/Q04-28-A/0监视和测量装置校验计划29、HNPX/Q04-29-A/0监视和测量装置登记表30、HNPX/Q04-30-A/0内部审核计划单31、HNPX/Q04-31-A/0内部审核记录表32、HNPX/Q04-32-A/0内部审核报告33、HNPX/Q04-33-A/0不符合项报告34、HNP

4、X/Q04-34-A/0不符合项分布图35、HNPX/Q04-35-A/0设备台帐HNPX表格标准格式文件编号HNPX/Q04-0-A/0标题：目录发布日期2004年02月25日共 2页第 2页36、HNPX/Q04-36-A/0 设备检修计划37、HNPX/Q04-37-A/0 设备维修保养记录38、HNPX/Q04-38-A/0 原材料检验记录表39、HNPX/Q04-39-A/0 首检/巡检记录表40、HNPX/Q04-40-A/0 成品检验记录表41、HNPX/Q04-41-A/0 不合格品报告42、HNPX/Q04-42-A/0 不合格品统计表43、HNPX/Q04-43-A/0月份

5、质量月报表44、HNPX/Q04-44-A/0 发货清单45、HNPX/Q04-45-A/0 生产计划单46、HNPX/Q04-46-A/0 采购计划47、HNPX/Q04-47-A/0 入库单48、HNPX/Q04-48-A/0 出库单49、HNPX/Q04-49-A/0 物资台帐50、HNPX/Q04-50-A/0 领料单51、HNPX/Q04-51-A/0 电话、口头协议登记表52、HNPX/Q04-52-A/0特殊过程人员能力及设备评定审批表53、HNPX/Q04-53-A/0质量改进计划54、HNPX/Q04-54-A/0 生产联络单55、HNPX/Q04-55-A/0 生产日报表5

6、6、HNPX/Q04-56-A/0 生产过程记录表文件编制、审核、批准及发放范围审批表血 HNPX/Q04-01-A/0文件名称文件编号编制部门审核人/日期批准人/日期文件发放范围发文部门负责人：日期：审批意见：批准人：日期备注：文件一览表血 HNPX/Q04-02-A/0序 号文件编号文件名称数量版 次保存 期限备注文件发放登记表血 HNPX/Q04-03-A/0序 号编号文件名称分发 号部门签字日期备注外来文件登记表血 HNPX/Q04-04-A/0序号日 期名称本厂 编号签收人/日期分发 号批准人/日期备注文件领用审批表血 HNPX/Q04-05-A/0文件名称使用部门分发号领用人领用原

7、因：领用部门领导意见：签字/日期：管理部门领导意见：签字/日期：备注：文件更改申请批准记录表血 HNPX/Q04-06-A/0文件名称文件编号更改原因：申请人/日期：更改前：更改后：发文部门负责人：日期：收回份数：发放份数：更改申请部门文件管理 部门批准人备注：文件作废申请、批准、销毁记录表血 HNPX/Q04-07-A/0文件名称文件编号作废原因:申请人/日期: 审批意见：审批人：日期:销毁原因及数量：销毁部门负责人：日期:销毁人员（签名）/日期： 监督人员（签名）/日期：备注:）签到、记录表记录人:管理评审计划血 HNPX/Q04-09-A/0评审目的：确保 QMS持续的适宜性、充分性和有

8、效性，质量方针、质量目 标的适宜性，QM敦进的机会和变更的需要。评审时间：评审地点：参加部门/人员：评审内容:各部门应准备的材料:备注:批准:日期:编制:日期:管理评审记录表血 HNPX/Q04-10-A/0记录人日期记录内容：共页第页管理评审报告血 HNPX/Q04-11-A/0评审时间、地点：评审目的：确保QMS寺续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标 的适宜性，QM數进的机会和变更的需要。参加评审人员：评审内容摘要:评审结论:纠正预防和改进措施摘要:批准人/日期:编制人/日期:纠正和预防措施处理单血 HNPX/Q04-12-A/0 责任部门|相关部门存在（潜在）不合格事实陈述及原

9、因：填表人/日期: 纠正/预防措施：责任部门/日期: 纠正/预防措施的验证：验证人（签字）/日期: 备注共 页第 页特殊工种人员名单序号姓名工种资格证书有效期备注编制人/日期:员工培训申请表血 HNPX/Q04-16-A/0审核批准备注:员工培训记录表血 HNPX/Q04-17-A/0培训日期培训教师培 训 内 容序 号姓名部门/岗位培训成绩序 号姓名部门/岗位培训成绩培训效果验证:管理者代表/日期:员工培训档案No： HNPX/Q04-18-A/0姓名性别文化程度部门岗位序号培训内容起至时间培训结果备注人员任职要求鉴定表血 HNPX/QE004-19-A/0岗位姓名素质要求是否 满足评定人备

10、注管理者 代表能正确理解并熟练掌握IS09001： 2000标准，有一定的文字处理能力， 工作责任心强，任劳任怨，有能力协调本公司内各职能部门之间的关系。办公室主任高中以上学历，两年以上办公室管理经验，具有一定的协调和沟通 能力和一定的文字处理能力。生产科长熟练掌握本公司产品生产全过程的工艺要求，熟知各设备的性能， 有能力协调处理各车间之间的接口供销科长有良好的语言才能，熟知本公司产品的性能，详细了解市场需求， 做好总经理的参谋，熟知有关法律法规的要求，详细了解原料市场。质检科长高中以上学历，相应的培训，熟知本公司产品的生产和检验标准， 熟练掌握各种测试设备的性能及使用方法。车间主任三年以上工

11、作经验，熟练掌握本公司产品生产的全部工艺过程，有 能力协调车间内部各种关系，思路清晰、处理问题果断仓库保管身体健康，有强烈的工作责任心和谨慎的工作作风，高中以上学历， 一年以上仓库工作经验。检验员高中以上学历，熟练掌握本公司产品检验的各种标准，有很强的工 作责任心，有主见，检验结果不受任何行政干预。人员任职要求鉴定表血 HNPX/QE004-19-A/0岗位姓名素质要求是否 满足评定人备注电工身体健康，有强烈的工作责任心。持国家有关部门颁发的电工/电焊工证上岗。业务员有良好的语言能力，熟知本公司产品的性能，详细了解市场需求，工 作责任心强。班组长熟练掌握本班组各种设备生产的工艺要求， 团结同志

12、，有能力协调班 组内部和班组之间的关系，当好车间主任的助手。机修工身体健康，有强烈的工作责任心。熟悉本公司各种设备的性能，积极 配合项目部的工作工人身体健康，有强烈的工作责任心，有一定的文化知识。服从项目部班 组长的领导合同评审记录表拟订货单位：拟订单价/合同金额：产品名称/规格：标准要求：数量：交货期：顾客详细要求：部门意见签字日期生产科质检科供销科授权人 意见签字/日期：备注顾客满意度调查表您好！我们是新乡市东方桶业有限公司，衷心感谢贵公司使用我们的产品，真诚希望我 公司的产品能给贵公司带来更好的经济效益。为了我们共同的发展，我们深知您的满意 是我们进步的动力。请您把我公司产品在使用中的情

13、况反馈我们，以促使我们为您更好 的服务。（请填写下表）：顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：质 量很满意（85-100）般（70-84）不满意（0-69）请打出分数并说明原因价 格很满意（85-100）一般（70-84）不满意（0-69）请打出分数并说明原因交 货很满意（85-100）一般（70-84）不满意（0-69）请打出分数并说明原因服 务很满意（85-100）一般（70-84）不满意（0-69）请打出分数并说明原因其他意见、要求或建议（如与其他企业冋类产品的差距，改进建议等）：顾客单位/日期：回寄地址：邮编：或传真至：年 月日您的意见对我们很重

14、要供方调查、评审记录表供方名称地址：邮编：联系人：电话：传真：产品名称/规格型号：生产/供货能力：使用或依据的标准：是否经过产品或管理体系认证是，认证名称：否以往供货或抽样检验情况：部门意见签名日期经营部技术工 程部质安科评审结论：签字/日期：备注：供方业绩分析表供货 日期产品 名称供货 数量合格 数量合格率交货是 否及时备注供货合格率：供货及时率：产品价格是否稳定： 售后服务是否满足安排: 数据分析及结论：填表人/日期:监视和测量装置校验计划（年）血 HNPX/Q04-28-A/0编制:批准:日期:序 号器具名称规格型号编 号项目校准 日期校验 方式备注内部审核计划单血 HNPX/Q04-3

15、0-A/0审核组组长：组员：年 月 日1. 审核目的：本公司建立的IS09001: 2000质量管理体系是否符合本公司实际，是否得到有效的实 施和保持。2. 审核依据：£09001:2000质量管理体系文件有关法律法规合同3. 审核覆盖范围：本工厂所有产品生产和服务的全部过程4. 审核时间：年 月 日至月 日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6. 审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月 日首次会议审

16、核组会议月 日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议内部审核记录表血 HNPX/Q04-31-A/0受审部门负责人日期审核人员共页第页审核内容审核结果共页第页内部审核报告血 HNPX/Q04-32-A/0审核日期：年 月 日至 年 月 日审核部门:内审依据： £09001:2000质量体系文件有关法律法规合同审核组长： 审核组成员：审核计划实施情况:存在的主要问题:体系运行情况总结及有效性、符合性结论:管理者代表（签名）/日期: 注：附1:不符合项分布表附2:不符合项报告不符合项报告血 HNPX/Q04-33-A/0被审核部门：审核日期：审核依据：IS09001: 2000条款号

17、（）合同质量管理体系文件相关法律法规不符合项描述：审核员签名：审核组长签名：被审核方代表签名：不符合项种类：严重一般不合格原因纠正：纠正措施：预计完成时间：被审核方代表：日期:纠正措施跟踪情况：纠正验证：纠正措施验证：审核员签名：日期：附件见证性材料（需要时）：第 页 共页不符合项分布图IS09001: 2000标准要素部门合计4、质量管理体系4.1、总要求4.2文件要求总贝卩质量手册文件控制质量记录的控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划质量目标质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审总贝卩评审输入评审输出6.资源管理

18、6.1资源的提供6.2人力资源人员安排能力、意识和培训6.3基础设施合计IS09001: 2000标准要素部门分配合计一6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通7.4采购采购控制采购信息米购产品的验证7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标示和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施合计设备检修计划编制:日期:批准:日期序

19、号设备编号设备名称检修内容检修时间检修人设备维修保养记录设备名称规格型号使用部门编号日期维修/保养内容检修人验收人备注不合格品报告血 HNPX/Q04-41-A/0产品名称型号规格生产单位不合格数量检验员/日期：操作者/日期：不合格描述：检验员：年 月 日原因分析：部门负责人：年 月日纠正/预防措施：1、纠正:2、纠正措施：部门负责人：年 月日纠正/预防措施的验证：纠正验证：纠正措施验证：验证人/日期：年 月 日共页第页不合格品统计表HNPX/Q04-42-A/0日期产品名称规格型号不合格 件数不合格原因分析结果:分析人/日期:月份质量月报表HNPX/Q04-43-A/0产品名称数量合格数次品

20、数废品数合格率备注审核人/日期：发货清单HNPX/Q04-44-A/0品名型号 规格件数备注发货人/日期接收人/日期生产计划单HNPX/Q04-45-A/0产品名称规格型号计划生产 数量计划完成 日期实际完成 数量实际完成日期备注审核：日期：批准：日期：生产计划单HNPX/Q04-45-A/0产品名称产品要求计划 数量计划 完成 日期实际 完成 数量实际 完成 日期备注审核：日期：批准：日期：生产计划单HNPX/Q04-45-A/0产品名称产品要求计划 数量计划 完成 日期实际 完成 数量实际 完成 日期备注审核：日期：批准：日期：生产联络单HNPX/Q04-54-A/0顾客名称产品名称规格型

21、号计划生 产数量计划完 成日期备注审核：批准:生产联络单HNPX/Q04-54-A/0顾客名称产品名称规格型号计划生 产数量计划完 成日期备注审核:批准:入库单材料名称规格计量 单位应收实收数量金额数量金额均价计划价合计供货单位200 年 月 日发票号码:HNPX/Q04-47-A/0保管员：验收员：会计:HNPX/Q04-50-A/0字第号出库单名称规格计量单位单价数量金额备注合计购货单位200 年 月 日发票号码:HNPX /Q04-48-A/0保管：会计:领物部门（或个人姓名）产品名称制造数量领料用途编号物品名称规格单 位请领数量实发数量单价金额备注十万千百十元角分附件张合 计领讫日期月

22、日文件编号：HNPX/Q04版本号：A/0受控状态分发号新乡市东方桶业有限公司记录表格标准格式(依据 GB/T19001 2000 idt IS09001:2000 标准)编制：办公室审核：吴英杰 批准：刘开远质量目标考评记录2005年 月部门质量目标测量结果备注总目标成品一次交验合格率> 95%说明：本月共生产产品批次，计件，一次交验合格件，料废 件出厂产品合格率：100%说明：本月共交付产品批次，计件，合格件顾客反馈意见处理率100%1说明：顾客反馈意见条，处理条办公室文件受控率100%说明：本公司各类文件计种，受控种，本员工培训率100%说明：本公司员工共人，本年度参加培训人数人员

23、工培训合格率95%说明：本公司参加培训共人/次，培训合格人/次生产科设备完好率> 85%说明：本公司共有生产设备台，完好台成品一次交验合格率97%说明：本月共生产产品批次，计件，一次交验合格件，料废 件供销科原材料合格率98%说明：本月共采购原材料批 类，不合格数量：原材料准时到货率95%说明：本月共采购原材料批，准时到货批用户反馈信息处理率100%说明：顾客反馈意见条，处理条质检科检测设备周检率98%说明：本公司共有各种监视和测量装置台，已校准并在有效期内台出厂产品合格率100%|说明：本月共交付产品批次，计件，合格件考评人签字：日期:原材料检验记录表HNPX/Q04-38-A/0产品

24、名称规格型号进货数量检验数量检验项目标准要求检验结果结果判定：检验员/日期：原材料检验记录表HNPX/Q04-38-A/0产品名称规格型号进货数量检验数量检验项目标准要求检验结果结果判定：检验员/日期：特殊过程人员能力及设备评定审批表HNPX/QEO04-52-A/0产品名称过程名称1确认类别:首次确认再确认确认时间/地点特殊过程所使用的主要设备、工装名称编号名称编号特殊过程所使用的主要作业指导书文件名称文件号文件名称文件号特殊过程主要操作人员姓名是否具备资格姓名是否具备资格确认内容确认结果有无作业指导书设备、工装是否通过验收、检定是否规定并实施对设备、工装的保养和检查1特殊过程的员工是否符合上岗要求现场观察、小样试验是否合格是否对过程参数进行监视并保持记录确认结论确认人签名姓名部门职务姓名部门职务批准/日期特殊过程人员能力及设备评定审批表HNPX/QEO04-52-A/0产品名称过程名称1确认类别:首次确认再确认确认时间/地点特殊过程所使用的主要设备、工装名称编号名称编号特殊过程所使用的主要作业指导书文件名称文件号文件名称文件号特殊过程主要操作人员姓名是否具备资格姓名是否具备资格确认内容确认结果有无作业指导书设备、工装是否通过验收、检定是否规定并实施对设备、工装的保养和检查特殊过程的员工是否符合上岗要求现场观察、小样试验是