工程巡查制度表格试行

1、项目工程质量检查分项表 表1项目分项内容主要检查内容检查的问题得分对总包的管理（20分）组织架构（10分）项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足合同要求；质保体系（10分）施工组织设计和施工方案及时上报；重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计质检体系有效运作，程序得到规范执行公司对项目的支持，对分包单位的管理到位对监理的管理（40分）监理组织（10分）监理管理架构合理，总监常驻现场；监理人员数量和资质满足合同要求；监理各项管理制度齐全；办公设施、上墙资料满足合同和公司要求；检测仪器和工具满足合同和现场的需要；技术管理（10分）监理规划、监理细则审核后及时上报、批准；总包、

2、甲方指定分包等合同文件齐全；施工图纸、设计变更清单现行有效相关的施工规范、标准和图集清单现场监督管理（20分）重点部位100%检查，旁站记录；现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单）隐蔽工程验收及时进场材料设备等质保资料齐全；进度、方案、签证等审核正确、及时项目部内部管理（60分）合同管理（10分）建立合同台帐和合同款支付台帐，完整及时；合同交底记录齐全；合同重要条款得到严格执行；对分包、材料供应商进行履约评估及时真实；技术管理（15分）公司制度合同文件齐全，上墙资料满足要求；工程管理指导书、质量通病防治、防裂防渗漏方案及时编制上报；项目信息管理办法执行情况；建立签证台帐，签证及时合理

3、；签证符合操作流程；工序控制流程编制；现场监督管理 （20分）落实样板引路制度（材料样板、工序样板）； 明确界定重要工序，落实监理100%检查，进行10%抽查； 对施工、监理单位定期进行评估；参加监理主持的各种会议，并及时协调解决质量通病防治（15分）编制质量通病防治措施；样板引路工作落实情况；门窗进场验收、安装、五金配件、成品保护；屋面、外墙、门窗防渗漏控制；水电管线设置评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分,情况严重的加倍扣分,该分项扣完为止。工作质量得分=100×实得分/应得分巡检人员签字：受检项目项目经理意见（签字）：项目工程进度

4、情况检查表 表2 检查日期： 年 月 日工程名称 施工单位巡检项目评 分 标 准满分实际得分月进度核对（具体见进度横道图）1. 总进度计划及其调整计划得到批准（3分）；2. 每季度前上报下季度进度计划（4分）；3. 季度施工进度计划与报公司的季度工作计划表（计划评估）内容一致（3分）；10分总进度计划核对1. 季度实际完成时间在总进度计划中的履行率情况（10分）：2. 无特殊原因情况下时间差（T）在以下情况下的打分：T2*N扣10分；1.5*NT2*N日历天;扣7分；NT1.5*N日历天的扣5分；(N为工程已确定工期月数，N2)（10分）。20分工期延期后所采取的措施制定，落实整改情况1. 未

5、制订治理方案扣10分；2. 方案实施无针对性扣5分；3. 未按治理方案组织部署、安排，检查、治理扣10分； 4. 专项行动小组未成立扣10分；5. 整改事项未落实到具体责任人扣5分；50分应得分值B实得分值A评定得分：A/B*100巡检人员签字：受检项目项目经理意见（签字）：1. 如表中1、2项完成情况都为满分，则进度控制分值为满分；如果实际总工期与计划施工总工期相符合，则季度巡检中所扣分补至满分，总施工进度检查为满分。2. 进度计划表度完成情况统计表项目部必须季度前上报巡查小组，抄送公司总经办；对于需要整改的项目，如因工程步骤等特殊原因需要延后的，项目部必须以书面的形式在季度巡查10日前上报

6、质量巡查小组，抄送总经办。3. 注：巡检总评定分为100分满分。4. 项目部与公司签订的开工节点时间与施工许可证办理完成时间如有时间差，则该段时间差在项目总工期中考虑。 项目工程安全文明检查表 表3 检查日期： 年 月 日项目名称施工单位项目主要检查内容满分实得分安全生产安全生产“三同时”施工单位必须按照审查批准的设计文件进行施工，不得擅自更改职业安全卫生设施的设计。5分项目竣工验收后，应将生产设施和职业安全卫生设施必须同时使用。5分安全生产责任制的建立及落实情况应建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人 8分施工现场隐患排查治理工作制度和重大危险源管理制度的建立健全情况应建立制度，并已

7、认真组织落实5分重大事故应急预案制定及演练情况应按规定制定重大事故应急预案，并进行演练。5分在建工程项目施工许可、质量安全监督手续办理情况工程项目施工许可、质量安全监督手续齐全。15分在建工程项目施工设计中的安全技术措施制定执行情况、危险性较大工程专项施工方案制定执行情况应按照要求和规范制定安全技术措施，对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案，并落实专家论证制度。12分消防器材配备及使用情况和措施应按照要求配备齐全、合格的消防器材并正常使用以及标识清晰、危险品安全堆放6分建筑起重机械设备备案登记；安拆方案制定和实施；安拆单位资质及人员资格等情况应当安拆单位及人员具备相应资质、按照要求制定和实

8、施建筑起重机械设备安拆方案，并按照安拆方案进行拆除。8分安全防护情况（包括基坑与土方支护、临边洞口防护、整体提升脚手架、施工用吊蓝、物料提升机、卸料平台等）应按照规范和要求进行安全防护。12分文明施工现场环境情况建筑材料、构件、料具应按总平面布局堆放整齐；做到工完场地清；材料应挂名称、品种、规格等标牌；建筑垃圾应分类堆放整齐；设置吸烟区。8分场地排水情况应设车辆冲洗设施和排水设施；防止泥浆、污水、废水外流；工地地面应硬化、无积水。6分生活区用电应无私拉乱接的现象；淋浴室、厕所卫生应清洁干净；生活垃圾应及时清理，有专人管理。5分实得总分： 巡检人员签字：受检项目项目经理意见（签字）： 项目综合管

9、理检查表 表4 检查日期： 年 月 日项目名称检查内容满分实得分1合同执行跟踪管理（施工合同、监理合同、材料采购合同、设计合同等及合同目录表）相应的合同未建立合同执行跟踪管理单每一项扣0.1分。6分2设计变更单、工程联系单及汇总表无相应目录每项扣1分，满分3分。3分资料不全的，每少一份扣1分，满分6。6分3施工过程中项目部的阅图意见阅图过程中未发现问题，导致过程返工修改的扣3分3分4工程招标、材料采购计划（按月上报）及时性未上报或上报不及时3分5工程部例会纪要（内部会议、协调会议、周（月）会议）未组织召开相关会议的扣3分5分相关会议没有会议纪要的扣3分4分没有施工日志记录的扣3分3分6与监理公

10、司往来文件及记录目录、相应文件不齐全扣4分4分7与施工方往来文件及记录目录、相应文件不齐全扣5分5分8公司内部往来文件及记录（上报工程周报、月报及时性）目录、相应文件不齐全扣6分6分未及时回复、相关计划上报不及时的扣3分3分9工程部图纸管理及记录目录不齐、图纸不齐、存放混乱扣6分6分10公司文件、专业知识学习（由项目经理或工程部经理负责）没有按公司文件学习的扣6分6分应得分A实得分B评定得分：B/A*100巡检人员签字：受检项目项目经理意见（签字）： 项目工程成本控制管理检查表 表5 检查日期： 年 月 日项目工程名称检查部门监督巡查小组检查内容满分实得分1合同执行跟踪管理合同执行跟踪管理记录

11、内容不完整单每一项扣10分100分2施工管理人员基本知识掌握程度视对现施工阶段工艺、图纸熟悉程度进行打分，满分100分；100分3施工过程中项目部的阅图意见阅图过程中未发现问题，导致过程返工修改的扣100分100分4现场设计变更单、施工联系单的控制对变更可控因素不能控制的扣100分100分应得分A实得分B评定得分：B/A*100巡检人员签字：受检项目项目经理意见（签字）：注：巡检总评定分为100分满分。对在施工过程中提出合理化建议、优化改进施工工艺、施工方法，为公司节约成本的可以书面上报公司，公司将根据实际情况给予奖励。 工程巡查汇总表 表6巡查组长巡查时间巡查组员巡查项目/工程巡查情况记录汇

12、总工程质量得分（40%）： 工程进度得分（25%）： 安全文明得分（10%）： 综合管理得分（15%）： 成本管理得分（10%）：考核得分: 其他职能部门配合工作的完成情况：巡查组长签名： 巡查项目项目经理签名：巡查考核满分为100%，即满分100分。 工程巡查整改联系单 表7巡查项目工程巡查时间涉及人员整改内容项整改内容项需明确时限，各项如下：巡查组长签名：巡查项目项目经理签名：整改实施情况巡查项目项目经理签名：整改落实情况确认巡查小组分管人员核实签名：表1评分参考 ： 项目实体现场质量检查内容详表分部子分部工程主要检查内容检查情况描述得分地基与基础(5分)爆破作业工程测量定位，人工凿底，基

13、坑标高，基坑长度、宽度土方工程土方开挖及堆放，边坡，桩的保护，基地保护，排水措施，土方回填机械灌注桩测量定位，排水措施，桩径，垂直度，岩芯，钢筋笼制作与堆放，钢筋笼焊接，定位，桩顶标高，检验人工挖孔桩测量定位，安全防护，护壁厚度钢筋，桩径，垂直度，嵌岩，钢筋笼制作与堆放，钢筋笼焊接，定位，桩顶标高，检验模板工程模板支撑方法，模板拆除，轴线，几何尺寸，标高钢筋工程钢筋焊接，钢筋帮扎，保护层垫块，插筋位置 ，成品保护混凝土工程浇注，养护，砼观感，缺陷（轴线，标高，几何尺寸，平整度，垂直度，成品保护）标准砖砌筑砖质量，轴线，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度和垂直度，马牙槎，拉结筋地下防水防水混凝土，

14、抹灰，防水层，保护层，细部节点架空板安装架空板质量，座浆，灌缝钢结构焊接钢结构、栓接钢结构，钢结构制作，钢结构安装，钢结构涂装。主体结构(10分)砌体工程砖质量，轴线，砌筑砂浆，灰缝饱满度，灰缝宽度，墙体平整度和垂直度，马牙槎，拉结筋，伸缩缝模板工程模板支撑方法，模板拆除时间和方法，几何尺寸，标高，轴线钢筋工程钢筋焊接，钢筋绑扎，保护层垫块，插筋位置，成品保护混凝土工程浇注，养护，砼观感、缺陷（轴线，标高，几何尺寸，平整度，垂直度，成品保护）钢结构钢结构焊接，坚固件连接，钢零部件加工，单层钢结构安装，多层及高层钢结构安装，钢结构涂装，钢构件组装，钢构件预拼装，钢网架结构安装，压型金属板。装饰工

15、程(10分)内外墙粉刷孔洞封堵，挂网，基层处理，分层控制，观感质量外墙保温材质，施工工艺，通气，细部节点，面层质量楼梯扶手材质，立杆安装、扶手制作安装油漆涂料材质，色差，接痕，表面平整吊顶材料的材质、规格、品种、图案、颜色，吊顶标高、尺寸，造型，吊杆、龙骨的连接方式，安装牢固屋面工程和防水工程(5分)找平层施工找平层厚度，平整度，表面强度柔性防水施工基层，材质，材料堆放，施工工艺，细部节点，关水试验，成品保护保温层施工材料堆放，材料质量，粘结剂，保温材料铺贴，成品保护保护层施工混凝土坍落度，抗裂钢筋位置，构造钢筋，混凝土浇筑，养护，密封材料嵌缝，细部构造水落口选型，标高控制，排水情况厨卫、露台

16、防水施工材质，施工工艺，找平层，防水层，细部节点，保护层，关水试验，成品保护门窗安装(5分)铝合金门窗洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，硅胶打注，窗台泛水，门框尺寸及五金配件，玻璃，淋水试验，成品保护防火门安装洞口尺寸，门框固定，拼缝，开闭器，面漆，成品保护进户门安装洞口尺寸，门框固定，拼缝，开启和关闭，成品保护幕墙(5分)玻璃幕墙材质，放线定位，分格，连接牢固（立柱与主体结构、立柱与横梁），构件直线度，伸缩缝，沉降缝，打胶，幕墙垂直度、水平度，防火保温，密封，避雷，成品保护等石材幕墙材质，放线定位，分格，连接牢固（立柱与主体结构、立柱与横梁），构件直线度，防腐，石材孔、槽的数量、深度、位置、尺

17、寸，伸缩缝，板缝，幕墙垂直度、水平度，防火保温，密封，避雷，成品保护等楼地面工程(5分)细石砼楼地面基层清理，面层施工，养护，踢脚线石材、地砖楼地面石材、地砖质量，铺贴质量，勾缝建筑给水排水(10分)室内给水管道及附件安装管道质量，管道敷设，支架间距，打压试验，成品保护室外给水管道安装管道质量，管道敷设，打压试验，检查井，防腐，坐标，成品保护室内排水管道及附件安装管道质量，管道安装，支架间距，坡度，地漏，通水通球，成品保护室外排水管网管道质量，管道安装，标高，坡度，防腐，坐标，检查井，成品保护室内消防安装管道器材质量，管道器材安装，试射实验，成品保护建筑电气(10分)室外电气变压器、箱式变电所

18、安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，电线，电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯和庭院路灯安装，建筑照明通电试运行，接地装置安装（材质，安装质量，成品保护）变配电室变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设（材质，安装质量，成品保护）供电干线裸母线、封闭母线、插接式母线安装，桥架安装和桥架内

19、电缆敷设，电缆沟内和电缆竖井电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验（材质，安装质量，成品保护）电气动力成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线，低压气动力设备检测、试验和空载试运行，桥架安装和桥架内电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，插座、开关、风扇安装（材质，安装质量，成品保护）电气照明安装成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、

20、电缆导管和线槽敷线，槽板配线，钢索配线，电缆头制作，导线连接和线路气试验，普通灯具安装，专用灯具安装，插座、开关、风扇安装，建筑照明通电试运行（材质，安装质量，成品保护）。备用和不间断电源安装成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，柴油发电机安装，不间断电源的其他功能单元安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导管和线槽敷线，电缆头制作，导线连接和线路气试验，接地装置安装（材质，安装质量，成品保护）防雷及接地安装接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设，建筑物等电位连接，接闪器安装智能建筑(10分)通信网络系统通信系统，卫星及有线电视

21、系统，公共广播系统（材质，安装质量，成品保护）办公自动化系统计算机网络系统，网络安全系统（材质，安装质量，成品保护）建筑设备监控系统空调与通风系统，变配电系统，照明系统，给排水系统，热源和热交换系统，冷冻和冷却系统，电梯和自动扶梯系统，中央管理工作站与操作分站，子系统通信接口。（材质，安装质量，成品保护）火灾报警及消防联动系统火灾和可燃气体探测系统，火灾报警控制系统，消防联动系统（材质，安装质量，成品保护）安全防范系统电视监控系，入侵报警系统，巡更系统，出入口控制（门禁）系统，停车管理系统（材质，安装质量，成品保护）综合布线系统缆线敷设和终接，机柜、机架、配线架的安装，信息插座和光缆芯线终端的

22、安装（材质，安装质量，成品保护）智能化集成系统集成系统网络，实时数据库，信息安全，功能接口（材质，安装质量，成品保护）电源与接地智能建筑电源，防雷及接地（材质，安装质量，成品保护）通风与空调(10分)住宅（小区）智能化系统火灾自动报警及消防动系统，安全防范系统（含电视临近系统，入侵报警系统，巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、停车管理系统），物业管理系统（多表现场计量及与远程传输系统、建筑设备监控系统、公共广播系统、小区建筑设备监控系统、物业办公自动化系统），智能家庭信息平台（材质，安装质量，成品保护）送排风系统风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，空气处理设备安装，消声设备制作与安装，风管与设备防腐，风机安装，系统调试（材质，安装质量，成品保护）防排烟系统风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，防排烟风口、常闭正压风口与设备安装，风管与设备防腐同，风机安装，系统调试除尘系统风管与配件制作