工艺安全符合审核程序

1、山东汇通利华生物科技有限公司工艺安全符合性审核管理制度编写：审核：批准：1目录1、目的 1.2、编订依据和适用范围 1.2.1 编订依据 1.2.2 适用范围 1.3、审核范围 1.3.1 工艺的安全管理 1.3.2 工艺技术及工艺装置的安全控制 1.3.3 现场工艺安全 2.4、审核依据 3.5、审核方式 3.6、审核人员 3.6.1 生产一车间、二车间、化验室工艺安全符合性审核小组 36.2 环保车间、维修车间工艺安全符合性审核小组 3.7、审核频次 3.8、审核的实施、跟踪和改进 3.8.1 审核的实施 3.8.2 审核的跟踪和改进 4.附件 1 工艺符合性审查表 5.1、目的为加强公司

2、安全管理，确保安全风险被有效控制，整改措施落实到位， 工艺安全管理有效， 保证公司安全平稳运行， 特制订本管理制度。2、编订依据和适用范围2.1 编订依据化工企业工艺安全管理实施导则 (AQ/T 3034-2010 )2.2 适用范围本制度适用于山东汇通利华生物科技有限公司生产一 车间、二车间、化验室及环保车间、维修车间工艺安全符合 性审核。3、审核范围3.1 工艺的安全管理3.1.1 生产车间应当有有效版本的操作规程，签批发放符合 相关程序，规程的编制应当符合 AQ3034-2010 的相关规定；3.1.2 操作规程要及时进行审核， 确保反映当前的操作状况， 包括化学品、工艺技术设备和设施的

3、变更。要对操作规程的 适应性和有效性每年进行确认；3.1.3 明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废 止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。 。3.2 工艺技术及工艺装置的安全控制3.2.1 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备；3.2.2 危险化工工艺的安全控制应按照国家相应的要求进行 设置，涉及危险化工工艺和重点监管危化品的化工生产装置 应设置安全联锁或紧急停车系统；3.2.3 装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超 温、超压等检测仪表、声和 / 或光报警、泄压、和安全联锁 等设施；3.2.4 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、 爆炸的反

4、应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或 手动遥控的紧急切断进料设施。3.3 现场工艺安全3.3.1 生产现场要有有效版本的操作规程，并严格执行；3.3.2 操作人员经培训合格，持证上岗；3.3.3 生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认，填 写开车条件确认单；3.3.4 停车制定停车方案， 按停车方案和操作规程进行操作。3.3.5 工艺变更执行变更管理制度；3.3.6 工艺巡检有制度并严格执行， 作业人员熟悉巡检内容，按规定巡回检查，发现异常及时汇报；3.3.7 生产车间要有工艺管理制度并能严格执行；3.3.8 操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂 改，交接班内容完整。4、

5、审核依据 相关法律、法规、标准、规划、管理制度、技术规程5、审核方式公司工艺安全符合性审核由公司内部人员自行审核，按 照审核范围进行资料审核及现场检查，根据审核内容（附件 1）开展审核6、审核人员6.1 生产一车间、二车间、化验室工艺安全符合性审核小组 审核组长：李如年审核组员：宋光辉 王学军 耿洪军 李富照 王双迎 王英振 刘海涛6.2 环保车间、维修车间工艺安全符合性审核小组 审核组长：张灵元审核组员：宋光辉 王学军 李万勇安庆柱 王英振 刘海涛7、审核频次生产一车间、二车间、化验室及环保车间、维修车间每 两年进行工艺安全符合性审核一次。8、审核的实施、跟踪和改进8.1 审核的实施审核过程

6、要形成文件，发现的工艺管理系统及其执行过 程中存在的差距，应予以记录，并提出和落实改进措施。38.2 审核的跟踪和改进 现场审核完成后，审核组需要编制工艺审核报告，提出 需要改进的方面。最近两次的审核报告应存档。附件1工艺符合性审查表检查对象：检查时间：本表适用于公司工艺符合性审查，由公司工艺安全符合性审核小组组织落实，每两年一次序号检杳内容检查情况检查结果备注1.工 艺的 安全 管理1.生产车间应当有有效版本的操作规程， 签 批发放符合相关程序；2.规程的编制应当符 合AQ3034-2010的相关规定。符合 不符合1.操作规程要及时进行审核，确保反映当前 的操作状况，包括化学品、工艺技术设备

7、和 设施的变更。要对操作规程的适应性和有效 性每年进行确认。2.明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和 职责，确保使用最新版本的操作规程。符合 不符合2.工艺技 术及 工艺 装置 的安 全控 制1.生产经营单位不得使用应当淘汰的危及 生产安全的工艺、设备。符合 不符合1.危险化工工艺的安全控制应按照国家相 应的要求进行设置。2.涉及危险化工工艺和 重点监管危化品的化工生产装置应设置安 全联锁或紧急停车系统。符合 不符合装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位 应设置超温、超压等检测仪表、声和 /或光 报警、泄压、和安全联锁等设施。符合 不符合因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引 起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄 压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切 断进料设施。符合 不符合3.现 场工 艺安 全1.生产现场要有有效版本的操作规程，并严 格执行。2.操作人员经培训合格，持证上岗。符合 不符合1.生产装置开车前应组织检查，进行安全条 件确认，填写开车条件确认单。2.停车制定 停车方案，按停车方案和操作规程进行操 作。3.工艺变更执行变更管理制度。4. 工艺 巡检有制度并严格