程序记录表格模板

1、 收文登记簿收文部门：编号：LZ2J-CXW-01-J01序号文件编号文件标题份数来文单位签收人收文时间备注发 文 登 记 簿 发文单位：编号：LZ2J-GXW-01-J02序号文件编号文件标题份 数收文单位签 收 人发文时间备注4 / 120文件更改审请表编号：LZ2JCXW01J03更改文件名称文件标号申请更改部门申请更改原因：申请人：年月日更改前容更改后容（可附页）更改人：年月日审查意见：审查人：年月日批准意见：批准人：年月日现行有效法律、法规与其他要求文件清单编号：LZ2J-CXW-01-J04序号文件（标准规）名称编号份数备注状态作废文件回收销毁登记表编号：LZ2J-CXW-01-J

2、05序号文件名称文件编号原因份数备注文 件 更 改 通 知 单部门： 编号：LZ2J-CXW-01-J06序号文 件 名 称文 件 编 号更 改 页 码更 改 容文 件 销 毁 清 单部门: 编号：LZ2J-CXW-01-J07序号案 卷 或 文 件 名 称卷号或文号备 注销毁原因签章： 日期：审批意见 签字： 日期：借 阅 复 制 文 件 登 记 薄编号：LZ2J-CXW-01-J08序号案卷或文件名称卷号或文号份 数单 位日 期签 名借阅归还日期备注序号文件名称文件编号借阅人借阅日期备注记录清单编号:LZ2J-CXW-02-J01记录归档目录编号:LZ2J-CXW-02-J02序号记录名称

3、记录编号数量归档日期备注法律、法规与其他要求清单部门：编号：LZ2J-CXW-03-J01序号法律、法规与其他要求名称发布时间实施时间颁布部门与编号适用条款对应的环境因素/重大危险源应用策划日期：法律、法规与其它要求评价核查表部门： 编号：LZ2J-CXW-03-J02序 号重要环境因素/重大危险源法律、法规与其它要求规定核查情况符合性需采取的措施（当不符合时）备注日期：收文登记簿收文部门：编号：LZ2J-CXW-03-J03序号文件编号文件标题份数来文单位签收人收文时间备注法律法规与其它要求合规性评价表编号：LZ2J-CXW-03-J04序号法律、法规与其他要求名称生效日期 容合规性评价评价

4、时间不符合采取的措施查找路径容就是指法律、法规与其他要求中的具体条款（与重要环境因素合重大危险源有关的只写条款号）信息联系处理单编号:LZ2J-CXW-04-J01容项目发生时间信息容介绍记录人信息处理结果反馈时间接受单位人1. 安全防护用品2. 安全防护用品3安全培训3.、安全防护用品4.公司召开安全紧急会议2013.3.25.2013.5.62013.4.282013.6.52013.6.8上午9点30分民生新天地5#楼工地需要安全网300条工地需要安全网200条工地需要安全网200条1、安全紧急会议项目经理、安全员下午2点30分到公司开会康乐文康乐文康乐文康乐文已通知供货商已通知供货商已

5、通知供货商已通知项目部经理2013.3.262013.5.7.2013.6.62013.6.8上午10点2013.3.29.安全网已进场2013.5.8.安全网已进场2013.6.7安全网已进场人员已到，参加会议备注会 议 签 到 表时间： 地点： 会议容： 主持： 编号：LZ2J-CXW-05-J01单位或部门参加人单位或部门参加人整 改 措 施 报 告编号LZ2J-CXW-05-J02责任部门负责人整改项目描述整改措施审批：日期：整改措施实施情况负责人：日期：验证意见验证人员：日期：_年度培训计划表部门或单位：编号：LZ2J-CXW-06-J01序号培训容培训方式专业或工种参加人数培训时间

6、计划授课人备注主管领导签字：制表人： 日期： 培 训 申 请 表 编号：LZ2J-GXW-06-J02申请部门/人培训项目培训地点培训时间培训理由与要求 填 表： 年 月 日审 核 意 见审 批 意 见签 字： 年 月 日签 字： 年 月 日培训记录表培训部门、单位： 编号 LZ2J-CXW-06-J03培训容时间20 年月日地点培训人员人数记录人： 培训负责人培训签到表培训部门、单位 编号：LZ2J-CXW-06-J04序号签到部门或单位签名员工证书登记表部门：编号：LZ2J-CXW-06-J05序号姓名性别出生年月文化程度岗位职务技术职务证书名称取证时间证件编号制表：日期：物 资 供 方

7、预 审 表类别： 编号：LZ2J-GXW-07-J01供方名称企业性质单位地址营业执照资质证书号联 系 人联系供方信誉是否取得ISO9000认证等主要产品检验设备与检测手段技术指标质量资料补 充说 明使用单位意 见物资部门意 见日期：主管领导审 批日期：填报单位： 日期：供 方 评 价 表编号: LZ2J-CXW-07-J02供应商名称编号产品类型法人代表地址邮政编码联系人电话审核容营业执照和资质证书复印件有无产品质量证明文件有无执行的产品标准名称或标准复印件有无样品：有无；样本：有无生产许可证复印件：有无；有无准用证要求有无，如有，提供证明文件有无强制性产品认证要求有无，如有，提供证书复印件

8、有无体系认证证书无有，ISO9001ISO14001OSHMS新技术、新产品的生产许可证复印件有无环保要求/标准：有无，提供复印件供货能力情况：售后服务情况：供应商能力能否满足我公司要求？ 合格不合格签字/日期：合格供方名册编号LZ2J-CXW-07-J03序号单位名称单位负责人产品类别评价备注很好一般合格供方考核评价表编号：LZ2J-CXW-07-J04考核单位考核日期考核参加人员考核结果主管签字：记录人：监督检查记录编号：LZ2J-CXW-07-J08工程名称检查日期 年 月 日检查部门检查人员检查记录项目负责人： 记录人：整改措施整改人： 整改时间：自 月 日到 月 日复查意见复查人：

9、年 月 日本表一式二份，项目部一份，归档一份。 物资采购计划表编号：LZ2J-CXW-07-J05序号物资名称规 格型 号单 位需 要数 量参 考单 价金 额用 途供 货单 位备 注主管： 填表： 年 月 日集团*公司到货记录收料单位： 序号： 编号：LZ2J-CXW-07-J06 年材料名称规格单位到货数量生 产 厂 家供 货 单 位收 料 人签 字送 料 人签 字备 注 月 日项目经理： 核算员： 材料员：集团*公司工程名称： 年 月料具进场计划表 年 月 日 编号:LZ2J-CXW-07-J07品名规格单位进场计划进 场合计数备注起迄日期数量起迄日期数量主管： 材料员： 年 月 日收年度

10、物资供方评审记录序号供 方 名 称评 审 容评 审 意 见履 约情 况物 资品 质服 务质 量使 用效 果评审人：日 期：审核人：日 期：编号：LZ2J-CXW-07-J09分包方考察记录表考察日期： 编号：LZ2J-CXW-08-J01 分包方名称联系人办公地址联系资质等级人员状况基层质量安全部门考察意见：（质量、现场安全文明施工、环境保护状况与其以往业绩）考察人：项目经理部意见：考察人：主管经理意见：同意列入合格分包方名录不同意签字/日期分包方年度评价表编号：:LZ2J-CXW-08-J02分包方名称分包项目项目评估：1、 工程质量已完的分部、分项工程质量情况；好；一般；差 是否有严重不合

11、格？有；无2、 进度月进度计划按期完成情况；好；一般；差3、 安全与环保 安全文明施工；达标；不达标； 污染防治；达标；不达标 是否发生过安全与环境事故；有；无特殊工种持证上岗情况；好；一般；差4、 物资（限于工程分包方）；物资按期进场情况；好；一般；差 是否使用过不合格材料；有；无易燃、易爆、危险化学物资管理情况；好；一般；差5、 纠正措施 整改通知按时完成情况；好；一般；差 产品质量逐步改进情况；好；一般；差6、 合作性 与其他分包方合作情况；好；一般；差 财务配合情况；好；一般；差7、 竣工保修 是否与时并保证质量？是；否建议是否留用？是；否项目部经理：日期：工程管理部门评估：主管经理：

12、日期：合格分包方名录编号: :LZ2J-CXW-08-J03序号分包方名称联系人联系分包类型资质等级备注合格劳务公司或各队伍（花名册）台帐编号:LZ2J-CXW-08-J04序号队伍名称负责人工种人数本年度所在地备注技工普工劳务分包计划申请表编号：LZ2J-CXW-08-J05工程名称工程地点申报单位项目经理计划容申请项目分包期限需用人数分包成本推荐合格劳务分包方名称以往业绩与我公司合作情况审批意见主管经理： 年 月 日项目经理： 年 月 日分承包工程检查记录表工程项目名称：分承包工程项目名称：序号 容检 查 记 录1工 期2质 量 3资 金4安全生产5文明施工6其 它参加人员：检查容：记录人

13、： 年 月 日分承包方名称： 编号：LZ2J-GXW-08-06 分承包方项目完成情况考核表工程项目名称：分承包工程项目名称：分承包方名称 ： 编号：LZ2J-GXW-08-07序号考 核 容ABC1资质、能力是否符合要求完全符合基本符合不符合2工期进度是否满足合同要求提 前按 期拖 延 3工程质量是否达到要求优 良合 格不 合 格4安全文明施工是否达标达 标基本达标不 达 标需要说明的问题： 项目部负责人： 年 月 日技术质量部门： 安全生产部门：年 月 日 年 月 日年月份检测设备送检计划表编号: LZ2J-CXW-09-J01 序号名称型号有效日期检定日期备注检测结果：制表/日期：审核/

14、日期：批准/日期：项目检测设备需求计划表编号: LZ2J-CXW-09-J02序号装置名称规格型号数量进场时间装置来源（打）自有租赁分包自备注：装置来源栏由技术质量部门填写。编制/日期确认/日期批准/日期（项目部）（技术质量部门）（技术质量总负责）检测设 备台帐编号:LZ2J-CXW-09-J05编号检测装置名称规格型号生产厂家购买日期有无故障检定记录数量备注自检自校记录汇总表编号:LZ2J-CXW-09-J06编号检测装置名称规格型号生产厂家上次自检自校日期使用情况下次自检自校日期使用情况自检自校记录明细表编号:LZ2J-CXW-09-J04检测装置名称规格型号校准规程编号：校准时所用的设备

15、与编号：校准时环境条件（温湿度）：校准记录：校准结论：备注：校准人：校准日期：日期：检测设备申请报废单编号:LZ2J-CXW-09-J03申请部门申请人申请日期报废检测装置名称制造厂家制造年份型号规格编号原价投产年月已使用年限检测装置现状与报废原因：部门负责人意见：签字：年月日主管经理批示：签字：年月日年度审核工作计划编号: LZ2J-CXW-10-J01计划审核第次审核日期审核围收审部门与负责人备注审批人：审核人：编制人：日期：部审核计划编号: LZ2J-CXW-10-J02目的：性质：围：依据：审核组长： 审核员：审核日期：首次会议：末次会议：日程安排日期时间第一组第二组部门审核条款部门审

16、核条款审核组长：日期：管理者代表：日期：部审核检查表编号: LZ2J-CXW-10-J03受审部门：审核员：涉与要素审核要点检查方法和检查容检查结果记录部审核报告编号: LZ2J-CXW-10-J04审核目的：审核围：审核依据：审核日期：审核情况概述：审核结论：管理者代表： 年月日审核组长：年月日首次会议签到表编号: LZ2J-CXW-10-J05年月日末次会议签到表编号: LZ2J-CXW-10-J06年月日审核组成员任命书编号：LZ2J-CXW-10-J07为确保一体化的管理体系得到正常有效运行和实施，实现持续改进，经公司贯标办公室研究决定，任命同志为本次公司质量、职业健康安全与环境审核员

17、，严格按照审计划与审核依据进行审核。管理者代表：年月日不符合项分布表编号：LZ2J-CXW-10-J08管理手册领导、职能部室、基层单位要素名称高层领导办公室经营核算部品质保障部科技研发部党群工作部财务审计部工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司华建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司条款号4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客和相关方为关注焦点5.3管理方针5.4.1管理目标和指标5.4.2管理体系策划5.4.3法律法规与其他要求5.4.4OE因素的识别、评价与控制策划5.4.5OE管理方案5.5.1职责和权限管理手册

18、领导、职能部室、基层单位要素名称高层领导办公室经营核算部品质保障部科技研发部党群工作部财务审计部工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司华建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司条款号5.5.2管理者代表5.5.3部交流与协商5.6管理评审6.1资源提供6.2.1总则6.2.2能力意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3与顾客和相关方的沟通7.3设计和开发（删减）7.4采购管理手册领导、职能部室、基层单位要素名称高层领导办公室经营核算部品质保障部科技研发部党群工作部财务审计部工程公司建盛工

19、程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司华建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司条款号7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6职业安全健康与环境运行控制7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境绩效监视和测量8.2.6OSH绩效监视和测量管理手册领导、职能部室、基层单位要素名称高层领导办公室经营核算部品质保障部科技研发部党群工作部财务审计部工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司华建砼公司建

20、筑一公司建筑三公司建筑四公司条款号8.3.1不合格品的控制8.3.2不符合、事故、事件的控制8.3.3应急预案与响应8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：一般不符合为，严重不符合为。不符合项通知单编号: LZ2J-CXW-10-J09受审核部门、单位：负责人：审核员：不符合事实描述：不符合管理手册条款部门负责人不符合类型： 1、一般不符合 2、严重不符合会议记录表编号: LZ2J-CXW-10-J10会议名称主持人主要参会人员会议地点会议容摘要：记录人/日期：纠正措施表编号：LZ2J-CXW-11-J01单位部门民生新天地5#楼项目部不符合（潜在不合格）事实描述：巡视发现，悬挑脚手架卸载钢丝绳卡扣数量不足、十层剪力墙个别部位待拆模的大钢模未进行安全加固；在审核安全资料时，项目部不能提供塔吊附着顶升安全方案与应急预案，不能提供塔吊附着连接杆件焊接检验记录；大钢模吊装安全技术交底允许同时吊装两块大钢模明显不符合安全规定。×一般严重检查人日期: 郭玉生 2013年7月3日原因分析：1、施工现场安全管理不严，安全员工作疏忽，监督检查不够。全钢大钢模