移动交换工程监理细则

1、广东移动网深圳GSM十期交换扩容工程监 理 细 则 总 监: 丁 卫 东编制人: 王 开 武时 间: 2005-3-21广东达安工程监理有限公司目 录1、 目的1 2、 实用范围13、 引用规范14、 监理目标15、 技术要求和质量标准16、 控制措施36.1 质量控制措施36.2 质量控制方法56.3 进度控制措施106.4 投资控制措施107、 本工程监理流程108、 监理控制表格339、 本工程监理项目组织架构及职责411. 目的为了确保交换工程施工质量和施工工艺符合施工规范，达到或超过移动通信行业的行业标准，使工程施工过程规范化、标准化、科学化；同时确保已运行设备的安全正常工作。2.

2、实用范围2005年深圳GSM十期交换工程中所有设备安装、电缆布放以及硬件条调测监理。3. 引用规范3.1 爱立信A，B，C，D，G，H MODUIE3.2 爱立信MSC，BSC硬件安装及软件调测验收规范4. 监理目标4.1 投资控制：以设计会审后确定的文件为依据不突破静态投资4.2 质量控制：工程合格率100%，优良率达90%以上4.3 工期目标：2005年4月至2005年12月31日5. 技术要求和质量标准 5.1. 机柜安装l 机柜安装要做到行列平齐，高低一致；l 机架安装位置要符合设计文件，按照要求采取防震措施，架间和背 靠背的机架要相互连接，使机架牢固稳定；l 机架脚与地面要采取绝缘措

3、施。5.2. U_BAR 和走线槽安装l 位置要符合设计文件的要求；l 整个U_BAR架高度一致，支撑柱要垂直，牢固稳定；l 线槽要水平、干净清洁，不能存在金属锐角等锋利物体，以免使线缆受损；l 锯口要磨平整齐，并要补漆；l 与地面和墙要采取绝缘措施，与其他网元也要采取绝缘措施。5.3. DDF架的安装l 安装位置要符合设计文件的要求；l 机架要行列整齐，高度一致，垂直并牢固。5.4. 接头安装：包括RP_BUS、D_LINK、各种信号线、PCM线的接头。RP_BUS、D_LINK、各种信号线的接头安装：l 打线时，绕线的高度要合适，避免影响以后盖盖子；l 绕线的力度要紧，要使线在芯体上留下压

4、痕；l 线头要顺着绕线方向，避免存在短路的危险；l 芯体间要干净，不能存在金属 等导体，避免造成短路危险；l 盖盖子时要把信号线理顺整齐，并采取绝缘措施；l 所有预制和非预制电缆的接头接入机架前都应通过对线测试。PCM线的接头:l 焊点要光亮圆滑，避免存在虚焊、假焊等现象；l 焊点不要太大，以免造成短路现象；l 接头做好后要进行对线测试检查，看是否存在短路或开路现象。5.5. 电缆布放l 电缆包括信号线、电源线以及同轴线等；l 电缆要按设计文件要求选择相应的线型；l 电源电缆、信号电缆和同轴电缆应分别分开，不能绑扎在一起，并且布放在不同的走线槽中；l 电缆在走线槽中要拉直整齐，干净整洁；l 电

5、缆两端接头处要留有一定的余度，方便插头的插枝。5.6. 接地l 接地电缆采用截面积50平方毫米；l 接地点螺丝要拧紧，接触要良好；l 架间小根地线要连接，且接触要良好，必要时要接加强地线。5.7. 标签l 要求所有的机架、接头都应有标签；l 要求标签清晰、正确、不允许存在手写标签。5.8. 电源端子的接线根据建设单位对电源接线的要求提前办好手续，并按照设计文件或建设单位确定的端子位置和开关容量，在规定的时间里（通常在夜间10点后）进行接线。接线时，接线所使用的工具以及附近内正使用的其他开关必须采取安全保护措施，确保系统安全。5.9. 电路板的拨插插拨电路板前，要先戴上防静电手套，然后使用专用工

6、具对电路板进行插拨操作。5.10. 安全文明施工1) 施工人员凭有效证件到机房施工，在施工中坚持安全第一的原则，严格按照规范进行施工，同时保护好已布放电缆和设备的清洁。在运行的设备中布放电缆时必须小心；2) 按广东省移动通信深圳公司机房工程管理通则对施工进行安全管理。6. 控制措施6.1 质量控制措施6.1.1 组织措施1） 审查施工单位及分包单位的企业资质等级、营业范围及技术、质量保证体系是否健全，管理制度是否完善，检测手段和试验手段及管理水平是否与企业资质等级相适应；2） 根据工程特性成立质量控制组和专家咨询组织并制定工作制度和程序；3） 施工过程中对关键工序实施巡视和旁站，检查施工过程中

7、所用的材料是否与批准的相符合，检查施工单位是否按照已批准的施工方案，技术规程施工；4） 定期组织专业监理工程师和有关专业人员对工程质量进行联合检查使整个工程质量在项目实施过程中始终处于受控状态。6.1.2 经济措施1） 工程质量与支付工程款挂钩，不合格工程质量不签认完成工程量；2） 加强施工单位考评，考评结果上报建设单位与经济利益挂钩。6.1.3 技术措施1） 编制工程质量控制点包括重点部位、关键工序、特殊过程；2） 测试：对安装完成的设备技术指标进行测试，不符合要求的要进行整改，无法进行整改的要求返工处理；3） 指令性文件：监理工程师通过书面指令对施工单位进行质量控制，用以指出施工中发生或可

8、能发生的质量问题，使得施工单位加以重视或修改，以及批复施工单位呈报的质量问题处理方案和处理后的结论；6.1.4 合同措施1） 认真落实施工管理合同的责、权、利及严格控制建设工程施工合同有关工程质量条款；2） 定期对施工合同，监理合同执行情况进行检查分析，写出报告，分别送项目法人和总监理工程师查阅。6.1.5 现场管理1) 检查工程采用的主材是否符合设计图纸或招标文件所规定的厂家、型号、规格和质量标准，严格审查主要材料、构配件的出厂合格证明、材质化验单。所有工程用材、设备的规格和生产厂家，必须经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等相关单位会签确认；工程用材、设备必须进行样材封板以作为施工依据

9、；2) 督促检查承包方严格执行工程施工合同、国家工程技术标准、施工规范，对违反要求者，必要时签发停工整改通知书；特别检查机架的安装、系统接地等施工过程中的主要部位，做好所有隐蔽工程的复查和验收，组织分项工程的检查验收，协助甲方组织验收；3) 主设备安装完工后及时通知施工单位做好QA准备；复核QA站点情况；6.2 质量控制方法6.2.1 事前控制的方法l 设计交底与图纸会审：了解设计意图及设计深度，熟悉设计对施工的质量要求，对技术参数及技术标准准确性、合理性审核；对图纸中设备安装位置、线缆布放路由与其它专业工作界面和物理界面合理性审核，平面布置、空间布置是否合理留有冗余；整体设计是否有前瞻性和后

10、顾性。l 施工组织设计与施工方案审核：施工方案应针对本工程的难点、特 点进行考虑，对其制定的措施、工艺顺序、测试手段、测试方法以及相关的资源配置进行审核，对特殊专业从业人员资质的要求，各岗位责任是否明确；对方案的先进性、针对性、可行性及安全性进行审核。l 对主材、设备进场前进行检查：设备进场开箱前，监理做好规定的登记，对设备的外观及附件进行查验记载，发现问题及时处理。l 对施工单位的仪器、仪表进行查验：观察其是否在国家规定的校检 的有效期内，对软调所需的软件版本进行调阅、核查是否符合与需调测的设备匹配。l 做好材料和设备检验与检查工作；检查施工机械和机具，保证施工 质量。6.2.2 事中控制的

11、方法 将整个工程设定若干个质量控制点，现场监理员做好随工检查工作，本工程质量控制点如下表：序号分项名称质量控制要点控制手段1机架安装1. 机架安装位置、面朝向与机房设计平面图一致；2. 机架内外无污迹、灰尘、杂物；3. 机架顶与upport和ie-bar固定，每个机架至少安装一个upport，ie-bar连接的螺丝必须方向朝下并垂直拧紧；4. 机架顶进线口保护条以及机架底进线口盖板应安装正确；5. 机架与地面绝缘，机架脚有绝缘塑料片，且交换机架与其它设备绝缘；6. 机架地脚固定方式符合规范要求，机架脚都已拧紧到地，锁定螺母拧紧到位；整列机面再同一平面，机架上各种零件没有脱落或碰坏，漆面如有脱落

12、应予以补上与原颜色相同的油漆；7. 机架架位标签贴在机架正面上装饰条左边缘135mm的位置，列标签贴在机架侧面上装饰条中间与边框铝条对齐，与设计平面图相符（对于BYB501，机架架位标签与机架顶部边缘距离为mm,距离机架的左边边缘为30mm,列标签与机架顶部边缘距离为20mm，距离机架正面边缘为55mm）；8. 机架列与列之间的走道距离应为800mm，偏差不大于mm；9. 对于BYB501，相邻机架间的连接片上的螺丝力矩为±0.5N*M，不能打滑；背靠背连接杆固定螺丝力矩为10±0.5N·M；对于BYB202，相邻机架螺丝与背靠背机架螺丝必须拧紧；10. 机架的水

13、平底座误差每米不大于2mm，垂直度偏差上下不大于5mm。随工检查2走线槽安装1. 线槽的安装位置应与设计文件相符，偏差不能大于5mm；2. 主线槽为400mm时，支撑间隔不大于1600mm；主线槽为600mm或800mm时，支撑间隔不大于800mm（具体按当局要求为准）；3. 对于BYB501，机架背靠背的厚度为800mm时，单层铺设400mm线槽，厚度为600mm时，双层铺设200mm线槽；4. Tie-bar或Top-bar与就近柱、墙固定且绝缘，所有支撑应与建筑物绝缘，伸出机架面的长度如果大于1000mm时，应加支撑；5. 线槽安装固定，铺设成一直线，列槽与主槽保持垂直；6. 线槽大小头

14、方向一致，主线槽与列线槽不应重叠，衔接部分加绝缘胶皮；7. 线槽穿过楼板或墙板的地方做好平行或垂直相交，水平度偏差每米不超过2mm；垂直走道与地板保持垂直并无倾斜现象，垂直度偏差不超过5mm；8. U-bar无脱落，表面光洁、无损伤，线槽内外无污迹、灰尘或杂物；9. 对于BYB202，ie-bar伸出机架面的长度是518mm（对于BYB501,Tie-bar伸出upport长度应为143mm）；10. 对于BYB202，主线槽应铺设在离开机架侧面100mm处（对于BYB501，主线槽应铺设在离机架侧面80mm处）；11. 伸出机架的-bar头必须盖上保护胶盖；12. 线槽或-bar的切口应打磨

15、，不能有毛刺，并涂有相应的防腐漆；13. 线槽、支撑、吊的固定螺丝所用的类型要正确。随工检查3电缆布放1. 布放电缆的规格、截面、路由和位置符合设计规定，排列整齐，外皮无损伤；2. 电缆采用整段线料，中间无接头，电源电缆、信号电缆、总线电缆分离布放；3. 布放的电缆无交叉，不堵住送风通道，电缆转弯处均匀圆滑；4. 电缆下线卡、转弯处、线槽远端等边缘地方有胶皮保护，电缆外表整洁干净；5. 走道电缆必须绑扎，绑扎材料统一，线扣间距均匀，外观平直整齐，松紧适度，用麻线扎线时必须浸蜡；尾纤部放整齐美观，用套管加以保护，多余尾纤盘放在ODF盘纤单元上（BYB501）；6. 对于BYB502，架内电缆从里

16、到外顺序为信号线、BUS、电源线，分开绑扎，对于BYB501，机架从里到外顺序为电源线、BUS、信号线；7. 电缆两端必须插接正确，对于BYB202，插接部分紧密牢靠，接触良好，插接端子无折断或弯曲现象；对于BYB501，电缆插头位置正确，插头上螺丝拧紧；8. 对于BYB202，100mm线槽走电源或地线，200mm线槽走BUS和信号线，（对于BYB501，架间电缆：双层线槽，电源电缆走上层线槽；信号电缆、总线电缆走下层线槽，电源电缆单独走一条主线槽；单层线槽，电源电缆沿两边布放，信号电缆和总线沿线槽中间布放；9. 电缆排列整齐，两端的标签齐全，整洁美观；10. 终端保护地线必须与BUS线或信

17、号线同槽。随工检查4设备接地1. 机房内直流工作地线排和交流保护地线排应分开，并分别接一条截面积mm²母地线接入大楼总地线排；2. 交换设备的加强地线必须接到电源正极排；3. 每个机架的地线连接成一个地网，其接地电阻小于；4. 机架的接地用mm²地线牢固的接在地线卡上，铜芯不外露，接地处铜线部分为mm，尾部胶皮部分为mm；5. 所有接地连接件两点压接，接地卡的螺丝必须拧紧，弧形铁件必须打平；6. 机架间的层板互连地线连接牢固，抗拉力大于牛顿，机框上连出的小地线牢固的连接在机架层板上，如果相邻的层板互连地线少于条时，必须在相邻机架间加一条mm²的加强地线（BYB20

18、2）；7. 相邻机架间arth-bar与机架接触良好；机架门、侧盖板和后盖板的小地线两头接触良好，抗拉力部少于.牛顿；门上小电线接在机架的一侧卡在机架外侧的接地线柱上；连接到机架侧地线压接牢固，扭矩为10±0.5N·M，线耳的检测孔可见铜芯（BYB501）；8. 主干地线布放在ie-bar或op-bar的凹槽内，等距离绑扎，外表干净无损伤；9. 交换机架到电源机架的直流电缆最短距离少于5m时，必须至少布放根50 mm²的加强地线到电源机架的正极铜排，5-7.5m时布放根，7.5-15m时必须布放根，超过15m不用布放。随工检查5电缆接头制作的检查1. 电缆线在插针

19、上的芯线部分（0.4mm时）为6-7圈，胶布部分为1-2圈，圈与圈之间紧密，无重叠，无缝隙；2. 绕线不能驳接，尾端应圆滑无上翘，走线路由不交叉，芯线不能由损伤，绕线的插针不能断或歪扭；3. 芯线在每一个插针上起始绕线位置齐平，一般不超过7mm；4. 绕线针和针的导体安全距离应大于或等于0.5mm；5. 电缆接头压接牢固，两点压接，压接铜套与线径相同且压缩后接头不变形，铜丝不歪露，无损伤；6. 热缩套管收缩紧固，外表光滑无破损，上下扎束；7. 焊点光滑、平整、无气泡、无虚焊、漏焊。随工检查6机框、电路板的安装1. 机架上配有一个防静电手腕，机框安装位置与-module相符；2. 机框安装到位，

20、固定螺丝齐全，扭矩不少于N·(BYB202)；3. 机框安装到位，固定螺丝到位，扭矩不少于N·(BYB501)；4. 所有机框上的功能标签或产品编号正确清晰；5. 电路板型号、安装位置与-module相符且无弯曲，爆裂现象。随工检查7数字配线架的安装1. 数字配线架安装位置与设计文件的平面图相符，并按设计文件的要求抗震加固；2. 数字配线架各直列上下两端的垂直误差不少于mm，底座水平误差每米不大于mm；3. 数字配线架间用大于mm²地线连接在一起，并每列引一条不小于mm²的地线接至交流保护地排；4. 电缆焊点光滑、平整、无气泡、无虚焊、漏焊；5. 同轴头

21、上的套管与同轴电缆压接良好，用热缩管包扎，热缩套管收缩紧固，外表光滑无破损；6. 架内同轴电缆绑扎，整齐美观，所有DDF单元安装牢固；7. 数字配线架的列、架标签整洁清晰，端子上各种标识完整齐全。随工检查8收尾工作1. 机架门、上下挡板、侧板安装正确，无破损、无变形；2. 告警板安装正确牢固，标识明显；3. 终端设备安装完整，连接正确；4. 机架内外及线槽上无污迹，无灰尘，无铁屑或其它杂物。6.2.3 事后控制的方法l 检查施工单位是否有预案措施：交换工程涉及到传输割接，电路调通及本项工程设备安装及软调，上述工序和工作一定要有预后措施，预后措施的可行性至关重要，监理应该检查与核实。l 不合格部

22、分要求施工单位整改；l 组织施工单位进行工程预验收工作，跟踪发现问题整改情况。6.3 进度控制措施l 根据合同约定和业主的实际需求，制定切实可行的进度控制计划，监控施工单位的工程进度，发现偏移及时进行纠偏。l 将交换工程的总体进度目标进行分解，落实到相对应的工序时间上。l 督促施工单位做好开工前的准备工作，检查施工现场人、机、料等资源到场情况。在施工过程中，配合施工单位项目经理做好现场管理工作，对于有影响施工进度的突发事件，及时组织各相关方配合解决。工程完工后，及时分析影响工程进度难点总结解决措施，为以后施工中出现同类问题积累经验。6.4 投资控制 本工程主要是移动公司自购材料，投资控制主要是

23、审核工程变更的合理性，督促施工单位合理利用各种材料，督促剩余材料及时归仓。7. 监理工作流程表7.1.1交换工程建设监理总流程流 程 相关记录 工作说明/要求 开 始 监理委托函设计委托函委托监理合同勘察设计合同建设单位工程立项，委托监理，委托勘测设计建设单位在工程正式立项后，通过招标或直接委托的方式选定负责该项工程的监理单位和设计单位，并分别签订委托监理合同和勘察设计合同。建设单位通过招标或直接委托的方式选定施工单位，发施工委托函，并与之签订施工合同。施工前，监理单位对机房环境、建筑、装修、水电、空调、安全等进行检查，并向建设单位汇报有关情况。具备开工条件则通知施工单位人员办理有关证件进场，

24、安排设备供应商或物资公司材料及设备进场。设计文件设计草案勘察报告建设/监理/施工单位进入勘察设计流程建设单位委托施工施工委托函施工合同建设/监理/施工单位开工报告审批流程开工报告建设/监理/施工单位施工前准备，进入材料及设备进场检查流程监理/施工单位进入施工管理总流程监理/施工单位进入设计变更流程Y是否有变更NY监理/施工单位进入施工与调测流程1监理/施工单位进入整改流程NY是否合格表7.1.2交换工程建设监理总流程流 程 相关记录 工作说明/要求工程安装调测完毕后，由监理单位根据工程设计文件，向运维部门提交电路调度申请；根据批复的电路调度通知，施工单位与网管维护中心做好电路开通及测试工作。建

25、设单位组织施工、监理单位及运维部门等对工程进行施工工艺检查、系统功能与性能测试。若施工工艺或测试结果不满足设计要求，由施工单位予以整改。在工程施工工艺检查、系统功能及性能测试合格后，由施工单位提交交工技术文件，监理单位予以审核，并于验收合格后移交运维部门。1监理/施工单位电路调度申请电路开通与测试电路调度申请建设/监理/施工单位/运维部门等进入验收测试流程是否合格N监理/施工单位进入整改流程Y建设/监理/施工单位/运维部门等进入验收移交流程结 束表7.2交换工程质量控制流程流 程 相关记录 工作说明/要求 开始交换工程质量控制应以动态控制为重点，动态与静态控制相结合的原则，对工程项目建设的人、

26、机、料、法、环等要素实施全过程的控制。未经监理审核或经审核其承包资质不合要求的施工单位、供货单位，不得承担工程及供货任务。未经检验（或试验）或检验（或试验）不合格的材料、设备、购配件不准在工程中使用。在施工单位对工程自检合格后，监理单位与施工单位共同应对工程进行检验或试验。质量验收不合格，施工单位整改并重新验收。建设单位组织施工单位、监理单位及运维部门等对工程进行竣工验收，包括工程施工工艺、系统功能及性能测试、工程竣工文件等。施工组织设计报审表分包单位资格审查申请表参加工程设计会审审批施工组织设计审定分包单位开工准备开工报告整改通知开工报告N监理审核Y不合格作业签发监理通知设备、材料及配件的质

27、量检查，不合格品不得用于工程工程（包括隐蔽工程）自检合格报检整改通知整改通知自检表N监理复检Y整改通知工程初验竣工文件N竣工文件检查系统功能及性能测试Y工程质量综合评定初验报告工程质量评定报告整改通知竣工验收申请NY正式验收办理工程移交手续表7.3交换工程进度控制流程流 程 相关记录 工作说明/要求施工单位必须根据工程实际情况，及建设单位在工程施工委托书中的要求，组织人力、物力，编制施工进度计划。监理单位对施工单位提交的施工进度计划审核后，上报建设单位。如不符合要求，要求施工单位修改进度计划。施工单位按照批复的施工进度计划实施，监理单位监督施工进度计划的完成情况，并定期向建设单位汇报情况。施工

28、单位应严格按施工计划来执行，因自身原因而造成的工期延误，后果由施工单位自行负责。因施工单位以外的原因造成的工期延误，经监理单位审核确认顺延的工期纳入合同工期。开始工程施工计划表施工单位提交工程施工总计划施工单位按要求整改计划监理单位审核施工进度计划是否符合要求N施工进度计划审批表Y监理单位确认并报建设单位延长工期审批表监理单位审批延长工期监理/施工单位监督、落实施工计划的执行情况延长工期申报表施工单位调整计划，申请、核实上报工程延期是否按计划进行NY监理/施工单位继续跟进至工程完工结束表7.4交换工程勘察设计流程流 程 相关记录 工作说明/要求开始建设单位立项后下发设计任务书，委托设计，下发设

29、计委托函。委托设计阶段监理，下发监理委托函； 设计单位根椐设计任务书准备勘察，并填写上报监理勘察计划报审表。监理认真审核勘察计划报审表与设计单位准备情况。设计单位认真进行现场勘察，包括设备安装位置、电缆布放与绑扎，交换机房与电源、传输等机房的关联情况、电路开通情况，以及供电、环境及安全设施情况，并填写现场勘察记录表。监理单位实施设计监理，对设计进度和质量跟踪落实，协调设计过程中出现的问题。监理审查设计依据和参数是否正确，设计图纸、技术方案、平面布局、设备选型、配套材料是否科学合理、达到要求，各单项工程之间能否配合，设计概预算不超过批准的投资估算。设计单位根椐现场勘察情况及设计任务书的要求，按进

30、度要求提交初步设计文件。建设单位、设计单位、监理单位及运维部门等对初步设计文件进行工程设计会审，并形成会审纪要。设计单位根椐会审纪要，提交正式修正设计文件。监理督促设计单位按时完成。设计委托函建设单位委托设计设计单位编制勘察计划，填写上报计划审核表勘察计划报审表监理单位审核设计单位勘察准备情况，签字确认现场勘察记录表建设/监理/设计单位组织现场勘察监理单位督促设计单位对进度、质量及投资进行控制设计/监理单位提交初步设计文件，监理审查初步设计文件建设/监理/设计单位/运维部门等工程设计会审工程设计会审纪要建设/监理单位签发设计会审纪要修正设计文件设计单位 调整、修改、出版、上报修正设计文件结 束

31、表7.5交换工程设计变更流程流 程 相关记录 工作说明/要求开始监理单位审查变更申请，签认并报建设单位变更需求：设计单位要求自我更改 施工单位要求变更 建设单位要求变更建设单位或设计单位提出的变更，由设计单位直接签发设计变更文件；施工单位提出的变更，经监理单位、建设单位审查签认后，由设计单位签发设计变更文件。建设单位对设计单位提交的设计变更文件予以签认，由监理单位发出会签的设计变更文件。施工单位按照设计变更文件实施变更；监理单位监督变更实施过程。设计变更文件列入竣工文档。变更及附图、变更单同其他设计文件、工程中间文件、其他相关文件一同进入工程竣工档案。设计变更申请单建设单位确认审核、批复设计变

32、更通知单设计变更文件监理/设计单位设计单位签发设计变更通知单或设计变更文件监理单位审核，批复上报建设单位建设单位审核，批复设计单位重新修改变更N是否通过Y监理/施工单位施工单位按设计变更文件实施监理/施工单位监理单位跟踪、落实变更施工单位变更方案附设计变更文件收入竣工文档结束表7.6交换工程开工报告审批流程流 程 相关记录 工作说明/要求开始建设单位立项后下发施工委托书，并书面通知监理。施工单位收到施工委托书后应做好开工前的准备工作，并编写施工组织方案、施工组织方案报审表、开工报告上报监理单位。监理单位对施工单位提交的文件进行审查并提出意见。需要修改时，监理单位以书面形式通知施工单位修改后再报

33、审。监理单位将审定的施工组织设计报送建设单位。施工单位按审定的施工组织设计文件组织施工。施工委托书建设单位下发施工委托书监理联系函施工单位做开工准备，填写开工报告，上报监理单位监理单位通知施工单位修改或调整方案施工组织方案施工组织方案报审表监理单位审核准备情况开工报告N是否合格Y监理单位将审定的施工组织设计报送建设单位施工单位工程开工实施结束表7.7交换工程暂停、复工管理流程流 程 相关记录 工作说明/要求开始停工申请表暂停理由包括：施工质量存在的问题安全存在的隐患分包单位未经批准非施工单位的原因现场监理工程师必须进行核查。施工单位工程暂停理由成立,上报停工申请表工程暂停令监理单位总监理工程师

34、征询建设单位意见，签发工程暂停令非施工单位原因与相关单位协商处理由此引起的工期和费用补偿问题施工单位原因施工单位停止部分工程施工进行整改施工单位整改后填写复工申请复工申请监理单位总监理工程师审核后签发复工指令复工指令施工单位重新开工表7.8交换工程工程变更流程流 程 相关记录 工作说明/要求开始施工单位由工程变更申请单提出变更申请。在申请未批准之前，严禁施工单位擅自施工。变更申请单由现场监理工程师签字确认，报总监理工程师。变更分为：一般变更、重要变更、重大变更。设计单位分别由设计负责人、主管部门负责人签字确认。施工单位按照批复的变更文件实施工程变更。监理单位监督工程变更实施。变更及附图、变更单

35、同其他设计文件、工程中间文件、其他相关文件一同进入工程竣工档案。施工单位提出变更工程变更申请单监理单位审核并签认是否一般变更NY设计单位工程设计变更流程监理单位报送建设单位转送设计单位设计单位签字确认建设/设计单位设计单位上报建设单位建设单位确认监理/施工单位施工单位按变更文件实施监理单位跟踪，落实变更施工单位变更方案附设计变更文件收入竣工资料结束表7.9交换工程材料及设备进场检验流程流 程 相关记录 工作说明/要求开始监理单位根据工期要求，安排材料及设备进场，同时通知施工单位及相关部门清点。进场时，由工程督导提供相应设备出厂合格证、产品说明书等质量文件，以及设备装箱单。监理单位督导现场核查，

36、物料证件数量、型号、规格等是否与设计文件一致，并进行必要的外观检查及质量检验等，提交工程材料报验单和进场设备报验单。不合格材料立即由施工单位负责清理出场，进入不合格品处置流程。材料、设备进出场登记表需现场监理、督导共同签字确认。设备装箱单建设/监理/供货/施工单位准备物料设备进场监理/施工单位现场检查监理/施工单位进入不合格品处置流程N是否合格Y工程材料报验单监理/施工单位施工单位填写材料、设备进场报验单，监理单位审核进场设备报验单施工单位合格材料进场，进行施工材料、设备进出场登记表结束表7.10交换工程现场监理操作流程流 程 相关记录 工作说明/要求开始开工前，监理单位查看工程现场是否具备开

37、工条件，并向建设单位汇报有关情况。条件具备，通知设备供应商或物资供应公司，将工程材料和设备运抵工程现场，并组织施工单位、设备供应商或物资供应公司清点。施工单位组织足够的人员进驻施工现场，监理单位审查施工单位报送的施工组织设计报审表，以及施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。施工过程中施工单位按时填写周报，月报上报监理，监理审核后上报建设单位。监理单位对施工过程进行巡视和检查，对工程的重点部位、关键工序进行旁站。对出现的质量不合格项目，要求施工单位予以整改，并检查整改结果。监理单位监督施工单位按照验收测试规范，对系统进行功能和性能测试，并提供测试记录。测试完毕，施工

38、单位提交工程报验单和交工技术文件，监理单位予以审核。监理单位审核工程报验单和交工技术文件后，签署意见报建设单位。组织施工单位对工程进行预验收。建设/监理/施工单位联合进行初步验收测试， 发现不合格项目，要求施工单位进行整改。初验合格，监理单位会同参加验收的各方签署验收报告。初验合格后开始试运行。试运行结束后申请终验。终验合格，签署验收报告。建设单位开工条件具备， 通知监理， 施工单位开工建设/监理/施工单位进入<设计变更流程>监理/施工单位组织、落实施工Y有无变更工程竣工验收申请N工程验收技术文档监理/施工单位工程完工后施工单位自检，监理复检(工艺)工程进度周报、月报监理/施工单位

39、进入系统测试， 施工单位测试，监理旁站测试记录施工单位保存、打印测试文档交工文件施工单位做好交工文档，报监理审查验收报告建设/监理/施工单位进行初验， 合格后开始试运行 建设/监理/施工单位试运行结束后终验结束表7.11交换工程隐蔽工程检查流程流 程 相关记录 工作说明/要求开始施工单位在隐蔽工程实施前通知监理单位，并做好准备工作。监理单位根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未经监理单位验收或验收不合格的工序，要求施工单位予以整改。施工单位填写隐蔽工程验收记录，监理单位签认并签署意见，该记录列入工程竣工文件。隐蔽工程报验申请表施工单位进行隐蔽前施工，

40、做好准备工作监理单位发出整改通知单，责令其整改监理/施工单位 现场核查整改通知单N是否通过Y隐蔽工程验收记录监理/施工单位填写隐蔽工程验收记录，隐蔽资料列入工程竣工文件施工单位继续后续工作表7.12.1交换工程施工与调测流程流 程 相关记录 工作说明/要求开 始监理单位查看工程现场是否具备开工条件，向建设单位汇报相关情况。建设单位下发工程施工委托书。监理单位根据施工委托书的要求，督促施工单位安排足够的人员，并做好施工前的准备工作。施工单位针对工程的具体情况，编制并提交施工组织设计。施工组织计划内容包括施工组织架构、施工进度安排等。监理单位审核施工单位提交的施工组织设计，审查其针对性、可操作性，

41、以及施工措施是否切实可行。施工单位提交工程开工报告，监理单位审核后上报建设单位审批。施工委托书建设单位发工程施工委托书监理单位督促施工单位做好施工前准备工作施工组织设计报审表施工单位提交施工组织设计施工进度计划报审表监理单位审核施工组织设计施工单位提交开工报告，监理审核，并由总监签署开工报告，上报建设单位工程开工报告1 表7.12.2交换工程施工与调测流程流 程 相关记录 工作说明/要求 1 施工单位根据规范和设计图纸严格施工；监理单位依照合同及相关规定进行工程监理，协调解决工程中出现的问题，对施工进度、质量进行跟踪落实，定期向建设单位报告工程进展情况，做好监理日志。施工期间施工单位应向监理单

42、位及时报工程周、月计划报表、工程周、月进度报表。如工程发生设计变更，相应操作进入设计变更流程。施工单位按照安装规范和标准进行施工；监理严格督导电缆、机架、配线架、机框、设备等硬件的安装质量、工艺要求；电缆、设备等标识、标签应明显清晰，整齐一致，含义明确。施工单位按照设备测试规范和标准进行；首先进行通电测试前的检查，设备标志是否齐全正确，单板数量、规格、安装位置与施工文件是否相符，设备的各种选择开关是否置于指定位置，电源电压是否符合要求，接地系统是否良好；若不符合要求，必须整改达到规定指标方可进行。通电后对设备软、硬件、网管系统进行检查、配置、测试，直至达到设计要求。施工完毕后，施工单位首先应进

43、行工程自检，发现问题及时解决。自检完毕后通知监理复检。如工程发生设计变更，相应操作进入设计变更流程。施工单位准备施工队伍、施工工具、物料等进场 施工/监理单位督导组织指导施工，监理工程师巡检、旁站工程周、月计划报表工程周、月进度报表施工/监理单位电源线、电缆、光纤等布放、绑扎、焊（绕、卡）接监理日志建设/施工/监理单位执行设计变更流程施工/监理单位硬件安装是否有设计变更Y配置记录N测试记录施工/监理单位设备通电测试、调测建设/施工/监理单位执行设计变更流程施工单位施工完毕，工程自检自检是否合格 2表7.12.3交换工程施工与调测流程流 程 相关记录 工作说明/要求2施工单位进行自检后，向监理提

44、交工程报验单。监理收到检查申请后对系统的安装工艺、设备位置、标签粘贴情况、测试情况等进行检查。检查过程中，施工单位提供便利条件。复检中如有不合格项，监理发整改通知单，要求施工单位在规定时间完成整改。施工单位对系统进行内部测试，包括用户电路、中继电路、交换网络等。施工单位根据运维部批复的电路调度通知，开通中继电路，进行系统与其他交换局以及网管系统的联通测试。监理单位协调开通过程中的问题。施工单位根据设计要求，对系统功能、性能等进行全面测试，最后进行全网联调，监理单位跟踪测试过程，并签认测试结果。工程报验单施工单位向监理提交检查申请监理单位发整改通知单监理/施工单位对工程进行检查整改通知单N检查是否合格Y施工/监理单位系统内部测试测试记录施工/监理单位系统联网测试监理单位发整改通知单 电路开通通知测试记录N测试是否合格整改通知单Y进入工程初验流程表7.13.1交换工程验收测试流程流 程 工作说明/要求开 始配置数据、字冠数据、中继数据、计费数据等局数据的检查，路由的设定；检查系统软件版本，检查系统的硬件参数和软件参数等。包括日常维护、控制启动、跟踪监视、控制设定、其它维护、话单备份等。包括告警箱、交换网系统、计费系统、时钟告警、信令设备告警、中继设备告警等。观察加载状态，加载完成后检查交换机状态，查看交换机版本是否正确。包括用户大话务量呼叫