设备管理程序-

1、目录第一章设备综合管理制度第二章管理机构和职责第三章设备采购和安装、调试、验收制度第四章设备的使用和维护管理制度第五章设备封存、报废管理制度第六章关键、重要设备管理制度第七章设备技术资料、档案管理制度第八章设备领用、外借管理程第九章设备检、维修管理制度第十章设备备品、备件管理制度第十一章模治具、刀片管理制度第十二章相关程序文件第十三章使用表单第十四章附件第一章设备综合管理制度第一条、设备是企业生产的物质技术基础,设备管理应贯彻依靠技术进步、促进生产发展和预防为主的方针。公司各级设备管理部门必须做到:一、坚持设计、制造、使用和维修相结合,日常维护保养和检修(修理相结合,技术管理和经济管理相结合的

2、原则;二、坚持“安全第一、预防为主”的方针,确保设备安全可靠运行的原则;三、坚持提升集团化、专业化运作水平,实行分级管理、各负其责的原则;四、坚持依靠技术进步,以科技创新为发展动力,应用现代科技成果,推广现代设备管理理念的原则五、坚持科学检修、节能降耗,努力保护环境,做到使用周期费用最经济、效益最高的原则;六、坚持可持续发展的原则,做好设备管理工作。第二条、贯彻以人为本的思想,发挥人的主观能动性,培养高素质的设备管理人员、维修人员和操作人员,为完成设备管理任务和企业的生产经营目标奠定基础。第三条、加强设备管理的组织领导,细化管理岗位,健全管理体系,保证管理到位。第四条、设备管理的基本任务:通过

3、技术、经济和组织措施,对企业主要生产设备进行综合管理,做到综合规划、合理选购、及时安装、正确使用、精心维护、科学检修、安全生产、适时改造和更新,不断改善和提高企业的技术装备素质,为企业的生产发展、技术进步、提高经济效益服务。第五条、设备管理的范围:公司范围内已转生产使用的全部生产设备和生产辅助设备(包括模治具、刀片统一由生产运行部管理。其它非正式转入生产使用的设备管理工作由其相关部门负责管理。其工作内容包括对设备规划、选型、购置、安装、调试、使用、维修、改造,更新和报废的全过程实行综合管理。具体为设备的基础资料管理、设备使用管理、维护保养管理、信息管理、设备修理管理、机械加工管理、新技术应用和

4、设备管理人员培训工作。第六条、设备分类:按设备的作用划分为一般设备、主要设备和关键设备。第七条、设备的前期管理:各级设备管理部门必须负责或参与设备更新、技术改造、自制设备、新建项目和零星购置设备的前期管理工作,包括调研、规划、购置(设计、制造、安装、调试、特别是对关键设备进行经济技术可行性分析,把好选型和安装验收质量关,为搞好设备的后期管理打基础。参与基建、改(扩建工程公用设施(风、水、气、电等的设计审查和施工验收。同时,要将新设备使用初期在质量、效率、运行中存在问题、故障情况及改善措施等方面的信息及时向制造单位反馈,必须在质保期内做好有关工作。第二章管理机构与职责第八条、公司设立设备管理部门

5、,设备管理部门是公司设备管理工作的最高管理机构。公司主管是公司设备管理的主管领导;制造部是公司设备管理的主要职能部门,负责对各生产单位的设备管理工作进行管理和监督,负责对全公司年度检维修计划进行审核和平衡;在授权范围内负责组织、协调、指导、考核生产单位的设备管理工作。各生产单位是设备管理的执行者,负责对所属单位的设备进行日常管理。设备管理部门、人力资源部、安全环保也是公司设备管理的相关管理部门。第九条、设备管理部门主要职责一、制造部设备管理主要职责(一负责监督设备的现场管理,检查设备的日常使用、维护保养、资料填写等工作。(二负责监督检查设备运行管理工作。二、设备管理部门设备管理主要职责(一负责

6、设备修理的管理工作,审定修理(检修年度计划及费用指标,组织实施并检查修理质量,办理结算手续。(二负责组织开展设备专项检查、综合检查和行业评比活动,组织交流,推广先进管理经验。(三负责设备的技术管理工作,组织技术标准的制、修订,应用状态监测和故障诊断,积极推广新技术。(四负责设备信息化管理工作,推广应用设备管理软件,对公司设备的技术、经济状况进行综合管理。(五负责组织新增设备的安装、调试、验收、质保期内索赔等工作。(六负责设备技术改造的经济论证、安装、调试、验收、质保期内索赔及效益后评估工作。三、人力资源部设备管理主要职责负责组织设备管理人员、操作人员的业务与技术培训工作。四、安全环保设备管理主

7、要职责(一负责公司范围内的压力容器等特种设备的管理工作。(二负责设备安全事故的统计与调查,按照“四不放过”的原则进行处理,监管公司所属单位设备安全预案的制定与执行。第三章设备采购和安装、调试、验收制度第十条、制造部量产使用的设备由设备管理部门直接请购,新增设备(2000RMB以上由需求部门填写申请单并提交设备规格、性能要求、需求数量,提交于设备管理部门请购。一、设备管理部门根据申请部门的需求,在LOTUS NOTES中填写正式的“固定资产申请”必须经过设备管理部门的会签及财务部会签并给固定资产编码。二、会签完编码的请购单转交采购,由采购呈总经理核准后,进入询价,议价程序。三、生产设备的零配件的

8、请购,所有低于2000RMB(不包含2000RMB在LOTUS NOTES系统中部门业务的杂项请购中申请。第十一条、新设备到货后应组织有关人员开箱检查附件、文件、说明书、技术资料,是否与装箱单相符。要求新到设备的零部件必须齐全,严禁资料个人保管,必须统一存放在文管中心或设备管理部门设备档案柜保存。第十二条、新购置设备,设备管理部门和使用部门要按标准及有关规定建立设备验收交接手续,签字盖章认定。注:如需试用设备,试用周期不得超过15个工作日。试用设备进厂使用时必须经设备管理部门检查安全防护及性能,并做试用记录。第十三条、对压力容器等特殊设备的安装,必须选择有进过安检部门认证和上级主管部门认证的特

9、种设备安装资格证检查报告及合格证的安装施工队伍并制定安全应急预案,验收时,必须有安全部门的意见。第十四条、新设备安装前使用单位要组织施工人员学习设备有关技术资料,了解设备性能及安全要求。安装设备必须按规定标准进行,做到平、稳、正、全、牢和五不漏(油、水、气、电、风,保证安装质量。不符合安装标准的设备不准调试使用。设备安装施工,均应按有关施工规范执行并组织验收,对隐蔽工程必须在工程隐蔽前验收合格,做好记录。第十五条、新购置设备安装和调试,必须有专业工程师或机械技师和技术熟练经验丰富的技术工人及设备管理人员组成安装调试组,制造部及使用单位组织有关人员制订试运行方案和安全措施,并经有关部门审批,对设

10、备有关技术资料熟悉后,按设备安装调试技术要求和标准进行安装和调试。第十六条、在安装、调试中设备的技术问题,要有安装调试组做出的技术鉴定及技术措施,要求提出合理化建议并整理成资料交归口采购部门及时与厂家协商解决,需索赔的及时索赔,需现场服务的联系生产厂家来人解决出现的问题,以保调试工作的顺利进行。第十七条、设备安装调试合格30个工作日运行周期后由设备管理部门组织,制造部参与相关人员进行技术性能、各种资料验收,合格后方可投产使用,在保修期内出现质量问题提出索赔。第十八条、设备安装调试验收完毕,设备管理部门填写设备验收记录表并依据设备验收记录表在LOUTS NOTES中设备总览表登记设备资料、并进行

11、编号管理。安装调试单位应将竣工资料交给使用部门,存放在文管中心或设备管理部门设备档案柜保存。第十九条、新进设备安装调试后,投入使用要按设备性能和操作规程进行,操作设备人员,必须经技术培训考核合格后,持证操作,严禁无证人员操作设备第二十条、对无证操作设备人员,一经查出后按无证上岗处理,对发生的事故,要负经济损失责任,并追究领导责任。第二十一条、自制主要专业设备,应严格按照设计方案制造。设备制成后,设备管理部门组织相关人员按技术要求进行验收。第四章设备使用与维护管理制度第二十二条、根据本公司设备使用的实际需要,建立以岗位人员为基础,技术人员为关键,设备管理部门巡回点检为督促检查的三级管理网络。第二

12、十三条、生产设备由岗位操作人员负责,应建立健全定人定机制度。岗位操作人员坚持不离设备,设备有人管理,做到手勤、眼勤、耳灵,把本岗位的设备维护好,发现问题应及时解决或报告相关人员及时排除。第二十四条、技术人员或管理人员要掌握好设备的运行情况,检查各岗位工人对设备的点检及维护情况,随时掌握设备的运行情况,发现问题及时采取措施予以处理。第二十五条、设备管理部门有关人员对全生产工艺线上的在线设备进行巡回点检,不定期对主机设备进行巡回点检,以便掌握全线设备的运行情况,指导和监督工段,班组的设备巡回点检工作,以达到生产设备安全、高效运转。并做好巡回点检记录及问题处理记载,巡回记录要保存齐全。第二十六条、一

13、级保养,制造部根据设备检查记录表对设备进行日常点检、必要的整理、清扫等维护,保证设备外观整洁、美观。一级保养以1天为一个周期。第二十七条、二级保养,设备管理部门根据设备维修及保养规范定期对设备全面检查、维护保养,消除不良隐患,保证设备处在正常可使用状态。将维修保养内容记录于设备保养记录表、模具保养记录表和年度设备保养维修计划及执行情况表。二级保养以3个月一个周期。第二十八条、三级保养、设备运行一年或规定的运转台时,针对不同设备使用的状况,对设备进行解体检查修理,更换或修复易损坏,局部恢复精度,检查润滑系统情况,换油,电气系统检查、修理,并按精密点检或规定的保养内容及要求进行的一次计划保养,设备

14、的“三级保养”是巩固设备完好状态的主要保证。第二十九条、相关保养内容如下:一、设备一级保养和二级保养根据设备维修保养规范选择一些相关保养内容。A.设备标签无脱落,字迹清晰B.按扭开关指示灯工作正常.C.电线无老化破损.D.控制电器动作可靠.E.马达运转无异响,不发热.F.液(气压电磁阀动作可靠.G.发热部件工作正常.H.滤清器、散热片无污垢.I.操纵面板仪表压力表正常.J.气(油缸工作正常.K.系统无漏气、漏油、漏水.L.齿轮、减速器正常.M.导轨、滑块无间隙.N.轴承无异音、发热、震动.O.离合器无异音,工作可靠.P.油箱液位正常.Q.机架无开裂脱焊.R.轴类零件无弯曲变形.S.缓冲装置无变

15、形龟裂.T.安全罩或安全装置无损坏且齐全.U.传动皮带张紧力正常无老化V.螺栓、螺母无松动脱落.W.振动、嘈音不超标.X.润滑、给油状态良好.Y.附件齐全、固定良好.Z.机器6S达标二、模具保养内容如下。A清除型腔表面油垢,喷防锈油;B检查上下模板是否弯曲、变形、螺丝有无松动;C检查防错结构(定位梢、滑块、挡线板、推块、横梢等是否良好;D检查镶块(Logo、SR或OD等是否完好且镶嵌到位;E检查配件是否有损坏或缺少;F检查模腔有无压伤或磨损。第五章设备封存、报废管理制度第三十条、设备封存的定义:因生产任务不足等原因,设备停用半年及以上应进行封存,并做好记录,按类分清技术状况并登记造册,封存设备

16、要有明显的标志。第三十一条、设备封存前要进行一次全面维护,并采取防尘、防锈蚀、防潮措施,指定专人保管、定期检查和维护保养。第三十二条、所有封存或其他原因闲置2年以上不用的设备应积极进行处理,如有需要可报请有关部门协助处理。第三十三条、机械动力设备及仪器仪表凡符合下列条件之一者可申请报废更新:(1经多次大修,修后技术性能不能满足使用或工艺要求,无法保证产品质量的;(2设备破损不严重,但技术性能落后,效率太低,经济效果差的;(3经大修后虽能恢复技术性能,但大修费用超过原值60%;(4耗能超过原机标准60%,严重污染环境,危害人身安全与健康,进行改造又不经济的。(5设备启用超过使用年限(10年,零部

17、件磨损严重、原出厂厂家设备已改型,无配件可配设备,可申请报废。(6上级主管部门批示淘汰的设备。第三十四条、各单位报废设备填写报废申请单,必须在规定时间内上交指定地点,上交设备应保持完整无缺。第三十五条、因生产要求需长期停用的设备或技术改造替换下来的设备,不符合报废条件的,申请设备封存。第三十六条、处理报废设备,退公司资材部门和财务部门处理,并在LOTUS NOTES设备资料销除该设备档案。第六章关键、重要设备管理制度第三十七条、设备在工艺主流程上无备机或原值在5万元以上者,列为关键,重点设备管理。第三十八条、对关键、重点设备,在购置前应有充分的技术论证及可行性分析资料。第三十九条、对关键、重点

18、设备的安装、验收、试运,一定要按使用说明书及规定标准进行调试,通过试运及走合后方可投产使用,并制定出关键,重点设备的操作规程。第四十条、人力资源部负责对关键,重点设备的操作人员的培训工作,在组织培训后统一考试,合格者方可发证上机操作,必须达到“四懂、三会”,并要逐步做到一专多能。第四十一条、关键,重点设备的使用说明书,技术图纸,及档案材料等资料一律上交公司文管中心或设备管理部门设备档案柜保存。第四十二条、关键、重要设备在安装调试时,由有关部门组织技术专家和技师以及有经验的老工人对设备的安装调试进行检查,做到设备平、正、全、牢和“五不漏”,保证安装质量。第四十三条、关键、重点设备必须要按照设备原

19、厂商规定的方案,并不定期的监督使用情况,发现问题及时更换。第四十四条、对关键、重点设备用油要加强管理,必须做到“五定、三过滤、一沉淀”,实现密闭输送,密闭加注,做到用油对路,定期对油品的监测分析,做到按质换油。第四十五条、加强对关键,重点设备的监测工作,定期开展对现场使用设备的监测,早期发现问题及时解决,预防事故的发生,为设备修理提供信息,保证关键,重点设备的及时维修。第四十六条、关键、重点设备的技术改造及报废,要组织有技术专家参加的技术鉴定小组,对设备进行充分的论证和分析,确认符合设备改造报废条件的,方可向有关部门提出申请改造或报废。第四十七条、对关键,重点设备的事故管理,要按事故的性质严肃

20、处理,并做到原因不清不放过,责任者未经处理不放过,干部、群众未受教育不放过,没有防范措施不放过。第四十八条、积极的开展关键,重点设备竞赛活动,对设备出力大、效益好的关键,重点设备奖励额要高于一般设备。第七章设备技术资料、档案管理制度第四十九条、设备技术资料、技术档案是管好、用好、修好设备的依据,也是反映企业设备技术状况和设备经济效益的体现。因此,各单位要重视设备技术资料、档案材料的收集、整理,要加强这方面的管理工作。第五十条、基层单位设备管理部门在办完设备验收手续移交使用时,必须按照规定逐台统一编号,建立设备卡片和台帐;建立设备档案,要做到随机附件和技术资料齐全;进口设备的技术资料应及时全套翻

21、译入档;每年进行复查核实,做到帐帐相符,帐、物、卡相符。第五十一条、设备技术档案、设备管理记录包括:一、设备的技术档案:1、主要设备的技术标准、质量标准和图纸。2、设备购置、更新改造、设备修理档案、修理项目的论证报告,技术协议和合同。3、设备使用说明书、维修手册、配件目录、出厂合格证、装箱单等。4、设备验收记录。5、设备安装、调试和试运行记录。6、设备调拨、售出记录。7、设备事故记录、调查报告、处理结果。二、设备的管理记录:1、设备的运转(运行记录。2、设备运转(运行档案。3、设备状态监测记录。4、设备管理检查评比记录。5、设备管理活动记录。6、设备维修保养计划及相关记录。7、非标机械加工计划

22、及相关记录。三、要求建立和及时维护设备管理信息系统,定期审查汇总设备报表并进行分析,做到及时发现问题。主要包括:1、设备基础数据库。2、设备运转记录数据库。3、设备维修记录数据库。4、设备状态监测记录数据库。5、设备润滑检测及换油数据库。四、定期上报设备管理报表。1、主要设备经济技术指标季报和年报。2、主要设备技术状况年报。3、十五项总体指标年报。4、主要设备事故统计报表。第五十二条、基层单位要根据设备技术资料、档案材料的管理要求做好以下几项工作:1、要有一名专职或兼职的设备资料员,负责设备技术基础资料的收集整理工作。2、基层单位应建立的设备运行档案包括:(1动、静设备台帐和静密封点台帐(2主

23、要设备要建立设备技术档案和设备缺陷记录(3锅炉、压力容器、电梯、机动叉车档案:按国家劳动部颁发的压力容器安全技术检查规程建立。(4设备防腐档案:包括防腐工作记录和技术报告(5设备考核指标记录:包括设备完好率综合指标原始记录(6检修资料:包括检修规程,重大检修方案、设备检修试验与技术鉴定记录、大检修变更记录、各种检修计划、检修记录和设备检修验收记录等(7主要设备事故记录(8设备润滑、设备用水管理台帐3、设备资料员要经常深入班组,检查核实各项记录,及时纠正资料录取工作中存在的问题。4、每月定期向公司生产运行部上报设备管理报表,具体为:(1设备修理费用台帐(2设备运行统计报表(3设备故障统计台帐(4

24、设备备品备件库存及使用台帐第八章设备领用、外借管理制度第五十三条、制造部因生产需要领取设备时,应由组长或组长指定专人在设备管理部门领取,并在设备/模具/治具/刀片领用登记表上签字,方可领用.设备管理部门仓库管理员做“周统计”及“月统计”登记于LOTUS中设备配件管理明细表中,以便统一管理查阅。检具无检定合格证或超过检定有效期的专用检具,一律不准不得发放给使用部门使用。第五十四条、外协厂商因生产需要借用本公司设备和模治具、刀片时,应由经办人填写物品放行单,经制造部主管或指定人员核准后借取使用(必要时交由副总批准。同时借用人需厂商因生产需要借用本公司设备时,在LOTUS系统中填写资产外借管控流程表

25、,经相关部门的主管核准后,才可以借取使用。在制造部设备课设备/模具/治具/外单位借用申请表上签字,并保证我司设备不用于非环保产品。设备一经借出,其使用点检、保养及维修等工作均由协力厂商负责。一、借用设备、模具、治具,需填写设备模具治具外单位借用申请单。填写借用申请单时数量一栏请用大写数字填写,借用年限以一年为标准。一切涂改需涂改人员签名。二、设备、模具、治具,超出借用日期,外单位需重新填写借用申请单。申请单必须在借用日期到期前一个月内重新申请,超过使用日期未重新填写申请单本公司将收回借用设备、模具、治具。三、借用设备、模具、治具必须经过设备仓库管理员清点登记,(登记内容包括设备、模具、治具,编

26、号、规格、数量、产品料号、固定资产编号。仓库管理员在登记发放时确认好设备、模具、治具,编号、规格、数量、产品料号、固定资产编号、防护设施完好。四、借用所有设备、模具、治具、其中配套附带标配一套,如外单位需要额外增加,请自行购买,本公司会协助提供规格型号、或供应商联系方式。(附件标配一套:比如需借用设备脉冲焊接机(Htobar一台,附件哈巴头一个,焊接治具一套、CCD一套。五、借用设备模具时必须要由本公司设备相关组长与外协单位管理人员和外单位委派的技术员三人确认。外协单位的技术员必须对借用设备有了解与使用能力,如外单位委派人员对借用设备不了解,无使用能力本公司可拒绝借用,双方确认完成后在设备模治

27、具外单位借用申请单备注栏填写设备正常。六、设备、模具、治具在本厂验收确认完好后,设备、模具、治具在外单位接收离开本公司后,出现的一切问题,视为运输,使用时造成的。七、外协单位对本公司设备、模具、治具要进行日常点检,季度保养,并做好相应的文档记录。八、设备、模具、治具需要效验的必须在效验日期到期前七天送回本公司进行效验或填写借用申请单更换该效验设备同款设备。如到期未送回本公司,由本公司外单位管理部门协助追回该设备。九、设备、模具、治具,出现异常时,由借用单位负责维修,维修需要更换的配件必须和原配件一致。如借用单位无能力维修时,可与本公司联系进行远程协助。如远程协助解决不了,将该设备、模具、治具,

28、送回本公司进行诊断维修,借用单位需填写外协维修申请单。第一联设备课留存、第二联报修单位留存、第三联生管留存。十、维修设备模治具费用由生管部门负责在当月加工费用中扣除,第九章设备检、维修管理制度第五十五条、设备检、维修是保证设备正常运行的重要手段,是保证全公司正常生产的重要措施,按计划和检修规程实施检修是公司设备管理的一项重要任务。设备检修要严格遵守检修规程,尽量缩短检修时间,做到优质、高效、安全、文明检修。第五十六条、设备修理一般分为大修理、中修和小修:1、大修:设备的大修理是计划修理工作中工作量最大的一种修理。在大修时,要对被修理设备进行全部解体,修理基准件,修复或更换全部磨损件,同时修理、

29、修整电气部分以及外表翻新,从而全面消除设备修理前存在的缺陷,恢复设备原有的精度、性能和效率。2、中修:根据设备的技术状态,对设备精度、功能达不到工艺要求的某些项目按需要进行针对性修理。修理时一般要部分解体、修复或更换磨损机件。3、小修:设备的小修理是按定期维修规定的内容或针对日常点检和定期检查发现的问题,部分拆卸零部件进行检查、修整、更换或修复少量磨损件;同时通过检查、调整、紧固机件等技术手段,恢复设备使用性能。第五十七条、必须遵守财务制度,接受财务监督,严格控制各类修理费用及装置(系统停工检修费用的使用。设备年度修理、维护和检修所发生的费用,一般应控制在设备原值的5%10%之间。对运行平稳、

30、故障率低的设备可适当降低,但不能低于3%。第五十八条、设备修理工作应严格遵守修理规程,加强修理现场的管理,做到“两不见天,三不落地”。执行修理技术标准,缩短修理周期。第五十九条、检修施工规定1、装置停工检修前,检修工作要达到“六落实”。即:计划项目落实,图纸资料落实,物资落实,施工力量落实,施工机具落实,质量安全措施落实。2、在检修前一天将所需材料、配件运到检修现场。3、检修施工队伍来公司施工,需报公司制造部进行审批。第六十条、检修工程质量的检查验收,由设备管理部门组织基层单位对隐蔽项目或中间关键工序验收合格后方可继续进行,否则不许继续施工。第六十一条、检修设备前,检修维修人员必须签办好检修工

31、作票;开工前维修人员和生产操作人员要确认安全措施(包括切断电源、关好出入口阀门、泄压、吹扫等。第六十二条、设备检修要有检修记录。大修要有齐全的交工资料,包括:检修方案、检修记录、验收记录、试车和技术鉴定等。主要设备验收记录要有设备部门和使用部门二方以上签字。第六十三条、设备检修后,未经试运行不准启用;检修试车时,由生产单位、维修人员参加,达到要求后,双方在检修记录上签字认可后,方可交接。第六十四条、公司制造部将组织各单位质量验收小组对检修的质量进行检查,同时组织各单位编写大检修技术总结及审查主要设备鉴定报告。第六十五条、关于委外检修修理、加工,检修完成后,按设备验收制度进行验收。第十章设备的备

32、品备件管理制度第六十六条、为加强备品备件管理,应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度,理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任,以保证备品配件的及时供应并降低库存。第六十七条、材料计划表做为日常管理的主要依据,如无特殊说明,必须坚持设备的原始生产厂购置的原则,如有变更,要经公司主管领导批准。第六十八条、凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况,必须以书面形式提前报生产部,由生产部审查,主管领导审批后请购。第六十九条、配件到货后,由资材部门组织有关品保部门及专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到:材质明、图号准、不锈蚀、不损坏,帐、卡、物相符。第七十条、备品备件的

33、定额管理是备品备件工作的基础,它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据,必须认真做好,按既能保证设备的正常生产、维修使用,满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要,又不造成超储和积压的原则,编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次,新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。第七十一条、备品备件库存管理:备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续,入库备件要有产品合格证,对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单,库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。第七十二条对存放时间过长又无合格证的备件

34、,需经技术鉴定后方可发放,对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件,应及时认真处理。第七十三条、在做好配件管理的同时,要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养,对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则,查清原因,写出分析报告,妥善处理。第七十四条、要积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作,配件的修复要做到经济上合算,质量上有保证。第十一章模治具、刀片管理制度第七十五条、模治具。刀片申请,制造部量产的由设备管理部门请购,新增模治具、刀片有需求部门提交申请单,并提供规格,要求,尺寸,图纸,提交设备管理部门请购。到货后由资材供应部门组织有关品保部门及专业管理部门人员验收入库注:申

35、请请购流程参照设备采购和安装、调试、验收制度。一、新购模具:由各BU、研发等相关产品工程师确认验收的相关尺寸并提供试模材料。经对应模具工程师、产品工程师、QE一同确认、签字验收图纸,由模具工程师统一整理并发行。制造部模具工程师进行试模并确认模具结构、可操作性等其它是否OK并做记录,品保相关工程师进行样品的测量并做记录,制定FAI,CMK报告。BU、研发等工程师进行做最后结果确认并做记录。相关记录表单:试模报告表、产品尺寸检查表、设备/模具/治具/刀片验收单。以上试模报告表经相关部门负责人判定会签合格后,方可填写设备/模具/治具/刀片验收单,采购收到设备/模具/治具/刀片验收单,确认验收结论,合

36、格则可办理请款事宜,并由财务部编好固定资产编号,制造部将编号刻于模具上;如有不合格则知会采购部,由采购部向供应商提出更换或退货。二、新购治具:价值2000元以上的治具属于固定资产,治具由工程生技试做确认合格后,由设备课将评估检验的有关信息及意见详细记录于设备/模具/治具/刀片验收单,采购收到设备/模具/治具/刀片验收单,确认验收结论,合格则可办理请款事宜,并由申请部门向财务申请固定资产编号,将编号贴于设备上;否则,知会采购部,由采购部向供应商提出更换或退货。2000元以下的治具,执行Lotus中的治具交接验收流程。对于检具,需要同时将实物交给仪校室核实、登记、建帐,安排检定周期、建卡。并核发检

37、验合格证,帖于检具的表面。仪校室按专用检具图样所标注的制造尺寸公差、形状位置公差等进行精密测量,作好检测的原始记录,对检测报告负责。专用检具的检定周期不得超过半年,对使用频繁、精度高的专用量检具,由仪校室根据实际使用情况另订。三、新购刀片:首先由产品工程师提供刀片图纸,标注FAI及CMK测量点,并签字确认。新购刀片领用上来后,经刀片工程师经过装配试机,然后进行铆合制样,由刀片工程师进行制作金相分析,然后根据端子检验规范进行判定此刀片金相及相关的尺寸是否OK?如果OK,将金相图片及相关内外模尺寸报告上传到LOTUS上面,然后产品工程师,QE签核确认。相关记录表单:lotus刀片验收单。第七十六条

38、、模具、刀片使用次数每日由使用者统计记录于模具/刀片使用次数统计表,再由设备管理部门做月统计及年统计登记于使用次数汇总表中。模具、刀片领用时,并配带使用次数统计表,产品结单后,再由领用者把模具、刀片和次数统计表一起归还设备管理部门统一保管。第七十七条、模治具、刀片的维护、检修,参照设备维护、检修制度执行。第七十八条、模治具、刀片使用次数规定与报废一、模具正常使用次数为50万次,其超出使用次数,经设备判定OK,方可继续使用,如不能使用,由设备管理部门填写报废申请单。二、测试治具正常使用次数,分为以下几类,达到规定的使用次数后予以强制报废:1、D-SUB类:D-SUB,CEN,SCSI(焊接式等,

39、使用次数为5000次2、DC头类:DC PLUG,RCA,BNC,MINI DIN,耳机头等,使用次数为10000次3、牛角插座类:牛角插座(2.54,简牛(2.0,SCSI(压排式等,使用次数为10000次4、USB类:USB A/B TYPE,IEEE1394(6P等,使用次数为5000次5、MINI USB类:MINI USB,SLIM,IEEE1394(4P等,使用次数为3000次6、HSG类:PITCH为2.54mm(含以上的,使用次数为10000次PITCH为2.0mm(含以下的,使用次数为5000次7、WAFER类:PITCH为2.54mm(含以上的,使用次数为5000次PITC

40、H为2.0mm(含以下的,使用次数为4500次8、SAS类:MINI SAS26PIN,MINI SAS36PIN等SAS系列,使用次数为1500次DMS5960PIN,使用次数为2000次,DVI24+5,使用次数为3000次9、印字胶头:排线使用次数为30000次,HSG使用次数为8000次10.印字钢片使用次数为150000次11.铆压刀片使用次数为300000次12.DP、MINI DP使用次数为5000次13.SATA类:7PIN、15PIN、22PIN、32PIN等SATA系列使用次数为5000次14.HDMI、MINI HDMI使用次数为5000次15.车用线类:电测治具的探针使

41、用次数为50000次16、UV 灯管:使用寿命为2000H三、测试治具在使用过程中出现故障,应立即停止使用并更换,报废或待用的测试治具需交设备管理部门处理。四、刀片更换时间对照表:1、用来切线的美工刀片(属消耗品最多使用30000次;2、用来焊接的哈巴头(属消耗品最多使用2000H;五、超过磨损极限的专用量检具不准使用,由质量检测中心办理报废手续,并保管废件。第十二章相关程序文件第七十九条、相关程序文件:一、制程管制程序PRD-QP-0702二、采购管制程序MTD-QP-0601第十三章使用表单第八十条、使用表单:1、设备/模具/治具/刀片一览表PRD-QP-0703-012、设备/模具/治具

42、/刀片验收单PRD-QP-0703-023、设备/模具/治具履历表PRD-QP-0703-034、设备点检表PRD-QP-0703-045、设备/模具/治具/刀片领用登记表PRD-QP-0703-056、设备/模具/治具/外单位借用申请表PRD-QP-0703-067、年度设备保养维修计划及执行情况表PRD-QP-0703-078、模具保养记录表PRD-QP-0703-089、设备/模具/治具/刀片报废申请单PRD-QP-0703-0910、试模报告表PRD-QP-0703-1011、模具/刀片使用次数统计表PRD-QP-0703-1112、产品尺寸检查表PRD-QP-0703-12设备名称微

43、电脑切带机自动裁线机自动切线剥皮机热剥机脱皮机2000型端子机气动裁线机960端子机二合一端子机使用次数35000055000055000060000020000075000010000013、维修申请单PRD-QP-0703-1314、使用次数汇总表PRD-QP-0703-1415、设备保养记录表PRD-QP-0703-1516、设备检查记录表PRD-QP-0703-1617、CMK检测报告PRD-QP-0703-1718、刀片验收单(LOTUS表PRD-QP-0703-1819、设备、模治具、刀片维修记录表PRD-QP-0703-1920、设备、模治具、刀片预防保养调整表PRD-QP-0703-2021、配件安全库存表PRD-QP-0703-2122、设备配件领用统计表PRD-QP-0703-2223、外协维修申请单PRD-QP-0703-2324、量规仪器维修申请单PRD-QP-0703-24第八十一条、附件:1、设备/刀片盒标签和模治具卡附件一2、设备治具编号原则附件二3、模具编号原则附件三4、刀片编号原则附件四5、设备和模治具管理制度流程图附件五6、刀片管理制度流程图附件六7、外协单位维修申请流程图附件七第十四章附件附件一:设备/刀片盒标签和模治具卡:Bizlink设备模