样品送样确认及批量试用程序_16-0604

1、TCLTCL通讯设备通讯设备( (惠州惠州) )有限公司标准运营表有限公司标准运营表标 准 名标 准 编 号管 理 部 门 名制订、改正、废弃权制 定 日 期确 认 周 期样品送样确认及批量试用程序Q/DKF.2.D6.16采购开发部总经理2006年04月15日1年-回览-TCL通讯Q/DKF.2.D6.16目 录制定日期:2006.04.15版本: GPAGE: 2/9目目 录录顺 序内 容页 数标准运营表目 录改正履历书适用范围目 的责任与权限业 务 程 序引用/支持文件附表及关联格式154432445764321 附 则55样品送样确认及批量试用程序改正履历书改正履历书改正编号改正项目改

2、正内容改正日期管理部门承认TCL通讯Q/DKF.2.D6.16制定日期:2006.04.15版本: GPAGE: 3/9样品送样确认及批量试用程序1.目的 2.适用范围3.责任与权限 4.业务程序1. 目的 确保样品送样确认工作及批量试用工作按流程运作,认证新物料是否满足公司产品要求2. 适用范围 适用于公司产品生产使用物料的确认和批量试用3. 责任与权限3.1 采购开发部负责样品的CALL样、采购文件的分发，供应商的沟通工作3.2 工程技术部、质量管理部负责批量试作过程的质量跟踪3.3 质量管理部负责对样品的认证以及对批量试用结果进行总结、判断4. 业务程序4.1 样品CALL样 4.1.1

3、 采购开发工程师根据研发中心、工程技术部等相关部门的,相关采 购开发工程师将采购文件及时分发给供应商，并与供应商保持沟通4.2 样品认证4.2.1 新物料认证4.2.1.1 采购开发工程师收到供应商样品，填写，提交给CALL样部门： 研发中心或工程技术部工程师负责认证和确认样品是否合格4.2.1.2 由研发中心或工程技术部工程师在上出具测试结果： 1）一份提交给采购开发部,采购开发工程师传递给供应商；一份提交给质量管 理部，同时附上样品和资料 2）若不合格，则要求供应商重新制作样品，重新送样确认4.2.2 非新物料认证4.2.2.1 采购开发工程师按物料技术标准,选择具有质量和价格优势的供应商

4、，要求供应 商提供样品4.2.2.2 采购开发工程师收到供应商提供的样品，填写,经采购开发部 部长批准同意，将样品提交质量管理部认证4.2.2.3 质量管理部在出具测试结果: 1）一份提交给采购开发部,采购开发工程师传递给供应商 2）若不合格，则要求供应商重新制作样品，重新送样确认成案职 位姓 名审查职 位姓 名承认职 位姓 名 管理者 代表担当部长TCL通讯Q/DKF.2.D6.16池永光余斌叶艺文制定日期:2006.04.15版本: GPAGE: 4/9样品送样确认及批量试用程序4.业务程序 5.附则 6.引用/支持文件 7.附表及关联格式4.3 批量试用4.3.1 批量物料的采购：采购开

5、发负责样品确认合格并录入合同后，PMC负责小批量订料， 采购开发工程师负责发出及4.3.2 PMC根据生产具体情况，按排新物料上线试用，质量管理部、工程技术部和生产部负 责生产过程质量跟踪.4.3.3 工程技术部和质量管理部根据试用过程中的品质情况,填写并做出 合格与否判定,并提交给采购开发部处理： 1）根据情况试用1-3批合格即可转为正常采购 2）不合格，要求供应商改善后试用，三批试用不合格，则停用5.附则 此业务程序于2006年5月10日正式实施。6.引用/支持文件6.1 Q/DKF.2.D6.15 新供应商评定程序 6.2 Q/DKF.2.D4.38 物料认证程序 7.附表及关联格式7.

6、1 MP-LC-01 样品确认及批量试用流程FLOW CHART 7.2 D6.43 物料试用通知书7.3 D6.18 物料质量跟踪表7.4 D6.17 物料样品送检单TCL通讯Q/DKF.2.D6.16制定日期:2006.04.15版本: GPAGE: 5/9样品送样确认及批量试用程序TCL通讯Q/DKF.2.D6.16制定日期:2006.04.15版本: GPAGE: 6/9采采 购购 开开 发发 部部关联标准与样式关联标准与样式供供 应应 商商样品送检及结果反馈批量试用跟踪及结果反馈 提供样品 提供批量产品 问题点改善相相 关关 部部 门门样品认证批量试用结果反馈样品送样确认及批量试用业

7、务流程样品送样确认及批量试用业务流程MP-LC-01判定NG样品提交样品接收&送样样品验证结果接收&反馈供应商改善结果接收&反馈检测报告&签样OK提供批量试用生产使用跟踪判定批量采购OK供应商改善NGNG不合格淘汰发跟踪试用文附表1：样品确认及批量试用流程样品送样确认及批量试用程序TCL通讯Q/DKF.2.D6.16制定日期:2006.04.15版本: GPAGE: 7/9TCL 通讯设备（惠州）有限公司 物料试用通知书 编号:D6-43 贴装部,生产部,质量管理部,工程技术部： 现有 生产的物料，第 批： 名称： 规格： 数量： 经 IQC 测试合格，需上机试

8、用，请工程技术部技术人员作好质量跟踪记录，并将结果详细写在“物料质量跟踪表”上，并请领料员将这种物料的坏料留下来交质量管理部中试组主管。 建议在 机型使用，生产批号为： 请仓库发料给 线，车间生产时在线板上用色笔 (或用其它方式)做好记号以便下一工序生产时进一步跟踪,通知中试组主管，以便中试组人员跟踪材料使用情况和品质评估。 多谢合作！ 采购开发部 年 月 日 制表人: 批准: 跟踪人员: 以上人员跟踪生产情况及品质情况,及时反馈相关信息,做好总结. 附件2：物料试用通知书样品送样确认及批量试用程序TCL通讯Q/DKF.2.D6.16制定日期:2006.04.15版本: GPAGE: 8/9

9、TCLTCL 通讯设备通讯设备( (惠州惠州) )有限公司有限公司 物物 料料 质质 量量 跟跟 踪踪 表表 制表日期：2003.5. 编 号：D6：18 物料名称物料名称 试用编号试用编号 型号规格型号规格 分承包方分承包方 试用批次试用批次 数数 量量 生生 产产 过程情况过程情况 PE签名/日期： 部长签名： 中试组中试组 意意 见见 签名/日期： 部长签名： 相关部门相关部门 意意 见见 签名/日期： 主管经理主管经理 意意 见见 签名/日期： 备备 注注 附表3：物料质量跟踪表样品送样确认及批量试用程序TCL通讯Q/DKF.2.D6.16制定日期:2006.04.15版本: GPAGE: 9/9 TCL 通讯设备(惠州)有限公司 物 料 样 品 送 检 单 制表日期：2003