南宁市动物疫病预防控制中心

1、南宁市动物疫病预防控制中心2017年部门决算目 录第一部分：南宁市动物疫病预防控制中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市动物疫病预防控制中心部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市动物疫病预防控制中心2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017 年度政府性基

2、金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释第一部分：南宁市动物疫病预防控制中心概况一、主要职能中心主要承担实施动物疫病预防控制的事务性工作,开展动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁；负责动物疫情调查、监测、预警预报；承担动物疫病预防与控制的具体业务指导和科普宣传工作；承担动物产品质量安全监测的事务性和技术性工作。二、部门决算单位构成中心于2008年1月经市编办登记设立，根据市机构编制委员会关于印发南宁市动物疫病预防控制中心（南宁市动物产品质量安全监测中心）机构编制方案的通知（南编2013261号）定为相当副处

3、级事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，所需经费由市财政核发。中心事业编制数为35人，2017年末实有人数40人，其中在职在编人员35人，退休人员5人。第二部分：南宁市动物疫病预防控制中心2017年部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：南宁市动物疫病预防控制中心金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,007.26一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入32.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出323.71六、其他

4、收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出3547.109九、医疗卫生与计划生育支出3639.9710十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出39866.0813十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出4656.1120二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收

5、入合计231,009.26本年支出合计501,012.97用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余2540.01年末结转和结余5236.302653总计271,049.27总计541,049.27注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。3收入决算表公开02表部门：南宁市动物疫病预防控制中心金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1,009.261,007.260.002.000.000.000.00205教育支出3.713.710.000.000.000.0

6、00.0020508进修及培训3.713.710.000.000.000.000.002050803 培训支出3.713.710.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出47.1047.100.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休47.1047.100.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休2.562.560.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.1442.140.000.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出2.402.400.000

7、.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出39.9739.970.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗39.9739.970.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗23.1223.120.000.000.000.000.002101103 公务员医疗补助16.4916.490.000.000.000.000.002101199 其他行政事业单位医疗支出0.350.350.000.000.000.000.00213农林水支出862.38860.380.002.000.000.000.0021301农业862.38860.380.

8、002.000.000.000.002130104 事业运行439.55439.550.000.000.000.000.002130108 病虫害控制233.30233.300.000.000.000.000.002130109 农产品质量安全155.26155.260.000.000.000.000.002130199 其他农业支出34.2732.270.002.000.000.000.00221住房保障支出56.1156.110.000.000.000.000.0022102住房改革支出56.1156.110.000.000.000.000.002210201 住房公积金56.1156.1

9、10.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：南宁市动物疫病预防控制中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,012.97582.72430.250.000.000.00205教育支出3.710.003.710.000.000.0020508进修及培训3.710.003.710.000.000.002050803 培训支出3.710.003.710.000.000.00208社会保障和就业支出47.1047.100.000.000.000

10、.0020805行政事业单位离退休47.1047.100.000.000.000.002080502 事业单位离退休2.562.560.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.1442.140.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出2.402.400.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出39.9739.970.000.000.000.0021011行政事业单位医疗39.9739.970.000.000.000.002101102 事业单位医疗23.1223.120.000.000.000.002101

11、103 公务员医疗补助16.4916.490.000.000.000.002101199 其他行政事业单位医疗支出0.350.350.000.000.000.00213农林水支出866.08439.55426.540.000.000.0021301农业866.08439.55426.540.000.000.002130104 事业运行439.55439.550.000.000.000.002130108 病虫害控制233.300.00233.300.000.000.002130109 农产品质量安全154.220.00154.220.000.000.002130199 其他农业支出39.020

12、.0039.020.000.000.00221住房保障支出56.1156.110.000.000.000.0022102住房改革支出56.1156.110.000.000.000.002210201 住房公积金56.1156.110.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：南宁市动物疫病预防控制中心金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11,007.26一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二

13、、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出323.713.710.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出3547.1047.100.009九、医疗卫生与计划生育支出3639.9739.970.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出39859.33859.330.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源

14、勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出4656.1156.110.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计221,007.26本年支出合计491,006.221,006.220.00年初财政拨款结转和结余235.33年末财政拨款结转和结余506.376.370.00 一般公共预算财政拨

15、款245.3351 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计271,012.59总计541,012.591,012.590.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：南宁市动物疫病预防控制中心金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1,006.22582.72423.50205教育支出3.710.003.7120508进修及培训3.710.003.712050803 培训支出3.710.003.71208社会保障和就业支出47.1047.1

16、00.0020805行政事业单位离退休47.1047.100.002080502 事业单位离退休2.562.560.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.1442.140.002080599 其他行政事业单位离退休支出2.402.400.00210医疗卫生与计划生育支出39.9739.970.0021011行政事业单位医疗39.9739.970.002101102 事业单位医疗23.1223.120.002101103 公务员医疗补助16.4916.490.002101199 其他行政事业单位医疗支出0.350.350.00213农林水支出859.33439.55419.7

17、921301农业859.33439.55419.792130104 事业运行439.55439.550.002130108 病虫害控制233.300.00233.302130109 农产品质量安全154.220.00154.222130199 其他农业支出32.270.0032.27221住房保障支出56.1156.110.0022102住房改革支出56.1156.110.002210201 住房公积金56.1156.110.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。15一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：南宁市动物疫病预防控制中心金额单位：万元人员经费公用经费经济

18、分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出439.67302商品和服务支出37.04310其他资本性支出0.0030101 基本工资127.6130201 办公费4.5831001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴0.0030202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费2.4430204 手续费0.2131005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.1731006 大型修缮0.

19、0030107 绩效工资266.4430206 电费0.7931007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费42.1430207 邮电费1.6631008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出1.0430209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助106.0130211 差旅费5.1731011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费2

20、.5630213 维修(护)费1.4831013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金4.8030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.3731099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.40304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费39.9730218 专用材料费3.1530401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.00

21、30309 奖励金0.0530225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金56.1130227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费4.1130701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费2.3130707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费1.42399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.09399

22、06 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出2.5230240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出11.13人员经费合计545.68公用经费合计37.04注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：南宁市动物疫病预防控制中心金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011123.600.002.100.002.101.501.

23、820.001.420.001.420.40注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：南宁市动物疫病预防控制中心金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：南宁市动物疫病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：南宁市动物疫病预防控制中心2017年度部门决算情况说明一、2017年

24、度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入1049.27万元。其中本年收入1009.26万元，较2016年度决算数增加361.49万元，增长55.80%。收入具体情况如下： 1.财政拨款收入1007.26万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加392.89万元，增长63.95 %，主要原因是收到2017年自治区农业专项转移支付病虫害及动物疫病防控专项项目资金79万元；收到2017年自治区农业专项转移支付农产品质量安全监管与体系建设项目资金33万元；为做好禽流感疫情监测工作，经主管部门向市财政、市政府申请，财政部门从市本级预备费中调剂147万元用于我单位实验室添置

25、检测设备等。2. 事业收入2万元，为市科技局拨入的“三区”人才补助经费，用于选派的“科技特派员”下乡扶贫经费。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余40.01万元，为以前年度支出

26、预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）本部门2017年度总支出1049.27万元。其中本年支出1012.97万元, 较2016年度决算数增加389.73万元，增长62.53%。支出具体情况如下：1.教育支出（类） 3.71 万元，主要用于对本单位防疫技术骨干和兽医实验室技术骨干力量进行技术更新培训。较2016年度决算数减少1.29万元，下降34.77%，主要原因为本年上级主管部门已组织多次业务培训，故市本级培训相应减少。2.医疗卫生与计划生育支出（类） 39.97万元，主要用于在职职

27、工和退休人员医疗补助。较2016年度决算数增加13.99万元，增长53.85%，主要原因为补缴2010-2012年基本医疗保险费。3.农林水支出（类）866.08万元，主要用于动物疫病防控、动物产品质量安全监测等职责范围内的专项业务支出较2016年度决算数增加324.8万元，增长60%，主要原因为收到2017年自治区农业专项转移支付病虫害及动物疫病防控专项项目资金79万元；收到2017年自治区农业专项转移支付农产品质量安全监管与体系建设项目资金33万元；为做好禽流感疫情监测工作，经主管部门向市财政、市政府申请，财政部门从市本级预备费中调剂147万元用于我单位实验室添置检测设备等形成的相应支出。

28、4社会保障和就业（类）47.10万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加16.41万元，增长53.47%，主要原因为补缴2010-2012年基本养老保险费等。5住房保障支出（类）56.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加35.83万元，增长176.68%，主要原因为补缴2010-2012年住房公积金及因发放2016年及2017年上半年基准线外绩效增量而补缴的住房公积金。6结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得

29、税等。7年末结转和结余36.30万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况南宁市动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算支出 1006.22万元，较2016年度决算数增加397.17万元，增长65.21%。其中：基本支出 582.72万元，项目支出423.50 万元。南宁市动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算支出年初预算为595.21万元，支出决算为1006.22万元，完成年初预算的169.05%

30、，预决算差异主要是因为收到2017年自治区农业专项转移支付病虫害及动物疫病防控专项项目资金79万元；收到2017年自治区农业专项转移支付农产品质量安全监管与体系建设项目资金33万元；为做好禽流感疫情监测工作，经主管部门向市财政、市政府申请，财政部门从市本级预备费中调剂147万元用于我单位实验室添置检测设备等形成相应支出。一般公共预算支出主要用于：（一）教育支出（类）培训支出（项）3.71万元，主要用于对本单位防疫技术骨干和兽医实验室技术骨干力量进行技术更新培训。（二）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）47.10万元，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方

31、面的支出。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）1.事业单位医疗（项）23.13 万元，主要用于在职职工基本医疗保险费；2.公务员医疗补助（项）16.49 万元，主要用于在职职工和离退休人员医疗补助。3.其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于在职职工和离退休人员大病医疗统筹。（四）农林水支出（类）1.事业运行（项）439.55万元，主要用于保障本单位正常运转的各项基本支出；2.病虫害控制（项）233.30万元，主要用于畜禽强制免疫效果评估、动物疫病预防与控制等项目支出；3.农产品质量安全（项）154.22万元，主要用于农产品质量安全监管与体系建设、疫苗冷链运转维护、兽医实验室认证等项目支出

32、；4.其他农业支出（项）32.27万元，主要用业务公用设备采购。（五）住房保障支出住房公积金（项）56.11万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出582.72万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出439.67万元，完成年初预算的138.92%，预决算差异主要是因为本年发放2016年及2017年上半年基准线外绩效增量。（二）商品和服务支出37.04万元，完成年初预算的77.49%，预决算差异主要是因为节约公用经费支出。该部分支出主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、维

33、修（护）费等。四、2017年度政府性基金支出决算情况南宁市动物疫病预防控制中心2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.42万元；公务接待费支出决算0.40万元。具体情况如下：（一）本年因公出国（境）支出0万元。与上年支出决算数对比，减少2.01万元，原因为本年度未安排因公出国（境）。（二）公务用车购置及运行费支出1.42万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.42万

34、元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展样品采集、动物疫情处置等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南宁市动物疫病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.42万元，平均每辆1.42万元。与上年支出决算数对比，减少0.43万元，下降23.40%。原因现有车辆车况较差，用车减少。（三）公务接待费支出0.40万元,国内公务接待批次5次，人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。与上年支出决算数对比，减少0.05万元，下降10.60%。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额315.07万元，其中：政府采购货物支出315.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额315.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额