工程项目招标自查自纠报告

1、工程项目招标自查自纠报告Document numberPBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998Xxxx公司2010、2011年工程建设项目招标管理自查自纠报告8月份，xxxx按照集团公司2011R69号关于开展工程建设项目 招标管理自查自纠工作的通知的文件精神，对2010年、2011年工程 建设项目招标管理情况进行了严格自查，现将自查情况汇报如下：一、自查情况简述自查部门：此次自查工作由经营副总主持，企管部组织、财务部、 纪委办、项目单位参加。自查内容：此次自查的内容主要有：（1）招标管理和监督制度的 建设情况是否齐全、规范；（2）招标程序是否合规；（3）是否存在未 核准先招标

2、、未批招标计划先招标的情况；（4）是否存在中标单位资 质不符合工程项目建设要求的情况；（5）是否存在规避招标、虚假招 标、围标串标、评标不公、监管不力等情况；（6）评标办法是否科 学、规范、合理；（7）招、投标资料及评标报告是否齐全、合规、并 做到及时归档；（8）是否存在中标价严重超概算的情况；（9）是否存 在超出公司权限进行招标。自查日期：2011年8月12日一2011年8月20日；二、2010、2011年合同签订及履行情况。2010、2011年公司共签订工程类合同20份，合同总金额万元；其 中：有9个项目由集团公司组织招标，详见附表一对于公司内较小的土建、修缮等零星工程则由公司与外来施工单

3、位 签订年度合同，合同价款按照河南省建设工程工程量清单综合单价 的标准计取95%,不取费进行结算。2010、2011年公司工程项目招议标 及合同履行情况较好，未出现不合规和纠纷事件，各个项目的招标及合 同签订等手续规范，材料齐全。三、规范招标工作的保障体系建设情况。2010、2011年公司依据中华人民共和国合同法、集团公司物 资招议标及合同审批管理办法、工程招标管理办法等法律、规 章、制度修订下发了合同管理办法、招标管理办法，严格合同 准备阶段调研制度、严格合同会签制度、严格合同履行跟踪管理制度、 严格合同专人负责管理制度。并根据集团公司关于规范法务工作的通 知的文件精神，结合本公司实际，修订

4、完善了合同纠纷预警机制实 施方案。建立了招标领导小组、合同纠纷预警领导小组，明确了招标 领导小组和职责。为各项工程招标的规范化提供了制度保证。四、为规避法律风险采取的防范措施。在招标、签订合同和履行过程中，为有效规避风险，主要采取了以 下措施：1、针对“合同主体不适格法律风险二在合同准备阶段，严格审查对 方的主体资格、资信等级及履约能力。合同单位必须具备经过年检的营 业执照、资质证书、安全许可证和法人授权委托书等证件。项目单位负 责审查对方的资质证书和安全许可证等证件，合同洽谈单位负责审查对 方单位的营业执照和法人授权委托书等材料。代理人洽谈合同的，要求 对方提供法人代表授权委托书或所在单位开

5、具的介绍信，并严格审查； 对于对方主体资格不符合规定的单位不予其洽谈和签订合同。2、针对“合同文本不明确法律风险,严格合同会签制度。合同文本 起草后，工作人员将电子版发送至项目单位、财务、纪委、分管领导预 审，并打印出纸质版分别经项目单位、财务、纪委、分管领导、总经理 会签，会签无异议后方可加盖合同专用章。会签制度的实施对于合同文 本不合理、不严密、不完整、不明确、表述不当、违反国家法律法规或 国家产业政策的条款，能够及时予以预警和纠正。3、针对“签署行为不当法律风险二严格按照集团公司物资招议标 及合同审批管理办法和工程招标管理办法的文件要求签署各项合 同；指定一名副总负责合同专用章的管理.明

6、确会签后加盖印章的流 程，杜绝印章管理不当造成的法律风险；同时在合同各页码之间加盖骑 缝章,防止合同签署后被篡改。4、针对证据意识缺乏，证据保全不力法律风险”，公司指定专人负 责合同的日常管理工作，对合同策划、调查、初步确定准合同对象、谈 判、拟定合同文本、审核、正式签署、分送相关部门、履行、变更或转 让、终止、纠纷处理、归档保管的整个合同管理过程的各种文件和资料 严格注意保全和收集。对事实的认可、数量的确认、单价的核准、金额 的确定的材料同合同一起严格予以归档保存。5、针对“债权债务清理不及时法律风险二严格合同履行结束后付款 制度，同时，对合同履行情况进行跟踪管理，对于各种债权和债务严格 按

7、照合同文本的约定予以清理，对于出现债权不能得以实现的，严格在 法律保护期限内予以主张。6、针对“其他法律风险二合同签订严格按照集团公司财务部门要 求，采用对方履行结束后付款的方式，防范对方履行不力或丧失履行能 力带来的法律风险，对于给我方带来经济损失的，及时在法律保护的期 限内主张权利；已签订的合同原则上不予变更，确需变更的，明确合同 变更的相关负责人，并向其报告，变更合同视为新合同，履行合同管理 的一切程序；采取指定专人负责合同的日常保管，明确合同借阅的审批 程序，防范合同泄密风险。五、工程招标管理过程中存在问题及改进措施。我公司在合同准备、合同签署、合同履行和履行后管理过程中，由 于部分工程项目工期紧，招标准备工作时间短，导致对合同主体资格的 审查、市场调研工作不够精细，降低了我方在合同谈判过程