TS16949表格大全

1、不合格报告受审部门审核员：不合格报告编号：审 核 日 期：不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文）不符合条款号：其 它：严重程度严重一般不合格原因分析（参加分析人员： ）不合格的处置方案：（预计完成日期： 负责人： ）对应原拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期： ）责任部门确认批 准： 年 月 日纠正措施实际完成情况：（部门负责人签字： 日期： ）跟踪验证结论原因分析是否正确：验证人签字：日期：处置是否有效：纠正措施是否有效：不合格品评审表产品名称型号规格数量分承包方/生产部门申请部门/人技术要求实际情况不合格原因填写人： 年 月 日技术部门意见负责人

2、： 年 月 日处理意见品质部负责人： 年 月 日仲裁意见负责人： 年 月 日评审结论让步接收返修返工报废拒收降级改作它用不合格项分布情况一览表BD17.05部 门要素QS9000合计4.1/014.2/02/094.3/074.4/084.5/104.6/114.7/124.8/134.9/14/134.10/154.11/164.12/134.13/174.14/184.15/194.16/204.17/034.18/04编制: 日期:产品安全特性一览表BD22.01序号顾 客 名 称特 殊 特 性 级 别控 制 符 号1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

3、16.17.编 制： 审 核： 批 准：产品运费一览表客 户 名 称到 达 地 点运输方式及运费 单位：元/件记 录 人汽 车火 车托 运其 他返工/返修品加工单车间： 工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因检验后不合格数类型及数量返工品回 用 品质 废料 废检验后合格数自检全检自检全检自检全检库管员： 日期： 检验员： 日期：返工/返修品加工单车间： 工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因检验后不合格数类型及数量返工品回 用 品质 废料 废检验后合格数自检全检自检全检自检全检库管员： 日期： 检验员： 日期：工程标准/规范/产品图纸评审记录表

4、BD.05.08收到日期收到人编号收到文件信息(文件名称、编号、版本、提供方等)：评审结论：评审负责人：小组成员： 日 期：审批意见： 批准人： 日 期：备 注：顾客提供产品不合格通知单BD07.02顾客单位产品名称入厂时间合同号合同签订部门不合格记录检验员年 月 日 品质部门意见负责人:年 月 日生产部门意见:负责人:年 月 日处理结果销售部门负责人:年 月 日顾客提供产品清单BD07.01销 售 部 门物 管 部 门质 检 部 门备 注序号名称编号应到数量接收人包装状态实收数量验收人日期验收状态验收人日期中国3000万经理人首选培训网站 计划调整通知单产品名称及规格型号单位原计划现计划时间

5、要求质量要求调整原因备 注批准： 制表人： 日期： 注： 计划调整通知单产品名称及规格型号单位原计划现计划时间要求质量要求调整原因备 注批准： 制表人： 日期： 注：库 存 情 况 报 表名称/规格型号单位数量名称/规格型号单位数量名称/规格型号单位数量 制表人： 年 月 日提 货 单 提货时间： 年 月 日 BD15.02 收货单位详细地址交货方式联系人联系电话规 格 型 号发货数量单 价金 额发货总金额回 笼 金 额顾客欠款财务确认销售经办人内勤核实部门主管销售部经理厂长托 运 凭 单 托运日期： 年 月 日 BD15.01托运线路至承运方单位名称托运方单位名称地 址地址电 话电话托运人物

6、 品 名 称重量（kg）件 数托运费备 注（承运方盖章及经手人签字）收货名址收货单位地址电话收货人注：一式三联，一联托运人自存，二联承运方，三联销售部门内勤。托 运 凭 单托运线路至承运方单位名称托运方单位名称地 址地址电 话电话托运人物 品 名 称重量（kg）件 数托运费备 注（承运方盖章及经手人签字）收货名址收货单位地址电话收货人 托运日期： 年 月 日 BD15.01注：一式三联，一联托运人自存，二联承运方，三联销售部门内勤。文件发放审批、发放登记表 BD05.01文 件 编 号 / 名 称收文部门收文人份数收文部门收文人份数收文部门收文人份数发文审批： 日期： 发文人： 日期： 文件发

7、放审批、发放登记表 BD05.01文 件 编 号 / 名 称收文部门收文人份数收文部门收文人份数收文部门收文人份数发文审批： 日期： 发文人： 日期：有 效 文 件 清 单 BD05.06序号文 件 名 称文 件 编 号版次生效日期文 件批准人份数备注编 制 人： 审核人： 年 月 日月份生产计划表BD15.05 产品名称和型号计划产量上 旬中 旬下 旬备 注合 计编制： 审核： 批准： 日期： 月份销售计划 BD15.05 名称型号及级别单位计划数量发 货 时 间备 注日期日期日期日期日期日期制表： 审核： 批准： 年 月 日 月份销售记录表BD05.04客 户 名 称通知日期型号及级别单位

8、要求数量要 求 交 货 日 期日期日期日期日期日期日期制表： 日期： 年 月 日 质量记录控制一览表 BD16.01序号质量记录名称编 号保 存 期保存地点使用部门14编 制 人： 审 核： 年 月 日质量信息反馈单BD14.01信息反馈部门信息反馈时间编 号信息接收部门信息接收时间信息内容及要求反馈人：主管部门意见：负 责 人： 年 月 日原因分析及措施和处理意见：负 责 人： 年 月 日批准人意见签 字： 年 月 日处置措施及纠正措施实际完成情况：（填写完成的内容及日期）跟踪验证结论验证人：日 期：作废文件销毁、收回和保存记录 BD05.07 文件名称及编号份 数收回时间经办人证明人部门/

9、人备注收回销毁保存 废 品 入 库 单 年 月 日 BD13.01 名 称 型 号检验前最后工序责任者数 量报 废 原 因所在部门： 检验员： 废 品 入 库 单 年 月 日 BD13.01 名 称 型 号检验前最后工序责任者数 量报 废 原 因所在部门： 检验员： 废 品 入 库 单 年 月 日 BD13.01 名 称 型 号检验前最后工序责任者数 量报 废 原 因所在部门： 检验员： 废 品 入 库 单 年 月 日 BD13.01 名 称 型 号检验前最后工序责任者数 量报 废 原 因所在部门： 检验员： 采 购 计 划 调 整 单BD06.04物资名称单位原计划现计划供货时间质量要求备注

10、签批： 生产部门（章） 年 月 日 采 购 计 划 调 整 单BD06.04物资名称单位原计划现计划供货时间质量要求备注签批： 生产部门（章） 年 月 日采 购 申 请 单BD06.01名称及规格型号单位采购数量用 途要求到货日期备 注申请人： 审批： 年 月 日采 购 申 请 单BD06.01名称及规格型号单位采购数量用 途要求到货日期备 注申请人： 审批： 年 月 日产品抽检记录 操作工: 检验员: 日期: BD10.07工 序产品型号总 数抽检数回 用废 品返 工结 论产品抽检记录 操作工: 检验员: 日期: BD10.07工 序产品型号总 数抽检数回 用废 品返 工结 论成品验收报告单

11、 BD10.01 型 号数 量抽检数供货单位检验项目技术要求实测值结 论检验员日期成品验收报告单 BD10.01 型 号数 量抽检数供货单位检验项目技术要求实测值结 论检验员日期持续改进项目一览表BD02.19序号项 目 内 容项 目 目 标主要负责人完成期限实际完成日期目标完成情况备 注编制： 批准： 年 月 日工 序 流 转 卡BD08.01产品代号: 工 序: 数 量: 操 作 者: 检 验 员: 批 号： 年 月 日工 序 流 转 卡BD08.01产品代号: 工 序: 数 量: 操 作 者: 检 验 员: 批 号： 年 月 日工装、模具报废申请单BD02 .23序号名 称型 号图号/规

12、格数量报废时间备 注1234567891011121314申报人： 检验员： 批准：工装、模具检验/维修记录TBD02.22序号名 称型 号图号/规格维修员检验员结论日 期合同评审记录表BD03.02客户名称合同编号合同要求：特殊特性要求（顾客要求）：销售部门意见：签 字： 年 月 日技术部门意见：签 字： 年 月 日生产部门意见：签 字： 年 月 日品质部门意见：签 字： 年 月 日评审结论：评审负责人签字： 年 月 日技术文件更改通知单BD05.04技术文件更改提出部门/人图号或文件编号更改内容：技术部门意见：技术部门负责人：年 月 日生产部意见：生产部（签字）：年 月 日进货物资检验报告

13、单BD10.02供应单位送检日期年 月 日物资名称规格型号检验标准送 检 数抽 检 数结 论检验情况：审 核检验员签章检验日期进货物资检验报告单BD10.02供应单位送检日期年 月 日物资名称规格型号检验标准送 检 数抽 检 数结 论检验情况：审 核检验员签章检验日期库存物资检查记录表BD/15.07物资名称规格型号单位数量入库时间贮存期限有无异常处理意见备注 记录人： 日期： 年 月 日 年度设备大修计划年 月 日 BD09.12 月份名 称型 号编号工 时备 注机械电器制表： 审核： 批准：批量生产条件确认和管理者支持 BD02.11 序号生产要素批量认可项目确认记录行动说明是否1具有最新

14、更改状态的规范、图纸、标准2质量管理计划3有资格的人员4定置规定5确定的工艺流程、工艺技术、生产环境6已经过认可的设备、专用工装7设备维护保养指导书8具备要求的检测器具（包括能力证明）9经认可的分承包方10经过认可的材料/分供方产品11检验指导书及作业指导书12过程能力暂时的最终的13产品质量检验验收准则性能特性14批量认可样品及报告几何尺寸材料性能外观15生产认可暂时的最终的认定 （小组成员/职务/日期） 技术部负责人： 年 月 日 厂长： 年 月 日 月份设备故障停机率统计表 故障停机率: 车间： 日 期应开台时实开台时停机台时停 机 原 因记录人1a机械故障 b电器故障.c液压故障 d水

15、、电、气2345678910111213141516171819202122232425262728293031合计 制表： 车间主任： 年 月 日说明：1.停机率(停机总台时 / 应开机总台时 )×100%2.应开台时应开台数× 16 (小时 )3.停机原因一览用 “ ”的方法进行记录3.每个车间必须在次月 3日前将此表报送设备管理部门。设备开箱验收单 BD09.06设备名称设备型号制造厂进厂日期运输方式出厂编号验 收 内 容项 目完好与否应收件数实收件数项目完好与否应收件数实收件数外包装主机装箱单辅机说明书附机技术文件备件整体外观工具验收结论验收人员（签字）使用部门（签

16、字）：设备部门（签字）：设 备 移 交 单BD09.07设备名称设备型号出厂编号制 造 厂验收结论设备编号移交部门：年 月 日接受部门：年 月 日设备部门：签 名： 年 月 日员工满意度调查表 填表日期 年 月 日 BD01.06部门填表人文化程度性别年龄进厂时间年 月工 作 岗 位项目序号调 查 内 容评 分 标 准 及 评 分非常满意10分满意8分较满意6分不太满意4分很不满意 0分得分（一）培训与发展01公司的质量方针、目标。02公司的发展战略（年度计划、五年计划）。03公司的规章制度（体系文件、操作规范等）。04公司进行的各类教育培训。（二）工作环境05工作安全感（工作环境、工作稳定性）。06上下级关系、同事之间关系。07工作积极性。08本岗位工作量、工作难易程度。09个人在公司发展情况（公平晋升机会）。10合作与团队精神。11受尊重程度。12个人能力的发挥。（三）交流与信息13合理化建议开展情况。14信息（文件、纪要）上传下达及时性、准确性情况。15员工大会、各级干部会议、部门会议效果。16信息传递渠道畅通情况。（四）奖惩与福利17公司奖励制度。18公司奖励执行情况（公平、公正及合理性）。19公司处罚制度。20公司处罚执行情况（公平、公正及合理性）。21劳动保护（如服装、袖套、手套、围裙等）22福利待遇