管理者代表内审表

1、AS9100C内部质量管理体系审核检查表审核员：接待人：QR-XX-033-A-过程名称M3内部质量审核部门管理者代表过程绩效指标1、问题改善完成率之90%；AS条款8.2.2输入（I）/输出（0）顾客要求，顾客满意度实施结果，质量管理体系的 变更，重大投诉和质量事故，法律法规要求及变更/ 体系、产品、过程审核报告，纠正措施适用的质 量管理体 系文件内部审核控制程序检查 方式1 .组织是否按已计划的时间间隔进行内部体系审核？是否对审核方案进行计戈IJ?（查：年度审核 计关IJ,审核工作表，审核实施计划，质量体系内部审核检查表，会议签到表等）2 .是否定义审核的准则、范围、频率和方法？（查：审核

2、实施计划，内部体系审核程序）3 .为确保审核的客观性和公正性，审核是否安排与被审核工作无关的人员执行？（查：审核实施 计划）4 .是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求？ （查：内部体系审核程序）5 .问题发生部门是否确保及时采取行动措施，以消除所发现的不合格及其原因？（查：内审发现 问题的关闭时间，不合格项和纠正表等）检查 记录客观证据评价1 .计划的时间间隔进行内部体系审核，对审核方案进行计划，己对本次审核进行规划。2 .审核实施计划，内部体系审核程序中有明确的规定。3 .是，在审核实施计划中有明确的规定。4 .是。已建立文件化的程序，来规定审核计

3、划和实施、以及对报告结果和维持记录的 职责和要求5 .正在进行第一次审核。过程名称M3内部质量审核部门管理者代表过程绩效指标1、问题改善完成率290%；AS条款8.2.2输入（I）/输出（0）顾客要求，顾客满意度实施结果，质量管理体系的 变更，重大投诉和质量事故，法律法规要求及变更/ 体系、产品、过程审核报告，纠正措施适用的质 量管理体 系文件内部审核控制程序检查 方式6 .内部审核跟踪活动是否包括对所采取措施的验证和验证结果的报告？（查不合格项和纠正表等）7 .内部审核员是否具有审核本技术规范要求的资格？（查内审员培训资料，内审员资格证书等）8 .体系审核执行的依据是否充足？（如AS9100

4、要求、相关手册、质量体系文件，适用的法律法 规要求，顾客的特殊要求等资料）。审核的实施记录是否完整、清晰？（查审核检查表）检查 记录客观证据评价6,正在进行第一次审核7 .二名内审员得到培训，所有的内部审核员均经过正规的培训，考试合格后上岗。8 .体系审核的依据是AS9100要求、相关手册、质量体系文件、顾客的特殊要求等资 料。体系审核执行的依据充分。过程名称S8.2数据分析和持续改进部门管理者代表过程绩效指标1 .重大改善项次之2项/年；2 .改善项次完成率100%AS条款8.1. 8.4、8.5.1输入（I）/输出（0）经营计划（含质量目标）完成情况：合理化建议； 顾客建议（要求）：公司持

5、续发展要求等/数据分析 报告：持续改进计划（报告）；合理化改善报告适用的质 量管理体 系文件数据分析控制程序、 持续改进控制程序检查 方式1 .是否确定、收集和分析适当的数据，以证实品质管理系统的适宜性和有效性，并评价在何处可 以持续改进品质管理系统的有效性？（查过程衡量指标，内部质量审核报告，过程能力数据，产品 检验记录等）2 .公司的数据分析是否包括来自监控和测量的结果，以及其他相关来源所产生的资料？（查各类 数据分析报告，过程衡量指标检查记录）3 .组织的数据分析是否能反映有关以下方面的资讯：a）顾客满意度？b）与产品要求的符合性c）过程和产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会？d）

6、供应商？（查数据分析报告，过程衡量指标检查记录，纠正/预防/改进措施的记录）检查 记录客观证据评价1 .已确定每一过程适用的统计工具，在数据分析与持续改进程序中确定。2 .因目前产量较少，数据较少，分析尚不充分，需加强。3 .数据分析反映了顾客满意度、产品要求的符合性、过程和产品的特性及其趋势，包 括采取预防措施的机会，供应商。过程名称S8.2数据分析和持续改进部门管理者代表过程绩效指标改善项次完成率100%AS条款8.1. 8.4、8.5.1输入（I）/输出（0）经营计划（含质量目标）完成情况：合理化建议； 顾客建议（要求）：公司持续发展要求等/数据分析 报告：持续改进计划（报告）；合理化改

7、善报告适用的质 量管理体 系文件数据分析控制程序、持续 改进控制程序检查 方式4 .是否透过质量方针、质量目标、内/外审的审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理审查 的利用，以持续改进质量管理系统的有效性？（查持续改进的案例记录）5 .是否定义了持续改进的过程？（查质量手册，持续改进程序文件）6 .本过程衡量指标是否监视？检查 记录客观证据评价4 .持续改进计划的制定的主要是依据是质量目标和审核结果。5 .持续改进控制程序和质量手册对持续改进的过程作了明确的定义。6 .本过程衡量指标已监控。过程名称S8.1纠正和预防措施部门管理者代表过程绩效指标问题反馈实施率100%AS条款852、8.5

8、.3输入（I）/输出（0）市场信息和反馈、审核结果报告、顾客抱怨、管理 评审、FMEA/纠止预防措施报告，8D报告，FMEAs 更新适用的质 量管理体 系文件纠正措施控制程序； 预防措施控制程序检查 方式1 .是否编制文件化的程序，以规定以下方面的要求：a）审查不合格（包括顾客抱怨）？b）确认不合格的原因？c）评价为确保不合格不再发生的措施需求？d）确认并实施所需的措施？e）记录所采取措施的结果f）审查所采取的纠正措施？（查纠正措施控制程序）2 .是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生？（各类纠正/预防措施报告（包括 由客户抱怨/审核：经营计划、质量目标监视：管理评审；内部质量审

9、核：数据分析识别的较大的 异常；产品检验批退时等方面产生的不合格问题），质量问题解决计划，8D报告）3 .纠正措施是否与所遭遇到不合格的影响程度相称？（查纠正/预防措施报告，8D报告）检查 记录客观证据评价1 .程序文件规定了不合格品控制和采取纠正措施。2 .用8D报告的形式对外部存在不合格原因进行分析，对内部质量有较大异常时进行 分析，并采取了纠正措施进行跟踪检查。3 .纠正措施与不合格的影响程度相称。过程名称S8.1纠正和预防措施部门管理者代表过程绩效指标问题反馈实施率100%AS条款852、8.5.3输入（I）/输出（0）市场信息和反馈、审核结果报告、顾客抱怨、管理 评审、FMEA/纠止

10、预防措施报告，8D报告，FMEAs 更新适用的质 量管理体 系文件纠正措施控制程序； 预防措施控制程序检查 方式4 .是否编制文件化的程序，以规定以下方面的要求：a）确定潜在不合格，及其原因？b）评价为防止不合格再发生的措施需求？c）确认并实施所需的措施？d）记录所采取措施的结果？e）审查所采取的预防措施？5 .是否确定消除潜在不合格的原因的措施，以防止不合格的发生？ 各类纠正/预防措施报告（包 括由质量目标监视：管理评审：数据分析；生产过程中等方面识别出潜在不合格）6 .预防措施是否与潜在问题的影响程度相当？（查纠正/预防措施报告）7 .所执行的预防措施是否遵循了预防措施管理程序？8、当预防措施效果评价后，是否考虑了适当的标准化？9.本过程衡量指标是否监视？检查 记录客观证据评价4 .程序文件中规定了预防措施。5 .确定消除潜在