电子媒体管制程序附件

1、附件一基準精密工業（惠州）有限公司資訊現場作業流程客戶電話咨詢完成部課級主管簽核判斷是否人爲資訊主管審核並派單立即處理其他問題硬件問題現場維修請求支援客戶確認資訊主管簽發部級主管確認資訊主管補簽客戶現場咨詢日常維護處理突發性異常處理資訊引導解決知會資訊主管YN客戶填寫需求單資訊現場處理按規章制度處罰 Y N每月匯總，產生績效能否處理 N Y N高耗品低耗品 Y待申購客戶填寫申請單資訊現場確認紀錄存檔 N是否為異常單N客戶填寫滿意度資訊填寫問題點 YY附件二基準精密工業（惠州）有限公司系統開發流程附件三：基準精密工業（惠州）有限公司資訊物品採購領用作業流程目的：規範作業流程，提高辦公效率，減少中

2、間環節資訊物品範疇：一切資訊相關物品,包含電腦，網絡（含電話機）及相關配件庫存原則：（1） 資訊物品由總務倉庫統一代管（2） 價值100元（含）以上單件物品（配件）原則上不需庫存(以下稱高耗品)，如：内存條， 顯示器，USB，光驅，軟驅，硬盤，主板，主機電源等（3） 價值100元以下單件物品（配件）（以下稱低耗品）原則上需少量庫存，如：電話機，鍵盤，鼠標，網綫，電源綫，軟盤，光碟等物品申購流程： 物品領用流程：NN N NNY Y副縂廠長核准副縂廠長核准物品入庫倉管發貨資訊會簽課級主管審核是否高耗品部門提出需求是否有核准單da單廠部主管審核資訊調劑匯總N Y Y YNY採購部門採購Y附件四：基

3、準精密工業（惠州）有限公司電腦保管責任書保管者 所屬部門電腦編號：C P U硬 盤內 存軟 驅顯 卡網 卡聲 卡主 板保管人承諾：以上編號電腦因故無法上鎖要由使用者保管維護以上電腦或其硬件出現人為損壞或丟失均由使用者承擔，原價賠償保管人簽字年 月 日QMPTY2701A附件五：基準精密工業（惠州）有限公司資訊課系統開發需求單申請部門申請(負責)人電 話申請日期期望達成日期預估達成日期系統類別工管PDM 品管QTC 生管ERP 經管F&C 其它使用對象作業現狀達成期望需求部門主管審核資訊部門主管審核用戶調查功能分析QMPTY2702A附件六：基準精密工業（惠州）有限公司資訊系統開發進度及

4、人力分配表資訊課 _系統開發進度跟蹤表 第_頁 / 共_頁項次功能模塊功能頁面進度排配實際達成效果責任人異常調配QMPTY2703A附件七：基準精密工業（惠州）有限公司資訊系統測試記錄表測試模塊測試結果測試人測試日期修改記錄修改人修改日期系統名稱_ 共 頁 / 第 頁核准 審核 呈報QMPTY2704A附件八：資訊系統維護申請單資訊系統維護申請單版 次A歸檔編號SYSA _日 期2011-9-26部門報修時間月 日 時接單人申請人聯絡分機維護地點申abc請abc單abc位abc填abc寫維護類別1 自行開發系統 (系統名:) _新增功能 系統異常 流程更改 數據庫支援 其他維護類別2 SFC系

5、統 TIPTOP 鴻准生管系統 其它_具體需求及原因（改善建議）需求級別急 (請需求單位部級主管簽核)一般 (請需求單位課級主管簽核)簽核主管服 務 單 位 填 寫原因及對策服務工程師簽名開始辦理時間 _辦理完成時間 _資訊主管建議滿意度請驗收人根據您對本次服務的滿意程度在相應框中打勾並簽字非常滿意滿意尚可不滿意服務流程申請部門 à 填寫申請單 à 申請部門主管簽核 à 資訊主管簽核歸檔保存 ß 申請人填寫滿意度 ß 服務工程師簽名確認 ß 資訊工程師服務QMPTY2705A附件九：系統維護記錄表_年_ 月_系統維護記錄表A 第_頁 / 共_頁目錄詳細頁面說明1.此